红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度部门决算

监督索引号53253000756401000

　　目录

　　第一部分红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”规划开局之年，也是本届政府收官之年。面对新冠肺炎疫情全球大流行和国内疫情不稳定的严峻形势，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及其主席团的监督支持下，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委省政府红河现场办公会、州第九次党代会、县第十三次党代会及乡第十次党代会精神，坚持天天抓实、周周抓紧、月月抓牢，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫感，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全乡经济社会发展呈现出起步坚实、开局良好、稳中有进的良好态势。

　　1.全民动员齐抗疫，疫情防控工作有力有效。我们坚持人民至上、生命至上理念，把疫情防控作为压倒一切的任务，党员干部闻令而动，冲锋在前，带头落实管控措施；各族人民众志成城、齐心协力，群防群控守好防线；社会各界守望相助、慷慨解囊，捐赠物资15.3万元，书写了一段可歌可泣的抗疫诗篇。全力推进强边固防工作，抽调干部职工42人到金河镇开展铁丝网建设7天，抽调乡村干部27批270人次支援金河镇卡点值守。加强对三家、鸭子塘2个卡点及重点区位和重点人员管控，严格落实防控措施，加强集镇、大石堡祭拜等人员聚集性管控，安排903人次参与堵街。严格落实“十户联防”邻里守望监督机制，严格做好“三非”人员一日一报到和一周一检测要求，为“三非”人员进行核酸检测1083人次。通过进村入户流动接种等方式，全面推进新冠疫苗接种工作，全乡累计接种17958人，常住人口新冠疫苗接种率达63.4%，不断筑牢全民免疫屏障。全乡继续保住零输入、零感染、零传播的良好局面，疫情防控工作取得重大成效。

　　2.底线思维抓防返贫，脱贫攻坚成果巩固提升。脱贫攻坚取得决定性胜利后，不断强化思想认识，牢牢守住不生发规模性返贫的底线，全面做好防返贫动态监测和帮扶工作。认真落实“十户联防”“县乡村三级联动”的层层联防联动动态监测帮扶机制，严格执行7个关键环节和程序，对全乡所有人群动态监测，重点监测脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户的“两不愁三保障”及饮水安全等情况，确保动态监测不漏一户，应帮尽帮。严把履职能力和发挥作用两个关口，有针对性地安置乡村公益性岗位208人；认真落实建档立卡劳动力和边缘易致贫劳动力外出务工奖补政策，发放奖补资金53.5万元、受益576人；实行低保动态管理，确保应保尽保、应退尽退，严格做好临时救助审批发放工作，全面发挥社会保障兜底作用。积极支持协调办理小额贷款，发放贷款605万元、受益121户；严格落实风险户一户一方案，积极注入帮扶措施，申请防贫资金8户、纳入低保9户。积极推广使用政府救助平台，共开展培训4场268人次，申请8件、办结8件。

　　3.紧盯长远抓谋划，乡村振兴起步坚实。强化示范引领，扎实推进美丽乡村建设，投资187.34万元实施落坪村民族团结进步示范村暨美丽村庄建设；认真做好“十四五”时期美丽乡村项目建设规划，力争2022年完成龙口、牛卡肚、新发寨、油炸房等10个美丽村庄建设，努力打造一批示范效应好、引领能力强的美丽村庄，带动全乡美丽村庄建设；投资204.6万元实施抗震安居房改造，已完成93户改造任务并将资金全部兑付到位。积极构建“两万三千”产业带，全力推动产业转型升级，投资50万元建成董棕河育苗基地，投资100万元完成1000亩芒果种植项目，投资106.25万元完成1062.5亩澳洲坚果种植项目，通过政府引导和带动，群众自发发展芒果、柑橘、柠檬等热带经济水果1500亩以上；投资398万元启动长寿产业园区第一期建设项目，为铜厂产业转型升级和提质增效奠定良好基础。深入开展农村人居环境整治提升工作，发动党员干部和人民群众2650人次开展人居环境整治提升，农村环境卫生脏乱差现象得到明显改善；投资90.44万元推进农村厕所革命，建成公厕7座、户厕80座，奖补前期厕所革命资金55.76万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法的编制及实有情况管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府机关。内设5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡财政补助事业单位。内设7个站所：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度收入合计31,157,688.56元。其中：财政拨款收入29,176,328.86元，占总收入的93.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,981,359.70元，占总收入的6.36%。总收入与上年对比减少69,570,400.35元，减少69.06%。其中，财政拨款收入与上年对比减少64,227,366.37元，减少68.76%；其他收入与上年对比减少5,343,033.98元，下降72.94%。主要原因是脱贫攻坚取得全面胜利，相关基础设施项目资金、危房改造、产业发展等资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度支出合计36,375,628.87元。其中：基本支出14,583,955.23元，占总支出的40.09%；项目支出21,791,673.64元，占总支出的59.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少60,894,977.35元，下降62.60%。主要原因是脱贫攻坚取得全面胜利，相关基础设施项目资金、危房改造、产业发展等资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,583,955.23元。与上年对比减少4,560,695.99元，减少23.82%。主要原因是临时救助、退耕还林还草补助、养猪产业补助等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,938,867.63元，占基本支出的81.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,645,087.60元，占基本支出的18.14%。年人均工资福利支出168,153.06元，年人均公务开支37,254.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,791,673.64元。与上年对比减少56,334,281.36元，现将72.11%。主要原因是本年基础设施、危房改造、基金等项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.201类一般公共服务支出904,664.00元，主要用于县乡两级人大换届选举、民族宗教、组织党员教育、新冠肺炎防控、人大代表提案等。

