金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度部门决算

监督索引号53253000530301000

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

　　2.研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警。

　　3.研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。

　　4.研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局。

　　5.研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施。

　　6.负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作。

　　7.贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作。

　　8.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。

　　9.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.国民经济和社会发展计划完成情况

　　2021年，全年全县实现地区生产总值（GDP）101.63亿元，同比增长10.3%（可比价计算，下同）增速排全州第2位，排南部六县第1位。其中：第一产业增加值19.81亿元，同比增长7.9%，增速排全州第13位；第二产业增加值39.17亿元，同比增长18%，增速排全州第1位；第三产业增加值42.65亿元，同比增长5.4%，增速排全州第13位。三次产业的比重分别为19.5：38.5：42.0，分别拉动经济增长1.6、6.3、2.4个百分点，对GDP贡献率分别为15.9%、60.9%、23.2%。实现全部工业总产值62.86亿元，同比增长10.7%，其中规模以上工业总产值61亿元，同比增长12.2%。规模以上工业实现增加值同比增长21.7%。社会消费品零售总额完成36.31亿元，同比增长4.6%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额1.07亿元，占全社会消费品零售总额2.9%，同比增长48.8%。实现公共财政预算总收入3.49亿元，同比增长2.7%；实现地方一般公共财政预算收入2.13亿元，同比增长5%,其中:税收收入9203万元，同比增长3.5%；非税收入1.21万元，同比增长6.2%。完成地方一般公共财政预算支出30.76亿元，同比下降19.3%。金融机构各项存贷款余额达114.91亿元，同比增长6.3%。

　　2.固定资产投资稳步增长

　　2021年，全县实现规模以上固定资产投资同比增长9.1%。分产业看，第一产业增长37.1%；第二产业增长146.3%；第三产业下降2.4%。分行业看，非电工业投资同比增长295.3%；交通运输业同比增长5.2%；水利、环境、公共设施投资同比增长101%；教育投资同比下降30.8%。

　　从房地产市场看，房地产开发投资增长200.1%，完成商品房销售面积1.8万平方米，同比下降49.5%。

　　完成招商引资34.76亿元，比上年同期增加17.94亿元，同比增长106.7%。

　　3.着力打造沿边开放新高地

　　主动服务和融入国家“一带一路”、红河州“三区”联动发展，加快推进更高水平的对外开放，全力构筑全省沿边开放新支点。

　　①谋划边境地区重大项目。联动各行业部门专业力量开展项目策划工作，提高储备项目的主动性，以项目谋划稳定投资基础。2021年，精心谋划金平县抵边新村建设项目、金水河口岸物流冷链建设项目、中国金水河边贸扶贫产业园开发PPP项目、金平县应急物资储备中心建设项目等31项，其中：兴边富民17项、守边固边5项、沿边开放19项，估算总投资50亿元。

　　②持续推进兴边富民项目。紧扣国家和省、州投资导向和政策支持方向，积极争取项目资金增强投资活力。争取红河州2021年第二批州预算内重点项目前期工作经费项目1项，到位资金50万元；2021年，拟推进实施金平县“兴边富民行动中心城镇”建设申报实施项目共8个，规划总投资205838.7万元，申请中央资金187600万元；拟推进实施金平县“兴边富民行动抵边乡镇”建设项目9个，规划总投资131896.42万元，申请中央资金125898万元。

　　③稳步推进强边固防项目。稳步推进《金平县“十四五”抵边新村建设方案》编制，十四五期间拟规划抵边新村4个、搬迁1890户7752人，预计总投资51563.69万元，申请中央预算内投资48497.58万元，地方配套资金3066.11万元，方案省发改委党组会议已通过。

