金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算

监督索引号53253003200301000

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。

2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

4.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

5.根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

6.负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

7.负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。

11.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.拓宽渠道，深化对越睦邻友好工作。继续秉持“亲诚惠容”外交工作思路，把握我县在周边工作的优势和机遇，真正把周边工作作为开放发展的重要内容，充分发挥区位优势，深入推动与越南在农业、卫生、商贸、旅游、交通等领域的交流与合作。以越南莱州省代表团来访为契机，在推进金水河口岸升级、友谊桥加固、人员往来、跨境旅游、农业种植合作等方面取得新进展，使外事在促进地方经济社会发展中的作用更加凸显。

2.对照上级对外事工作新的政策要求，及时做好县内配套政策的制定和出台。充分发挥中共金平县委外事工作委员会办公室职能作用，督促指导各相关部门落实好各次例会议定事项，着力推动成果转化。认真组织筹备并做好中越六县18次工作例会。

3.齐抓共管，形成边境管理工作新格局。一是进一步规范边境交往与合作，始终紧绷外事无小事这根弦，加强请示汇报，加强各方配合，进一步规范边境出入境秩序和贸易秩序，坚决制止私开通道等违法行为。二是继续开展与越方封土县、坝洒县的对话协商，妥善处理界河工程建设中存在的分歧，确保工程顺利完工。三是充分发挥边境管理部门联席会议机制作用，推动涉边部门步调一致、协同配合，增强工作合力和效率。四是经常性开展边界踏查，全面掌握了解边境动态，及时采取有效措施消除存在的问题和隐患。五是加强外事界务员队伍建设，抓好教育管理，充分发挥界务员护边、守边作用。六是加强对周边国家局势的研判分析和边境动态信息的收集，为上级领导决策提供可靠依据。

4.主动担当作为，有序推动重点工作进展。一是配合加强铁丝网建设工作。县外办与政法委密切配合，及时召开全县界务员培训工作会议，宣传铁丝网建设的重要意义，同时，组织施工方培训涉边项目建设须知会议。按照县委、县政府的安排部署，积极深入边境一线指导施工方做好骑线建设工作，；二是努力克服疫情带来的不利影响，加强向上级的请示汇报及与越方的沟通协调，；三是推进口岸新建多功能跨境大桥。口岸新建多功能跨境大桥经中国云南省与越南河江老街莱州奠边省联合工作组第七次会议协商，并签署纪要，尽快启动前期工作；四是积极主动做好拦阻设施建设项目中越双方对界线走向、位置存在分歧界段核实工作。外事办组织力量对54号界＋1000米处、55号界碑＋300米处、55号界碑＋500米处、57号界碑－100米处有争议点进行绘图、定坐标、全景图片、原始材料收集等上报工作；五是配合县水务局做好界碑修复工作。2021年界碑修复工程涉及越南莱州省4县共14块界碑，外事办积极与涉及越方四县沟通，预计在11月完成与涉及越方4县的实地会晤工作，尽快开展界碑维护工程建设。

5.协助开展物理拦阻设施建设工作及疫情防控。在边境疫情防控物理拦阻设施建设工作中，积极配合、协助、指导边境乡镇及县级相关部门做好物理拦阻设施工程建设项目的选址和走向，做好对越通报及沟通协调工作，避免引发对方猜疑及交涉。在县疫情领导小组指挥部的统一安排部署下，时刻保持“应急”状态，全力做好境外疫情防控工作，密切关注越方疫情动态情况，每日编报越南疫情信息 。

6.抓好自身建设，发挥好外事工作部门职能作用。在县委、县政府的正确领导下，不断加强干部职工的忠诚教育、作风教育和法纪教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”的外事工作队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个（即金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室），参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室设4个内设机构，即综合股、边界股、涉外事务股和邻国股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制 6人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 5人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度收入合计1,992,472.61元。其中：财政拨款收入1,955,432.61元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,040.00元，占总收入的1.86%。 与上年对比，财政拨款收入增加265,461.45元，增幅15.71%，主要原因：一是正常晋升工资及养老保险基数调整等人员经费增加；二是外事项目专项经费增加150,000,00元；其他收入减少296,910.00元，降幅88.91%，主要原因是2021年无界碑维护工程款收入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度支出合计2,046,780.83元。其中：基本支出1,550,780.83元 ，占总支出的 75.77%； 项目支出496,000.00元，占总支出的 24.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少514,633.24元，降幅20.09%，主要原因是2020年度其他收入中的界碑维护支出数额较大，而本年无相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,550,780.83元。与上年对比减少630,372.54元，降幅28.90%，主要原因是厉行节约，缩减办公费、差旅费、其他交通费等公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,290,574.50元，占基本支出的83.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,206.33元，占基本支出的16.78%。年人均工资福利支出141,573.58元，年人均公用经费支出23,205.84元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出496,000.00元。与上年对比增加115,732.30元，增幅30.44%，主要原因是本年新增外事项目专项资金非税收入补助资金支出166,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.金财预〔2020〕43号外事界务员补助项目预算数330,000.00元，决算完成数330,000.00元，完成率为100%。全部用于55名外事界务员生活补助发放，每人每月500元，半年发放一次，大大增强了界务员们开展边界巡查，管护界碑工作的积极性，抵边乡镇受益农村居民满意度达95%以上。

2.金财外〔2021〕8号非税收入补助资金项目预算数16,000.00元，决算完成数16,000.00元，完成率为100%。用于购买界务员上界服装；每人一套，从而更好的促进界碑维护和边境巡查工作的开展。边境村民和界务员满意度均达到90%以上。

3.金财外〔2021〕13号外事项目专项经费预算数150,000.00元，决算完成数150,000.00元，完成率为100%。用于培训支出，对金河镇10个村委会，进行了8期培训。受益对象满意度达到90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,992,329.83元，占本年支出合计的97.34%。与上年对比增加237,766.46元，增幅13.55%，主要原因：一是人员经费支出比上年增加158,277.34元；二是项目经费支出比上年增加115,732.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,723,121.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于工资福利支出1,018,408.88元、商品和服务支出363,357.60元、对个人和家庭的补助333,025.00元、资本性支出（办公设备购置）8,330.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212,223.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于工资福利支出198,768.90元、对个人和家庭的补助10,290.00元、商品和服务支出3,165.00元。

9.卫生健康（类）支出56,984.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为199,905.36元，支出决算为 6,557.00元，完成预算的3.28 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为6,557.00元，完成预算的3.28 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻全州厉行节约、反对浪费相关制度，加强内部控制，压缩“三公”经费支出。二是疫情原因，省州到我县考察、调研及指导工作的次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少18,318.60元，下降73.64%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少18,318.60元，下降73.64%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻全州厉行节约、反对浪费相关制度，加强内部控制，压缩“三公”经费支出。二是疫情原因，省州到我县考察、调研及指导工作的次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,557.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 6,557.00元。其中：

国内接待费 支出 6,557.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州外事事务等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出208,852.60元，与上年对比减少86,739.61元，降幅29.34%，主要原因是疫情严重，部分外事工作未能实地开展。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费、专用材料费等开支。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室部门资产总额2,382,733.25元 ，其中，流动资产6,440.00元 ，固定资产2,376,290.25元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元 ，无形资产3.00元 ，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116,615.18元，其中固定资产减少56,106.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋158.48平方米，账面原值260,975.36元，实现资产使用收入13,750.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 8,330.00元，其中：政府采购货物支出 8,330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 8,330.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

三、行政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费等部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括边境巡查工作经费、外事工作经费等。

监督索引号53253003200301111