　　2.204类公共安全支出6,388.00元，主要用于综合治理（平安红河建设）订阅。

　　3.207类文化旅游体育与传媒支出17,110.00元，主要用于公共图书馆文化馆（站）建设。

　　4.208类社会保障和就业支出427,100.00元，主要用于金财社发﹝2020﹞123号第二批民政事业专项转移支付资金、困难群众临时救助。

　　5.210类卫生健康支出380,175.64元，主要用于疫情防控补助、计生宣传支出。

　　6.211类节能环保支出2,635,600.00元，主要用于新一轮退耕还林还草补助。

　　7.213类农林水支出15,067,036.00元，主要用于农业转移支付强制免疫、监测与监督（材料购置）补助、农业生产救灾、糖料蔗种良法技术推广补助、农机购置补助、水利救灾、道路建设、扶贫支出。

　　8.221类住房保障支出2,046,000.00元，主要用于金财农﹝2021﹞64号房屋抗震改造。

　　9.229类其他支出307,600.00元，主要用于社会福利的彩票公益金支出、崇岗村委会白虎山新村活动场所建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度一般公共预算财政拨款支出32,287,177.86元，占本年支出合计的88.76%。与上年对比减少58,750,892.21元，下降64.53%，主要是脱贫攻坚相关基础设施、产业项目等支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,707,328.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出6,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综合治理平安红河建设、平安年鉴订阅等相关支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出289,230.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,997,155.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出951,084.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出2,635,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于天然林停伐管护补助、林业草原生态保护恢复、退耕还林补助等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出16,832,584.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、统筹整合使用财政涉农资金中的基础设施建设和生产发展等支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出610,364.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出2,046,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于保障性安居工程、危房改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出211,441.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于自然灾害救助、水利抗旱、防灾救灾、病虫害控制等。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,500.00元，支出决算为203,404.47元，完成预算的139.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为195,511.47元，完成预算的134.37%；公务接待费支出决算为7,893.00元，完成预算的5.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公经费”年初预算不足，年度中间单位疫情防控、乡村振兴下乡出差次数增多，公务用车使用增加，车辆运行维护费相应增加，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少377,545.58元，下降64.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少168,992.04元，下降46.36%；公务接待费支出决算减少208,553.54元，下降96.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195,511.47元，占96.12%；公务接待费支出7,893.00元，占3.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出195,511.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出195,511.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫情防控、控辍保学、民政、安监、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,893.00元。其中：

　　国内接待费支出7,893.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控、控辍保学、民政、安监、森林防火等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2021年机关运行经费支出897,486.16元，与上年对比减少431,919.18元，下降32.48%，主要原因是2021年人员减少，办公用品、耗材及日常开支减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡资产总额59,402,303.79元，其中，流动资产5,539,900.74元，固定资产1,677,239.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,953,700.00元，无形资产2,800.88元，其他资产47,228,663.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,079,979.37元，其中固定资产减少32,438.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额4,519,662.40元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出4,331,100.00元；政府采购服务支出188,562.40元。授予中小企业合同金额4,519,662.40元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（三）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756401111