金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53253000376201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策； 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作； 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成； 指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　残疾人基本状况。金平县有持证残疾人8298人，按等级分：一级残疾1280人，二级残疾1856人，三级残疾1374人，四级残疾3788人；按类别分：视力残疾1023人，听力残疾542人，言语残疾193人，肢体残疾4103人，智力残疾402人，精神残疾972人，多重残疾1063人。

　　康复工作。认真贯彻落实《金平县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（金政发〔2019〕38号）文件精神，积极开展各类残疾儿童筛查工作并做好康复训练和救助服务工作。截至11月30日，开展0—17岁各类残疾儿童筛查工作，已筛查登记29人；完成0—18岁残疾康复救助37人，投入资金29.26万元（其中：0—6岁残疾儿童康复训练12人，补助资金8.93万元）；完成假肢装配6例（新装配5例、维修1例），补助资金3.1万元；完成助听器适配41人42台，投入资金6.13万元；完成残疾人辅助器具供应520件（其中：轮椅57台、生活自助具58件、盲杖83根、助行器322台）。2021年残疾人有康复需求954人，已服务954人，康复服务率100%。

　　教育工作。配合教育部门做好残疾人教育教学工作，一是了解掌握全县残疾适龄儿童和在校残疾学生状况，做到底子清，情况明。截至11月30日，全县适龄残疾儿童少年469人，其中：随班就读260人（县内248人、县外12人）、特殊教育学校就读74人（县内21人、县外53人）、送教上门64人、缓学6人、无学习能力65人。二是加大扶残助学政策的宣传力度，按照金平县人民政府残疾人工作委员会关于印发《金平县残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生助学补助暂行办法》的通知（金残工委〔2015〕3号）救助标准实施救助，2021年使用残疾人就业保障金救助残疾学生和残疾人家庭子女学生339人，发放补助金30.56元（其中：残疾学生203人，补助金11.28元；残疾人家庭子女学生136人，补助金19.28元）。使用云南省残疾人事业专项彩票公益金助学14人，补助金2.45万元（其中：残疾人子女高中生5人，每人0.1万元，计0.5万元；残疾高中生9人，每人0.15万元，计1.35万元；大学新生3人，每人0.2万元，计0.6万元）。

　　就业工作。认真贯彻落实《残疾人就业条例》，积极做好残疾人求职登记、培训及推荐就业工作。截至11月30日已登记求职46人，自主创业9人，推荐就业13人，农村残疾人家庭劳动办转移就业107人，扶持转移就业带头人15人，扶持资金0.95万元；扶持高校毕业生求职5人，扶持资金0.5万元；完成城乡残疾人就业实名制录入463人，依托县人社局招标进驻金平培训机构，完成残疾人职业技能培训103人；组织盲人按摩师参加州残联举办的按摩技能提升培训3人；完成2020年度各用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，全县参加按比例安排残疾人就业年审35家（其中：机关团休15家、事业单位13家、企业7家），已安排残疾人就业50人。截至11月30日已征收残疾人就业保障金120.83万元。

　　扶贫解困工作。加大对残疾人“两项补贴”政策的宣传以及帮扶救助力度，认真做好残疾人社会保障及“两项补贴”的审核工作。截至11月30日，已审核通过残疾人“两项补贴”申请6110人，其中：困难残疾人生活补贴申请3558人、护理补贴申请2552人；二是做好残疾人创业扶持和解困工作，扶持残疾人创业13人，扶持资金32.1万元；解决困难残疾人生活补助8人，补助资金2.6万元。

　　社会保障工作。在“春节”、“助残日”、“六·一儿童节”和国庆期间走访慰问困难残疾人和残疾学生148人发放慰问金45378.5元。具体情况是：在春节期间共走访慰问困难残疾人，麻风病人，残疾人各专门协会主席、副主席，残疾康复儿童和残疾人工作者98人，发放慰问金32209.5元（其中：州残联领导到我县走访慰问困难残疾人5人、残疾人工作者2人，发放慰问金4200元，食用油5桶、大米5袋（折合人民币709.5元），县级领导走访慰问困难残疾人14人，发放慰问金4200元，县残联领导走访慰问困难残疾人，麻风病人，残疾人各专门协会主席、副主席，残疾康复儿童77人，发族慰问金23100元）。在第31次助残日到来之际，走访慰问困难残疾人23人，发放慰问金6900元；在第71个“六·一”儿童节之际，走访慰问金平县特殊教育学校残疾人学生17人，每的发放慰问金300元，计5100元；国庆期间走访慰问困难残疾人10人，发放慰问物品（大米10袋、食用油10桶），折合人民币1169元。实施智力、精神和重度肢体残疾人居家托养100人，发放护理补贴15万元。

