金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责

　　研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年全县招商引资工作完成情况

　　1.招商引资项目规模和资金到位率稳步提升。1-11月，金平县实施招商引资项目36个，其中，实施结转项目3个，今年新纳入统计33个，协议总投资47.65亿元；11月份入库项目4个，协议投资1.76亿元，累计完成省外到位资金29.98亿元，同比增长86.9%。实施绿色食品牌项目22个，协议投资13亿，省外到位资金9.3亿元，绿色食品占目标任务数10亿的93%。完成总投资3000万以上新签约项目12个、新开工项目6个。新增外资企业0户，外资注入0元。截至目前，金平县招商引资累计省外到位资金占目标任务数33亿元的90.84%。预计12月底，金平县招商引资引进省外到位资金34亿元，全面完成2021年州招商引资委员会下达金平的33亿元省外到位资金任务指标。

　　2.招商引资质量和层次不断提高。聚焦省委省政府提出的打造世界一流“三张牌”决策部署，坚持金平县“十四五”规划及远景目标部署为导向，围绕高原特色农业、边境贸易+进出口加工2个百亿级产业，以及长寿康养业、房地产业、绿色能源与有色金属产业、现代服务业4个10亿级产业的“2+4”现代产业体系，加大重点项目投资信息搜集，加快重大项目跟踪推进。今年来，金平县人民政府与中广核新能源投资（深圳）有限公司云南分公司完成总投资33.5亿元的“风光储一体”新能源项目签约，其中30%以外资形式注入；投资3亿元的汇昌边贸加工园建设项目，投资1.1亿的红河谷高效现代生态种养循环项目等高原特色农业项目相继签约落户金平并开工建设。

　　3.扎实跟踪跟进外资项目。抓住RCEP正式签订重大机遇，借力红河州“三区”平台优势，加大外资工作力量投入，2020年末金平县新增注册外资企业1户（金平和泰物流有限责任公司），计划实际利用外资55万美元，该公司目前已完成国内外资账户开户程序，正在运作资金注入，预计12月底完成55万美元注入。抓实督促华润燃气有限公司在金平注册外资公司。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局。金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局内设机构具体为：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股、招商中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度收入合计858,385.90元。其中：财政拨款收入858,385.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少了198,674.37元，下降18.79%，主要原因：2020年拨入金沪滇办发〔2019〕9号金平诺玛飞鸡品牌标准化建设推广项目款、金财外〔2019〕3号招商引资项目工作经费及金爱卫发〔2019〕27号创卫工作经费垃圾清运劳务费，2021年无此项目支出，无可比性。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度支出合计1,078,277.56元。其中：基本支出1,075,638.56元，占总支出的99.76%；项目支出2,639.00元，占总支出的0.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加176,583.89元，增长19.6%，主要原因：扩大招商引资工作，经费支出增大，且2021年人员调入，工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075,638.56元。与上年对比增加283,278.18，增长35.7%，主要原因是：2021年人员调入，人员经费及机构运转支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出727,784.46元，占基本支出的67.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,854.10元，占基本支出的32.34%。年人均工资福利支出103,969.20元，年人均公用经费开支49,693.44元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,639.00元。与上年对比减少106,694.29元，下降了98%，主要原因：2021年减少金沪滇办发〔2019〕9号金平诺玛飞鸡品牌标准化建设项目推广费10万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2021〕60号拨付的疫情防控工作经费5,000元，用于支付2021年我单位下沉到抵边村寨参与铁丝网建设工作中产生的疫情防控工作经费，2021年支付了2,639元，剩余2,361元暂未用完结转至下年度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,078,277.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加284,583.89元，增长35.9%，主要原因是：招商引资宣传材料制作费、外出招商劳务费、外来客商到我县考察、洽谈、交流等经费支出增加，以及2021年人员调入，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出967,316.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于投资促进局机关事业单位日常正常运转，其中事业运行支出763,384.36元，招商引资支出203,931.66元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,131.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出39,830.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,700元，支出决算为32,971.00元，完成预算的339.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,971.00元，完成预算的339.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据《红河州大抓招商力求突破考核办法》，招商引资工作量增加，导致“三公”经费超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,455.40元，下降33.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少16,455.40元，下降33.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年受疫情影响，客商入金次数减少，接待费用减少，另外我局采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待，提高财政资金使用效益。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,971.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出32,971.00元。其中：

　　国内接待费支出32,971.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投资商及考察团来我县调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额213,270.39元，其中，流动资产109,353.28元，固定资产103,917.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,969.96元，其中固定资产增加82,479.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额56,030元，其中：政府采购货物支出56,030元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56030元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入，指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　 三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　 四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253003200201111