红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度部门决算

监督索引号53253000755701000

目录

第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

营盘乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，把党的建设贯穿政府工作全过程，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面加强政府系统党建工作，严守政治纪律、政治规矩，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕以改善民生为根本，推进社会事业全面发展促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，打造和谐营盘。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府及乡党委的领导下，在乡人大的监督和支持下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，按照省委、州委和县委的各项决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，走高质量跨越式发展道路，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，增强群众幸福感、获得感和满意度，坚决扛起疫情防控政治责任，确保社会大局稳定，“十三五”规划圆满收官。统筹抓实“挂包帮、转走访”联席工作制度，充分发挥驻村扶贫工作队作用，全乡组建了9支驻村扶贫工作队，45名驻村扶贫工作队员长期驻村开展工作，推动脱贫攻坚工作各项措施落实；州县乡539名干部结对帮扶2669户贫困户，做到每户贫困户都有帮扶责任人。

1.经济总量持续增长。2021年实现全乡农村经济总收入2.92亿元，比2016年增加9900万元，增加51.30%。2021年实现畜牧业产值7152万元，比2016年减少229万元，越少3.10%。五年累计完成固定资产投资5亿元，比2016年增加3.5亿元，增加180.76%。农村常住居民人均可支配收入预计达到9654元，比2016年增加4578元，增加90.19%；2021年农村信用社存款余额1.80亿元，贷款金额5830.81万元。

2.产业发展转型升级。完成粮豆实际播种面积42010亩，粮食总产量12062吨，其中小春生产粮豆播种面积1633亩，总产量288吨，大春粮豆播种面积40377亩，完成粮食总产量11774吨。二是着力打造“一村一品”专业村，大力发展绿色种养殖产业，充分发挥金平“中国长寿之乡”品牌，巩固拓展茶叶、花椒、优质米和生猪、肉牛、鸡、鸭等传统种植养殖产业，大力发展中药材种植、热带优质水果产业、特色小豆腐产业。2021年全乡种植甘蔗4500亩，两蕉20000余亩，板蓝根3300余亩，生态米2000亩，白苦茶1656.63亩，花椒634.22亩，香草、重楼等中药材种植面积230亩，积极推广香茅草、灵香草、黑姜、沃柑、柚子等产业。2021年，全乡生猪、肉牛、山羊等大牲畜存栏10124头，比2016年增加3150头，增加45.17%；出栏12608头，比2016年增加10898头，增加637.30%；肉产量1903吨，比2016年增加1719吨，增加934.24%；家禽存栏13627羽，出栏263810羽，禽肉产量395.70吨；三是加大产业培育。五年来，累计实施81个产业项目，投入涉农产业资金3749.01万，其中2021年投入产业发展资金600余万元，实施了牛滚塘茶叶加工厂、老街肉牛养殖厂等项目；累计开展产业技术培训24场次，发放农技宣传材料3500份，逐步提高农民科学种养殖技术，全乡之力实施精准扶贫、精准脱贫，“两不愁三保障”全面实现。

3.基础设施建设不断夯实。针对于饮水安全存在的短板弱项，认真开展“户户清”行动，党政领导班子带头入村入户抓脱贫、落实帮扶措施。抓实项目促脱贫。累计投入扶贫项目资金32181.69万元，入村（村内）道路硬化、活动场所、厕所、高标准农田建设等基础设施逐步完善；投入6211.05万元实施农村危房改造2571户，完成投资11104.30万元实施老街脚、河头新村、老屋居、清水洞、清水、黄河新村、牛场新村、齐梁寨等8个易地扶贫搬迁项目建设，共搬迁582户2795人，其中建档立卡户475户2306人。累计投入金额112.06万元，推进易地搬迁土鸡养殖、西贡蕉种植、香蕉种植、桔子等后续产业扶持，受益农户475户2252人。投入金额149.10万元，实施4个安置点养殖小区建设2400平方米，受益农户300户1386人。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。乡村振兴是“三农”工作的总抓手。要坚持农业农村优先发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“产业帮扶全覆盖、壮大村级集体经济帮扶、扶志扶智”三个机制，以“十户联防”和县乡村三级联动为抓手，健全防止返贫监测和帮扶机制，用好帮扶政策，做好易地扶贫搬迁后续扶持，实施农村低收入人口常态化帮扶，推进特色产业发展，不断壮大农村集体经济，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，引导脱贫群众依靠勤劳双手和顽强意志改变命运、走向富裕。二是深化农村土地制度改革，增强农业农村发展活力，更好用活乡村土地资源，加快培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，不断壮大新型经营主体带农促农增收；深化农村集体产权制度改革，建立村、组经济合作社，促进集体经济发展，规范集体资产管理，着力解决村集体经济发展瓶颈，提升农村基层党组织战斗堡垒作用。三是加快基础设施建设，推动美丽乡村建设。按照县委“一十百千”部署要求，加强示范引领，分类推进乡村建设，全力打造一批生态宜居美丽乡村。进一步补齐农村基础设施短板，不断优化水、电、路、通信等基础设施，力争在“十四五”期间实施104至营盘公路硬化，实施小寨、旧寨、坡头、攀枝花、晒场等10个村民小组入村道路硬化，大力推进一水两污工程，力争完成60%村民小组。着力解决季节性缺水、水窖水等问题，切实推进有水喝向喝好水的转变。四是深入开展农村人居环境提升行动，突出规划、绿化、文化、整洁化，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，建设一批“美丽乡村文明村镇”“文明新风示范村”，让田园风光成为农村最美的风景，蔬菜林果成为农村最好的绿化。五是加强乡村人才队伍建设，提升乡村治理水平，着力培养现代农民和乡土人才，建立乡村振兴人才库，吸引各类人才服务乡村建设、乡村振兴；推进移风易俗，树立婚育新风，推进农村殡葬改革。深入推进农村精神文明和生态文明建设，进一步培育文明乡风。