　　认真抓好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，按上级残联规定的时限完成了数据动态更新工作，本年度残疾人基本服务状况调查共调查8479人，采集方式：入户采集6142人，电话采集1769人，入户率77.64%，采集来源PC采集588人采集率7.43%，APP采集7323人采集率92.57%，已采集查无此人35人，已搬迁71人，空挂户26人，外出205人，注销229人，迁移2人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 1个（即金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会），其他事业单位 0个。我部门是参公管理（正科）事业单位，内设办公室、财务室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所等机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0 人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员5人。其中：离休 0 人，退休5人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度收入合计3,306,063.55元。其中：财政拨款收入3,306,063.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 总收入与上年对比减少7,532,498.15元，下降69.50%，主要原因是2021年减少残疾人托养中心的建设项目资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度支出合计3,966,006.05元。其中：基本支出1,708,376.01元，占总支出的43.08%；项目支出 2,257,630.04元，占总支出的 56.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,962,992.44元，下降63.71%，主要原因是2021年减少残疾人托养中心的建设项目资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,708,376.01元。与上年对比减少902,448.50元，下降34.57%，主要原因分析：由于疫情管控，减少残疾人技能培训、残疾人慰问等活动，基本支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,460,247.72元，占基本支出的85.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,128.29元，占基本支出的14.52% 。年人均工资福利支出159,769.75元，年人均公用经费支出27,569.81元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,257,630.04元。与上年对比减少6,060,543.94元，下降72.86%，主要原因是2021年减少残疾人托养中心建设项目经费支出。

　　 具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财社发〔2020〕56号追加2020年残疾人事业发展工作经费（第二批）预算，用于商品和服务支出97,029.00元；

　　2.金财社发〔2021〕20号2020年度残疾人就业保障补助金，用于商品和服务支出371,581.17元；

　　3.金财社发〔2021〕20号2020年度残疾人就业保障补助金，用于商品和服务支出129,203.65元；

　　4.金财社发〔2021〕44号2021年残疾人事业发展省级补助资金，用于商品和服务支出20,000.00元；

　　5.金财社发〔2021〕9号2021年残疾人事业发展专项补助资金，用于商品和服务支出160,000.00元；

　　6.金财社发〔2021〕84号残疾人事业发展中央补助资金，用于商品和服务支出50,000.00元；

　　7.金财社发〔2021〕127号2021年残疾人事业发展县级补助经费，用于商品和服务支出79,900.00元；

　　8.金财社发〔2020〕54号2020年残疾人就业保障金，用于商品和服务支出50,000.00元；

　　9.金财社发〔2021〕93号2021年省级残疾人就业保障专项资金，用于商品和服务支出45,000.00元、对个人和家庭的补助37,500.00元；

　　10.金财社发〔2020〕136号2020年第二批残疾人就业保障金，用于商品和服务支出75,000.00元；

　　11.金财社发〔2021〕20号2020年度残疾人就业保障补助金，用于对个人和家庭的补助40,7600.00元；

　　12.金财社发〔2020〕55号2019年度残疾人就业保障金预算，用于商品和服务支出124,990.00元、对个人和家庭的补助12,409.50元；

　　13.金财社发〔2020〕142号2020年残疾人事业发展专项补助资金，用于对个人和家庭的补助29,900.00元；

　　14.金财预〔2020〕156号筛查及办理第三代残疾人证工作经费，用于商品和服务支出15,916.46元；

　　15.金财社发〔2021〕80号2021年残疾人事业专项州级补助资金，用于对个人和家庭的补助109,230.00元；

　　16.金财预〔2020〕175号社会福利的彩票公益金，用于商品和服务支出78,381.77元；

　　17.金财社发〔2020〕29号2020年残疾人事业发展补助资金，用于商品和服务支出82,612.02元；

　　18.金财社发〔2021〕122号2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，用于商品和服务支出261,208.32元；

　　19.金财社发〔2021〕105号2021年省级残疾人事业发展彩票公益金，用于商品和服务支出40,667.55元、对个人和家庭的补助24,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,478,636.39元，占本年支出合计的87.71% 。与上年对比减少6,795,971.93元，下降66.14%，主要原因是2021年减少残疾人托养中心建设项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,413,623.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.13%。主要用于：退休公务费4,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费125,445.92元、职业年金缴费42,056.37元；“2081101行政运行”科目中工资福利支出1,205,412.78元、商品和服务支出244,128.29元，“2081199其他残疾人事业支出”科目中对个人和家庭的补助22,320.00元；“2081104残疾人康复”科目中商品和服务支出359,203.65元、对个人和家庭的补助359,203.65元；“2081105残疾人就业和扶贫”科目中商品和服务支出329,890.00元、对个人和家庭的补助487,409.50元。

　　9.卫生健康（类）支出65,012.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 34,800.00元，支出决算为 6,631.29元，完成预算的19.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,256.29元，完成预算的 21.57 %；公务接待费支出决算为375.00元，完成预算的6.47 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,552.31元，下降74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,927.31元，下降76.11%；公务接待费支出决算增加375.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算下降的主要原因是理性节约，严格控制公务用车运行维护费支出；2021年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算增加的原因是本年因专家到我单位指导开展第三代残疾人证办理工作发生接待，上年无公务接待支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,256.29元，占94.34%；公务接待费支出375.00元，占5.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,256.29元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,256.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 375.00元。其中：

　　国内接待费支出375.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专家到我单位指导开展第三代残疾人证办理工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2021年机关运行经费支出248,128.29元，与上年对比减少421,736.09元，下降62.96%，主要原因是本年受疫情影响，减少下乡、出差、技能培训等业务，相关公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费244,128.29元，退休人员公务费4,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会资产总额4,887,450.50元，其中，流动资产550,924.32元，固定资产4,324,725.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产11,801.00元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,205,326.65元，其中固定资产减少51,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值51,840.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额595,000.00元，其中：政府采购货物支出595,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额595,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　五、残疾人事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53253000376201111