金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53253000471401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能。

　　①引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

　　②引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　③密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

　　④围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

　　⑤帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，县工商联继续夯实基础，引导非公经济人士全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，搭建服务平台，以增强县工商联的凝聚力和向心力。

　　1.深入开展党史学习教育。按照中央和省委、州委、县委要求，结合县工商联工作实际制定学习教育方案，认真组织开展党史学习教育，深入学习习近平总书记关于党史的重要论述和中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，立足实际、守正创新，积极为群众和广大民营企业办实事解难题。一年来，县工商联党组班子成员开展讲党课3期22人次，组织党员参加“万名党员进党校”接受党史教育3期6人次；开展“传承红色基因”到金平烈士陵园、593高地战史馆接受教育4期16人次，组织干部职工到县烈士陵园开展“清明祭英烈”活动1次5人；开展“红色故事大家讲”1期6人次，党组班子成员撰写2篇学习体会；开列单位“我为群众办实事”7件，个人“为民办事清单”12条，利用好“双报到双服务双报告”平台，围绕疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、文明城市创建等县委县政府重大中心工作开展志愿服务活动。目前，单位“我为群众办实事”已完成7件，完成率为100%，个人“为民办事清单”已完成12件，完成率为100%。

　　2.配合做好庆祝建党100周年系列活动。配合支持县直机关工委做好全县“两优一先”推荐和表彰相关工作，组织党员和干部职工深入北门社区开展“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”主题党日活动，拓展群众主题宣传教育，推动党员干部在社会治理、疫情防控等工作一线亮明身份、作承诺、当表率。

　　3.扎实推进理想信念教育。研究制定了《金平县工商业联合会关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的实施方案》，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织民营经济人士学习贯彻党的十九届五中全会和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例》、《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等内容。9月29日，在金平烈士陵园举行民营经济人士理想信念教育基地挂牌仪式。举办1期“金平县工商联非公经济人士理想信念教育培训班”。开展1期《中国共产党统一战线工作条例》、“四史”教育、爱国主义教育、形势政策教育等方面内容培训。

　　4.推动商会和基层组织创新发展。认真贯彻落实全国工商联商会工作会议精神，研究制定下发《金平县关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》和《金平县乡镇商会登记换届工作实施方案》，围绕“四好”商会和“五好”县级工商联建设目标，加强对乡镇（街道）商会登记和换届工作的指导，推进乡镇（街道）商会登记管理和换届工作。积极参与民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥党组织在企业、商（协）会的政治引领和在职工群众中的政治核心作用，强化社会主义核心价值观引领，以党建为抓手推动统战工作有效覆盖，更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　5.着力抓好会员发展工作。按照广泛性和代表性相结合的原则大力发展会员，大力吸收地方代表性龙头企业入会，发挥他们的示范带动作用，加强会员队伍建设。截至目前，已发展金平汽车出租有限责任公司、金平新春源水电开发有限公司等新会员12个，金河镇、金水河镇、勐拉镇等乡镇从事种养殖业、餐饮业、日用百货经营部的新会员38个，共50个新会员，会员发展增长达到10%以上。

　　6.充分发挥桥梁纽带作用。一是发挥好县工商联参政议政委员会的积极作用，围绕金平县经济社会发展大局，向县委、县政府、州工商联提出有价值、高质量的建议，“两会”期间工商联界别委员提出意见建议4件。二是围绕全县经济社会发展大局和民营企业发展实际，加强工作调研。结合省州工商联关于深入开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”走访工作要求，县工商联主要领导带队对我县重点企业开展走访调研4次，收集意见建议30余条。三是强化政策宣讲解读。通过微信群、QQ群、微信公众号等加大对“十四五”时期国家宏观政策和经济形势、发展大势的宣传解读，积极参与涉及民营企业和民营企业家的重大经济决策、重要产业政策的制定，引导民营企业践行新发展理念，在国家发展战略中找目标、找定位、找动力。

　　7.认真落实意识形态工作责任制。加强舆论引导，筑牢坚实的舆论宣传阵地，建立完善舆情管控机制，及时引导网络热点问题，明确网络发言人制度，规范党员干部网络行为，组织学习《中国共产党宣传工作条例》，牢固机关干部网络意识形态领域的安全意识和责任意识。做好信息撰写，按要求征订党报党刊，提升工作凝聚力。有效发挥QQ群、微信等媒体网络宣传载体作用，及时宣传推进社会主义核心价值观、公民基本道德规范等内容，大力弘扬中华民族优秀传统美德，把意识形态工作落实到我会工作的各方面。同时，注重加强网络舆情监测，办公室专人负责定期收集、监测QQ、微信、短信的网络舆情，通过网页、微信等及时掌握社会舆情动态，牢牢把握意识形态领域斗争的主动权，时刻警惕腐朽思想价值观念的侵蚀，把牢正确舆论导向，保障意识形态工作扎实开展。