5.高度重视安全稳定工作。安全稳定是人心所向。要践行总体国家安全观，贯彻国家安全责任制，统筹发展和安全，有效防范化解各类重大风险，营造安全稳定环境。一是进一步完善社会纠纷多元化排查调处机制。畅通诉求渠道，引导群众理性合法地表达自己的利益诉求，及时正确处理好涉及群众切身利益的问题，妥善处理好信访突出问题，做到早发现、早处理，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。严格落实信访责任追究制，努力做到“小事不出村，大事不出乡”。二是高度重视安全生产。不断提高处置各类突发安全事故的能力。严格落实安全生产责任制和责任追究制，依法加强对非煤矿山、民爆物品、烟花爆竹、建筑施工等高危行业的治理整顿，加大对道路交通、公共聚集场所等领域的安全监管力度，做好防火工作，预防重特大事故的发生。三是做好社会稳定工作。全面落实社会治安综合治理责任，持续开展扫黑除恶工作，增强人民群众的安全感。依法严厉打击刑事犯罪，严厉打击邪教组织的非法活动，妥善处置各类群体性事件，确保社会大局稳定。四是深入开展普法工作，增强人民法律和法治意识，大力开展民族团结宣传教育工作，把民族团结教育与为民办实事、办好事相结合，进一步把各族群众的根本利益实现好、维护好、发展好，增强群众的获得感、安全感、幸福感。

6.全面落实各项惠民政策。截至2021年12月底，城乡居民医疗保险保费收缴完成人数27164人，人口占比率达93%。累计已缴费人数为12601人次;发放待遇456.82万元，享受待遇3745人次。其中脱贫户、低保人员、残疾人员、五保人员两保完成100%参保；严格将低保、临时救助、特困供养等救助措施落实到位，农村低保加强动态管理全年停发266人，新增13户24人，现共有农村低保977户2248人。积极落实残疾人两项补贴及临时救助，共救助47户215人，救助金额10.1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府机关 ，内设5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡财政补助事业单位，内设7个站所：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年末实有人员编制 69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制 0人），事业编制43人（含参公管理事业编制 3人）；在职在编实有行政人员19 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 36人（含参公管理事业人员 1人）。

离退休人员 17人。其中：离休 1人，退休 16人。

实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度收入合计34,696,432.45元。其中：财政拨款收入29,772,596.99元，占总收入的85.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,923,835.46元，占总收入的14.19%。与上年对比减少566,411.54元，下降10.32%，减少的主要原因是本年涉农项目资金、农危改资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度支出合计40,941,531.63元。其中：基本支出 23,756,195.63元，占总支出的 58.02%；项目支出 17,185,336.00元，占总支出的 41.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少46,409,065.68元，下降53.13%，增加的主要原因是涉农项目资金、农危改资金相对减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,756,195.63元。与上年对比减少8,370,598.14元，下降26.05%，主要原因：一是本年度人员减少，人员经费减少；二是本年度减少人口普查工作经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,848,415.88元，占基本支出的83.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,907,779.75元，占基本支出的16.45% 。年人均工资福利支出431,930.83元，年人均公用经费支出71,050.55元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,185,336.00元。与上年对比减少38,038,467.54元，下降68.88%，主要原因是本年扶贫项目、农村危房改造、抗震安居等项目资金支出减少。

