金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度部门决算

监督索引号53253000135901000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

　　1.灵活运用云南日报智慧云平台。2021年金平融媒体中心“云南智慧云”生产平台建立网络连接，并交付使用。今年以来，中心各采编人员已熟悉掌握使用平台生产、发布、移动采编融媒体内容。将平台使用普及到各单位、各乡镇，并组织负责新闻宣传的同志到中心进行平台使用培训，为庆祝中国共产党成立100周年、金平县创建省级文明城市、创建民族团结进步示范县创造了浓厚的氛围。

　　2.坚持正确的舆论导向，围绕全县工作大局。上半年，金平融媒体新闻中心紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥宣传阵地作用，积极配合和协调各单位部门在开展“庆祝中国共产党成立100周年”、“党史学习教育”“政法队伍教育整顿”和“两创”共工作中所做的工作、取得的经验成效进行跟踪报道。多角度、多渠道、多形式报道县委、县政府及各级各部门在推进重大决策、重大项目工程、产业发展、乡村振兴、先进典型事例、“两违”、 提升城乡人居环境等方面工作开展新闻宣传工作。深入报道各级各部门所做的工作、取得的成效及经验，确保深度和力度。努力开办好《提升城乡人居环境》《做文明市民创卫生城市》《基层先进典型》《聚焦“两违”》《两违曝光台》等栏目。不断优化节目结构，丰富节目内容，提升节目质量，使金平新闻日新月异，满足大众化需求。

　　3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务。坚持“三贴近”的原则，在创新节目内容、打造精品力作上下工夫。在做好《金平新闻》及金平电视台微信公众平台的同时，不断加大外宣工作力度。实行任务到人、责任到人、奖罚分明的原则，把州两台任务进行分配到个人，不断提高记者对上传州台新闻的积极性，分批派记者深入各级各部门和基层一线采访，定期向州两台上传有价值的新闻，超额完成州局下达的各项目标任务。截至2021年12月1日，金平融媒体中心累计播出电视新闻144 期817条，被中央和省、州主流媒体采用898条（篇）。其中：中央媒74条（新华社6条，中央广播电视总台5条，央广网1条，人民日报7条，中国之声1条，人民网1条，中国乡村振兴网1条，中央政法网1条，学习强国51条）；省级媒体506条（云视新闻13条，云视新闻客户端 12条，云广播 6条，云南网453条，云南日报22条）；州级媒体318条（红河新闻、新闻零距离、无限红河客户端301条，红河日报17条）。

　　4.新兴媒体后劲十足。为更好的融合新媒体发展，融媒体中心整合微信公众号“多彩金平”、“多彩金平”APP、抖音、今日头条“金平融媒”、快手“金平融媒”等新媒体平台纳入主管媒体矩阵，在按期推出金平新闻电视节目的基础上，定期制作或转发各类精品新闻信息。内容以信息准确无误、积极向上，传播正能量，重点关注地方新闻资讯和天气实况。拍摄《阿毛哥的春天》 3集，《金平傣文 教学》4集，非遗金平傣族民歌宣传片1部，普玉忠宣传报道1部，《天气预报》144期，《走村串寨》10期，《跟着娅妮尝美食》8期，《外地媳妇金平郎》6期。马鞍底风光片2个，生物多样性报道4期，深受广大群众喜爱。并制作完成庆祝中国共产党成立100周年、金平县“两优一先”、道德模范表彰会晚会舞美背景三部小短片。

　　截至2021年12月1日，“多彩金平”微信公众号发布信息2764条，“多彩金平”手机app发布信息6433条，“金平融媒”微博发布作品10154，“金平融媒”抖音号发布作品1686条，“金平融媒”今日头条发布作品4380条，“金平融媒”快手号发布作品1559条。金平信息被中央和省、州主流媒体采用978条（篇）

　　新媒体平台已成为金平人民关注金平新闻信息的一个重要渠道，中心抓住机遇利用各新媒体平台于5月24日在马鞍底乡以“绿野仙踪·与蝶共舞”为主题开展直播活动，7月24日进行庆祝中国共产党成立100周年、金平县“两优一先”、道德模范表彰会网络直播。

　　5.做好集中采访服务，亮好蝴蝶牌。今年5月马鞍底乡“中国·红河蝴蝶谷”箭环蝶爆发数量将达1.5亿只，是十年来该区域蝴蝶爆发规模最大的一次生态景观。金平县委宣传部详细筹划了5月20日至22日在马鞍底乡举办“绿野仙踪·与蝶共舞”走进“中国·红河蝴蝶谷”集中采访活动，邀请媒体朋友亲临现场共同体验“蝶在身边舞、人在画中游”的蝴蝶谷长寿秘境。

　　在州委宣传部、县委、县政府的大力支持下，迅速成立采访活动领导小组，全面统筹，派人先行踩点后，科学制定活动方案、采访路线，发出媒体邀请函，组建专班认真撰写新闻通稿、精心挑选图片、视频、直播备片、旅游攻略等宣传素材推送给媒体记者，并邀请分水岭国家级自然保护区管护局、县文旅局专家到采访点位为媒体记者进行现场讲解。

　　此次集中采访活动金平县共发出媒体邀请函16份，最终参加活动共11家媒体22位记者（中央媒体5家、省级媒体2家、州级媒体2家，省外媒体2家），其中7家媒体进行了网络及新媒体直播。

