金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53253000471301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结动员投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.是深化思想引领，加强妇联组织自身建设。

　　（1）加强思想政治引领，倡导文明新风。县妇联大力弘扬社会主义核心价值观，持续深入开展“巾帼心向党”等主题活动，在13个乡镇、金平农场组建14支巾帼宣讲团，深入农村开展党史学习教育、习近平总书记七.一重要讲话、党的十九届六中全会、州第九次党代会精神宣讲等活动。

　　（2）开展党史学习教育。自开展党史学习教育以来，金平县妇联党组召开党史学习教育动员会、成立了领导机构、制定了工作方案、参加了各种培训和学习，妇联党员干部认真学习领会、深入贯彻落实，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施结合妇联各项重点工作和妇联组织自身建设贯穿始终。

　　（3）做好乡镇、村（社区）妇联换届选举工作。按照乡镇、村 (社区)妇联组织换届工作与村 (社区)“两委”换届同步进行的要求，县妇联高度重视，提前做好摸底调查、沟通对接等准备工作，圆满完成了选举任务。

　　2.是深化巾帼行动，促进妇女事业发展。

　　（1）开展农村劳动力转移就业宣传发动工作。为尽快扭转当前因疫情影响，金平县农村劳动力转移就业率低的局面，帮助农村劳动力特别是建档立卡劳动力顺利实现返岗复岗和外出务工，确保通过务工收入实现增收巩固脱贫成效。

　　（2）开展妇女创业贷款服务工作。做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供支持。

　　（3）深化“巾帼美家园”行动。组织全县巾帼连心志愿服务队扎实开展建设美丽乡村，巾帼在行动”春季战役系列活动和爱国卫生“7个专项行动”。金平县妇联利用我县各村（社区）妇联换届选举的有利时机，组织妇女代表观看了由州委、州政府及石屏县制作的《红河州农村人居环境整治工作纪实》专题片，通过群众喜闻乐见的形式，提高广大妇女对开展“建设美丽乡村，巾帼在行动”的知晓率和覆盖面。

　　（4）实施疫情防控、强边固防巾帼力量行动。在疫情防控期间，金平县的广大妇女同胞们舍小家、顾大家，奋战在疫情防控的每个角落，撑起了战"疫"的"半边天"。2021年9月以来，金平县妇联响应县委、县政府号召，动员各级各部门广大妇女干部、妇女群众紧扣“外防输入”目标，积极投身于金平县边境物理拦阻设施建设工作，主动为做好我县疫情防控工作，筑牢我县边境管控铜墙铁壁工程奉献自己的力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（即金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会），其他事业单位 0 个。金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会设5个内设机构，具体为：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年末实有人员编制 5人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4人（含参公管理事业人员 4人）。

　　离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度收入合计799,038.13元。其中：财政拨款收入770,638.13元，占总收入的96.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,400.00元，占总收入的3.55%。 与上年对比收入合计减少41,654.23元，下降4.95%。其中：财政拨款收入增加70,745.77元，增长10.11%；其他收入减少112,400.00元，下降79.83%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度新增民族工作专项资金收入、疫情防控经费收入、贷免扶补资金收入增加；其他收入减少的主要原因是减少州妇联拨入“新冠肺炎”疫情防控资金、两癌补助金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度支出合计859,843.13元。其中： 基本支出 790,125.13元 ，占总支出的 91.89%； 项目支出 69,718.00元 ，占总支出的8.11%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出合计增加12,872.14元，增长1.52%。主要原因是本年人员经费支出、民族工作专项资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790,125.13元。 与上年对比增加85,454.14元，增长12.13% ，主要原因是：因人员调资增加、人员绩效支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 616,710.02元，占基本支出的78.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,415.11元，占基本支出的21.95% 。 工资福利支出人均153,640.01元/年 ，公用经费支出人均30,628.16元/年。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,718.00元。与上年对比减少72,582.00元，下降51.01% ，主要原因是本年两癌补助款支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：2021年联合县妇幼保健院在全县广大妇女中进行“两癌”免费筛查宣传，为“两癌”筛查工作打下基础，一年来共为3841名农村妇女开展了“两癌”免费筛查。并实施“农村贫困妇女两癌救助”项目。在全县广泛宣传妇女“两癌”申请补助项目，收集申报患病“两癌”妇女的所需材料，2021年度共为2名宫颈癌患者申请发放了补助资金6,616.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 807,581.50元，占本年支出合计的 93.92%。与上年对比增加124,533.67元，增长18.23%，主要原因是本年人员经费支出、民族工作专项支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出654,879.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于工资福利支出526,160.20元，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出112,512.62元，对个人和家庭的补助（生活补助）7,406.86元，办公设备购置支出8,800.00元 ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　8.社会保障和就业（类）支出62,629.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）支出58,563.84元，办公费、差旅费等商品和服务支出4,066.00元；

　　9.卫生健康（类）支出29,835.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）29835.98元 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　12.农林水（类）支出60,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于办公费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出60,236.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9,700.00元，支出决算为 820.00元，完成预算的8.45 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为820.00元，完成预算的 8.45 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是边境疫情严峻，严控人员流动，减少公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,420.00元，下降63.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,420.00元，下降63.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出820.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出820.00元。其中：

　　国内接待费支出820.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级调研、指导妇女儿童维权等相关工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2021年机关运行经费支出122,512.62元， 与上年对比减少29,684.01元，下降19.5%，主要原因是本年减少脱贫攻坚普查工作，相关办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费36,391.71元，水费544.4元，邮电费1,000.00元，差旅费3,280.00元，维修（护）费666.00元，会议费886.00元，公务接待费820.00元，劳务费8,174.51元，工会经费11,950.00元，其他交通费用48,800.00元，办公设备购置8,800.00元 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额 95,720.57元 ，其中，流动资产67,458.06元， 固定资产25,612.51元，对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元，无形资产2,650.00元， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62,295.21元，其中固定资产减少592.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额7,670.00元，其中：政府采购货物支出7,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,670.00元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.我会无政府性基金预算拨款收支安排，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

　　2.我会无国有资本经营预算财政拨款收支安排，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53253000471301111