具体项目开支情况如下：金财预〔2021〕52号金平县财政局2021年下达提升乡镇财政公共服务能力专项资金236,900.00元，金财预〔2021〕77号营盘乡营盘街路灯修复资金30,000.00元，金财农〔2020〕144号水塘村委会综合文化活动室资金214,000.00元，金财预〔2021〕45号牛滚塘小黑山新寨活动场地资金120,000.00元，金财综发〔2021〕2号营盘乡居家养老服务中心补助资金282,000.00元，金财社发〔2020〕123号2021年第二批民政事业专项资金54,800.00元，金财社发〔2020〕123号营盘乡民政管理事务发展专项资金673,600.00元，金财农〔2021〕66号2021年中央农村厕所革命整村推进奖补补助资金43,000.00元，金财农〔2020〕82号营盘乡2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金32,800.00元，金财农〔2021〕45号2021年农村厕所改造建设户厕改建省级专项资金21,400.00元，金财农〔2021〕24号2021年省级水利救灾专项补助资金159,200.00元，金财农〔2021〕42号金平县营盘乡2021年第二批统筹整合涉农资金产业发展专项资金3,239,357.00元，金财农〔2021〕42号金平县营盘乡2021年第二批统筹整合涉农资金产业发展专项资金2,470,000.00元，金财农〔2021〕64号金平县营盘乡2021年第三批统筹整合涉农资金农危抗震改造项目专项资金6,000.00元，财农〔2021〕64号营盘乡2021年第三批统筹整合财政涉农资金基础设施项目专项资金2,132,000.00元，金财农〔2021〕77号金平县营盘乡2021年第四批统筹整合涉农资金产业发展项目专项资金488,000.00元，金财农〔2021〕42号基本民生支出资金2,242,000.00元，金财农〔2021〕64号金平县营盘乡2021年第三批统筹整合涉农资金产业发展项目补助资金1,141,000.00元，金财农〔2021〕42号金平县营盘乡2021年第二批统筹整合涉农资金产业发展专项资金844,600.00元，金财农〔2021〕42号金平县营盘乡2021年第二批统筹整合涉农资金基础设施专项资金659,879.00元，金财农〔2021〕42号农房改造项目资金160,000.00元，金财综发〔2021〕2号营盘乡罗戈塘村委会居家养老服务中心建设资金43,200.00元，金财综发〔2021〕2号东瓜林村委会居家养老服务中心建设资金43,200.00元，金财综发〔2021〕2号太阳寨村委会居家养老服务中心建设资金60,000.00元，金财综发〔2021〕2号老衙门村委会居家养老服务中心建设资金100,000.00元，金财社发〔2020〕154号太阳寨村委会居家养老服务中心建设资金120,000.00元，金财预〔2020〕175号营盘乡9个村民小组老年活动室资金230,000.00元，金财综发〔2018〕17号营盘乡牛滚塘村老年活动室建设200,000.00元，金财预〔2021〕175号营盘乡小黑山村老年活动室建设资金30,000.00元，金财综发〔2020〕8号第一批州本级福利彩票公益金项目资金710,000.00元，金财综发〔2021〕9号福利彩票公益金398,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度一般公共预算财政拨款支出31,805,828.61元，占本年支出合计的77.69%。与上年对比减少47,907,163.38元，下降60.1%，主要原因：一是本年相关扶贫款项资金减少，二是实有人数比上年减少，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,603,917.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.91%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出299,520.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,240,222.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。 主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

9.卫生健康（类）支出773,963.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

10.节能环保（类）支出1,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。 主要用于节能降耗相关工作差旅费、车辆运行维护费、劳务费、办公费等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出17,571,596.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.25%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出419,178.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。 主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

19.住房保障（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于群众受灾房屋补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出337,430.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于应急管理在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,510.00元，支出决算为1,482.00元，完成预算的0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,482.00元，完成预算的0.02%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少736,400.51元，下降99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少409,780.51元， 下降99.64%；公务接待费支出决算减少326,620.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,482.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1,482.00元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,482.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2021年机关运行经费支出1,794,191.29元，与上年对比减少1,802,127.07元，下降50.11%，主要原因是本年脱贫攻坚结束进入巩固期，相关工作经费列支减少。机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、维修费等维持乡镇日常运行的支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡资产总额 69,000,851.14元，其中，流动资产 5,391,398.00元，固定资产 63,146,047.07元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 149,400.00元，无形资产314,006.00 元，其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,140,099.31元，其中固定资产增加56,714,405.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53253000755701111