　　4.稳步推进“数字金平”建设

　　5.推动绿色能源健康发展

　　6.加强行政审批工作管理

　　7.社会事业有序推进

　　8.加强资源环境和生态文明建设

　　9.粮食和物资储备工作有序开展

　　10.强化安全生产监管力度

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局内设机构涉密，不予公开。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度收入合计6,684,393.95元。其中：财政拨款收入6,602,893.95元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,500.00元，占总收入的1.22%。与上年相比减少3,559,102.33元，下降34.54%，原因是:1.2021年减少项目前期费1,060,500元、机关运行经费100,000元、救灾物资储备配置款100,000元、粮油储备管理经费100,000元、粮食流通及管理经费40,000元。2.退休1人及人员调出，工资及日常公用经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度支出合计7,641,421.77元。其中：基本支出6,590,922.02元，占总支出的86.25%；项目支出1,050,499.75元，占总支出的13.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少3,650,411.92元，下降32.33%，原因是：2020年支付金财农〔2020〕17号省级土地跨指标调剂资金（脱贫攻坚项目）项目前期费435.165万元、支付易地搬迁政策宣传经费50万元，本年无此项支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,590,922.02元。与上年对比增加716,788.49元，增长12.2%。主要原因：死亡抚恤金增加411,037.61元；2021年工作任务重，出差下乡人次增加，办公费等支出增加380,376.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,232,744.72元，占基本支出的79.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,358,177.30元，占基本支出的20.61%。年人均工资福利支出1,687,982.22元，年人均公用经费开支43,812.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,050,499.75元。与上年对比减少4,367,200.41元，下降80.61%，主要原因：原因是：2020年支付金财农〔2020〕17号省级土地跨指标调剂资金（脱贫攻坚项目）项目前期费435.165万元、支付易地搬迁政策宣传经费50万元，本年无此项支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2021年项目支出完成累计1050499.75元。

　　1.2010401款发展和改革事务支出171,917元。主要用于支付办公费9,842元、差旅费141,272元，接待费9,786元，劳务费1350元；工会经费9,667元；

　　2.2013816食品安全监管支出860元，主要用于办公费支出860元。

　　3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出18,354元，办公费4,075元，差旅费支出14,279元。

　　4.2130599款其他扶贫支出40,000元，委托业务费40,000元。

　　5.2220106款2021年军粮筹措供应费65,000元，支付企业补助费用65,000元。

　　6.2220112款粮食挂账利息39,981.53元，用于利息补贴39,981.53元。

　　7.2220115款粮食风险基金190,000元，主要用于对企业补助费用补贴190,000元。

　　8.2220199款其他粮油事务支出粮食轮换差价补贴支付企业费用补助20,000元。

　　9.2220199款其他粮油事务支出20,000元，2020年省级粮食应急供应网点建设经费，支付仓库租赁费397,264元。

　　10.2220199款其他粮油事务支出政策性粮食大清查工作经费4,387.22元，用于支出办公费2,697.22元，差旅费支出1,690元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出7,611,702.44元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比减少3,620,250.25元，下降32.23%，主要原因：2020年支付金财农〔2020〕17号省级土地跨指标调剂资金（脱贫攻坚项目）项目前期费435.165万元、支付易地搬迁政策宣传经费50万元，本年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,297,202.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.59%。主要用于工资福利支出3,818,766.74元、商品和服务支出1,109,968.58元、对个人和家庭补助172,884元、资本性支出195,583元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,064,396.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出406,757.44元，职业年金缴费支出77,908.2元，其他商品和服务支出31,685元，离休费114,548元，抚恤金支出433,497.61元。

　　9.卫生健康（类）支出226,736.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出208,382.73元；办公费支出4,075元；差旅费支出14,279元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出40,582.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于办公费支出582.78元；委托业务费40,000元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出895,619.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于办公费46,823.83元；差旅费支出3,814元；维修（护）费支出30,000元；对企业的费用补贴775,000元；利息补贴39,981.53元。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出87,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于维修（护）费支出30,000元；专用材料费30,365元；劳务费3,300元；办公设备购置23,500元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117,855元，支出决算为14,830.00元，完成预算的12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,830.00元，完成预算的12.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.脱贫攻坚等工作减少，相关接待费用减少。2.部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费比去年减少；3.受疫情影响，接待省州级部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,941.00元，下降82.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少70,941.00元，下降82.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.脱贫攻坚等工作减少，相关接待费用减少。2.部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费比去年减少；3.受疫情影响，接待省州级部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,830.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,830.00元。其中：

　　国内接待费支出14,830.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2021年机关运行经费支出1,328,457.97元，与上年对比增加372,562.91元，增长28.04%，主要原因是强边固防任务重，下乡人次增加，差旅费增加，其他交通费用增加。机关运行经费主要用于办公费119,398.97元、印刷费44,797元、手续费163.20元、邮电费8,323.27元、差旅费107,961元、公务接待费5,041元、劳务费225,411元、委托业务费56,145元、工会经费68,481.48元、维修（护）费100,067.05元、租赁费10,220元、福利费37,963元、其他交通费用248,350元、其他商品和服务支出16,685元、办公设备购置219,083元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局资产总额11,409,487.77元，其中，流动资产10,361,966.33元，固定资产1,006,576.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40,945.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315,171.22元，其中固定资产增加324,228.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值199,373元，实现资产处置收入0元；出租房屋410平方米，账面原值220,000元，实现资产使用收入168,000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额202,707元，其中：政府采购货物支出156,833元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45,874元。授予中小企业合同金额202,707元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000530301111