　　集中采访活动期间，面对多家媒体记者，融媒体中心积极配合做好安排新闻资源，积极与各家媒体沟通，错峰安排直播采访时间，保证了各媒体采访直播质量。同时，做好后勤保障服务工作，合理安排饮食、住宿、往返车辆，并根据媒体的实际需要，灵活机动调整活动方案。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心。金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心设4个内设机构，具体为：办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制23人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 20人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度收入合计4,822,698.04元。其中：财政拨款收入4,822,698.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少5,308,300.30元，下降110.07%，主要原因是2021年本年度职能划转，涉及广播电视无线覆盖数字或模拟、西新工程等资金由财政划拨到县委宣传部，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度支出合计6,911,834.31元。其中：基本支出3,139,228.28元，占总支出的45.42%；项目支出 3,772,606.03元，占总支出的 54.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少2,842,364.22元，下降41.12%，主要原因是本年将广播职能划转到县委宣传部，相关项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,139,228.28元。与上年对比增加576,183.65元，增长18.35%，主要原因是本年度人员工资正常晋升、绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,031,666.67元，占基本支出的96.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,561.61元，占基本支出的3.43% 。年人均工资福利支出130,928.23元，年人均公用经费支出4,676.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,772,606.03元。与上年对比减少3,418,547.87元，下降90.62%，主要原因是2021年减少广播电视无线覆盖数字或模拟、西新工程等项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出1,330,672.54元，其中：办公费441,691.00元，印刷费38,929.00元，手续费16.00元，邮电费566,00.00元，差旅费118,173.80元，维修（护）费474,000.00元，培训费2,912.00元，公务接待费960.00元，劳务费168,816.74元，委托业务费3,810.00元，公务公车运行维护费1,860.00元，其他商品和服务支出22,910.00元。

　　2.资本性支出2,441,933.49元，其中：办公设备购置46,280.00元，专用设备购置1,756,811.19元，基础设施建设511,842.30元，信息网络及软件购置更新127,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,857,865.60元，占本年支出合计的 99.22% 。与上年对比减少2,834,625.06元，下降41.33%，主要原因是2021年减少广播电视无线覆盖数字或模拟、西新工程等项目支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,310,890.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.02%。主要用于：

　　（1）基本支出2,626,349.58元，其中：

　　①工资福利支出2,517,605.97元，分别为：基本工资772,408.00元，津贴补贴461,829.06元，奖金125,338.00元，绩效工资1,029,606.00元，其他社会保障费12,359.91元，住房公积金116,065.00元。

　　②商品和服务支出103,283.61元，分别为：办公费73,977.14元，水费100.80元，公务接待5,784.00元，工会经费23,335.57元，其他商品和服务支出86.10元。

　　③生活补助5,460.00元。

　　（2）项目支出3,684,541.32元。其中:

　　①商品和服务支出1,242,607.83，分别为：办公费422,331.00元，印刷费38,923.00元，手续费16.00元，邮电费56,600.00元，差旅费93,406.09元，维修（护）费474,000.00元，培训费2,912.00元，劳务费135,839.74元，委托业务费3,810.00元，公务用车运行维护费1,860.00元，其他商品和服务支出12,910.00元。

　　②资本性支出2,441,933.49元，分别为：办公设备购置46,280.00元，专用设备购置1,756,811.19元，基础设施建设511,842.30元，信息网络及软件购置更新127,000.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出368,393.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于：其他商品和服务支出4,278.00元，机关事业单位基本养老保险缴费275,230.40元，职业年金缴费74,027.89元，死亡抚恤4,567.00元，伤残抚恤10,290.00元。

　　9.卫生健康（类）支出178,581.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于：办公费17,236.00元，差旅费16,860.00元，职工基本医疗保险缴费144,485.01元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,700.00元，支出决算为7,644.00元，完成预算的3.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,860.00元，完成预算的1860.00%；公务接待费支出决算为5,784.00元，完成预算的2.84%。2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务用车购置及运行费，年度中间因下乡采访发生运维费，导致超预算执行；2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少61,113.84元，下降 88.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,161.84元，下降 90.22%；公务接待费支出决算减少43,952.00元，下降 88.37%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年根据金财资函﹝2021﹞21号将车辆划转到宣传部，车辆运行维护费较上年减少；二是本年受疫情影响，公务接待减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,860.00元，占24.33%；公务接待费支出5,784.00元，占75.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,860.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 1,860.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展下乡新闻采访工作所需车辆燃料费、维修费等。

　　3.公务接待费支出5,784.00元。其中：

　　国内接待费支出5,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额 7,813,263.92元，其中，流动资产279,350.92 元，固定资产6,989,107.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0 元，无形资产 544,806.00 元 ， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,647,334.51元，其中固定资产减少1,769,913.62元，减少的主要原因是职能划转，无偿划拨到县委宣传部。处置房屋建筑物4,695.93平方米，账面原值5,180,536.1元，无偿划拨宣传部；处置车辆1辆，账面原值113,214.00元，无偿划拨宣传部；报废报损资产1项，账面原值37,329.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,402,082.00元，其中：政府采购货物支出 2,402,082.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额2,402,082.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000135901111