金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家移民政策，负责管理监督移民工程项目专项资金；编制报批全县水利水电开发项目，移民前期安置规划及搬迁项目实施；负责实施移民安置区基础设施建设项目，经济发展规划；负责全县水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年金平县搬迁安置办公室围绕移民产业转型发展和基础设施建设，科学谋划“十四五”，全力组织实施移民后扶项目。一是顺利完成“十四五”规划。金平县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划总投资2410.6万元，共规划12个项目，其中：美丽家园建设项目1个、产业转型升级项目2个、创业就业能力建设和就业扶持项目2个、散居移民基础设施项目7个。二是有序推进第五批避险解困项目。2021年11月1日，省搬迁办已对第五批避险解困项目初步设计予以批复，总投资3966.22万元，涉及勐拉镇、营盘乡、铜厂乡等6个乡镇共173户991人。三是扎实抓好后期扶持项目建设。投入资金349.86万元，实施完成沙依坡乡小河口移民新村房屋改造工程、小耳朵猪养殖2个项目。在建项目6个，累计投资397万元，其中：铜厂乡毛贝湾村人居环境提升建设项目、沙依坡乡小河口移民新村傣族文化特色建设项目将于年底前完工；利用后扶结余资金，正在实施沙依坡乡金水村、小汉田村基础设施建设项目，铜厂乡炭山村、毛贝湾村基础设施建设项目，预计在2022年1月底完工。四是按时足额发放移民直补金。坚持按季度发放移民直补金和每半年一次移民后期扶持人口动态核减政策，上半年核减直补人口7人，累计动态核减移民人口95人，现有直补移民1093人，2021年前三季度共发放移民直补金50.11万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室。金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室内设机构3个，内设机构为：综合股（财务室）、后期扶持股、后期扶持规划股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度收入合计3,739,957.61元。其中：财政拨款收入3,739,957.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年26,641,509.19元对比减少22,901,551,58元,下降85.96%，主要原因分析：财政拨款收入减少第五批避险解困项目资金及其他移民后期扶持项目资金19,820,000.00元、其他大中型水库库区基金支出495,190.26元、基础设施建设和经济发展296,039.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度支出合计5,952,257.11元。其中：基本支出767,311.36元，占总支出的12.89%；项目支出5,184,945.75元，占总支出的87.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,177,971.79对比增加1,774,285.32元，增长42.47%,主要原因：本年新增铜厂乡毛贝湾村人居环境提升建设项目支出1,147,200.00元 、沙依坡小河口移民新村傣族文化特色建设项目支出854,800.00 元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出767,311.36元。与上年405,869.68元对比增加361,441.68元,增长89.05%，主要原因分析：2021年人员工资调资、社保基数调整、绩效工资发放等：工资福利支出较2020年增加260,100.80元、行政事业单位医疗增加33,776.32元、自然资源事务行政运行增加31,171.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出671,750.28元，占基本支出的87.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,561.08元，占基本支出的12.45%。年人均工资福利支出134,350.06元，年人均公用经费开支19,112.22元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,184,945.75元。与上年3,772,102.11元对比增加1,412,843.64元,增长37.45%，主要原因分析：本年新增金财建〔2021〕15号沙依坡小河口移民新村傣族文化特色建设项目、金财建〔2021〕15号铜厂乡毛贝湾村人居环境提升建设项目。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财建〔2021〕15号铜厂乡毛贝湾村人居环境提升建设项目基础设施建设854,800.00元、金财建〔2021〕15号铜厂乡毛贝湾村人居环境提升建设项目基础设施建设1,147,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,252,776.41元，占本年支出合计的21.05%。与上年900,785.68元对比增加351,990.73元，增长39.08%，主要原因分析工资、福利、津贴及工作经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出642,544.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.29%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出64,241.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出39,789.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政事业医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出506,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.41%。主要用于金财建〔2021〕26号沙依坡乡小河口村房屋改造工程专项资金

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,500.00元，支出决算为4,436.00元，完成预算的7.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行厉费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,436.00元，完成预算的7.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严控开支，减少接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,662.00元，增长473.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,662.00元，增长473.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：后期扶持项目实施库区移民工作汇报、项目审计等工作接待次数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,436.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,436.00元。其中：

　　国内接待费支出4,436.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后期扶持项目实施库区移民工作汇报及生活问题相关工作，产生的接待10批次及50人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0.00元，单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额27,022,527.17元，其中，流动资产23,688,754.92元，固定资产33,943.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,393,676.19元，无形资产0元，其他资产906,152.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,420,691.71元，其中固定资产减少9,837.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,471,300.00元，其中：政府采购货物支出17,700.00元；政府采购工程支出5,453,600.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,471,300.00元，占政府采购支出总额100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）会计科目和款项

　　2082201款-移民补助，反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出

　　2082299款-其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出，反映上述项目以外的小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的公益性资本支出

　　2136601款-基础设施建设和经济发展，反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

　　（二）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括移民村建设，产业发展等的专项工作经费。

　　（三）住房保障支出，是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000530300101111