　　8.推动精神文明建设，推动意识形态文化发展。突出社会主义核心价值体系建设，推动精神文明建设。2021年县工商联被红河州委、政府命名为“第十三批红河州文明单位”荣誉称号。广泛开展结对帮扶活动，组织干部职工深入扶贫挂钩村，给困难群众宣传党委政府相关惠民政策和社会主义核心价值观；积极引导我县非公经济人士致富思源、富而思进，不断增强社会责任感，积极投身脱贫攻坚工作，组织和引导我县非公经济人士开展“万企帮万村”精准扶贫行动、“光彩事业”捐资助学活动，以实际行动践行社会主义核心价值观，2021年共有72户民营企业参与助力强边固防捐赠，共筹集款物199.273万元，有力促进全县非公经济人士践行社会主义核心价值体系的思想自觉、文化自觉、责任自己和道德自觉。

　　9.做好2021年“贷免扶补”、“创业担保”和微型企业贷款工作。积极做好就业创业扶持服务，为非公经济组织和人士发展民营经济奠定基础。今年，我联“贷免扶补”任务50户、“创业担保”贷款任务49户和劳动密集型小企业1户，目前，已完成发放贷免扶补50户885万元，创业担保49户770万元，劳动密集型小微企业1户贷款195万元，完成放贷率达100％。带动就业300余人。

　　10.全面推进“金平模范机关”创建。全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真贯彻落实省委和县委机关党的建设工作会议精神，根据《中共金平县委县直机关工委关于印发< 县级机关创建“金平模范机关”实施方案（试行）>的通知》精神和要求，及时研究《金平县工商联机关创建“金平模范机关”实施方案》，明确了创建工作的总体要求、目标任务、工作要求等事项，建立了工作领导小组和工作专班，围绕创建“金平模范机关”评价标准，切实推动各项工作落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会设3个内设机构，具体为：办公室、对外经济联络和社会扶贫股、会员管理和法律维权股三个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度收入合计954,397.70元。其中：财政拨款收入954,397.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年939,092.94元增加15,304.76元，增长0.16%，主要原因：调整基本工资、社会保障和就业基数，社会保障和就业支出较上年增加40,643.19元，行政事业单位医疗较上年增加33,864.30元，其他普惠金融发展支出较上年增加30,446.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度支出合计1,004,964.30元。其中：基本支出918,951.70元，占总支出的91.44%；项目支出86,012.60元，占总支出的8.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年974,422.44元对比增加30,541.86元，增长0.03%。增加的主要原因是调整基本工资、社会保障和就业基数，其他普惠金融发展支出较上年增加30,446.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出918,951.70元。与上年777,745.94元对比增加141,205.76元，增长18.6%。增加的主要原因：社会保障和就业支出较上年增加40,643.19元、行政事业单位医疗较上年增加33,864.30元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出854,645.65元，占基本支出的93.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,306.05元，占基本支出的7.00%。年人均工资福利支出213,661.41元，年人均公用经费开支16,076.51元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,012.60元。与上年196,676.50元对比减少110,663.90元，下降56.27%，下降的主要原因是：减少了金财行〔2020〕16号业务经费80,000.00元，云政办发〔2010〕163号贷免扶补工作经费34,194.78元、州式商联小微信企业培育工作经费8,300.00元、人力资源和社会保障专项资金39,100.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2021〕60号疫情防控工作经费3,890元，金财金〔2021〕7号创业担保贷款贴息及奖补资金30,446元,金财行〔2020〕16号工作经费及业务经费支出19,721.60元，金财行〔2020〕贷免扶补工作经费31,955.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出973,009.30元，占本年支出合计的96.82%。与上年931,927.66元对比增加元41,081.64元，增长0.04%，主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加40,643.19元、行政事业单位医疗较上年增加33,864.30元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出745,379.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于职工工资福利、津贴、补贴等相关支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出159,432.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出相关支出。

　　9.卫生健康（类）支出37,751.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于行政事业单位医疗。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出30,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,860.00元，支出决算为5,945.00元，完成预算的16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,945.00元，完成预算的16.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格遵守各项财经纪律，积极做好增收节支工作,严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1,952.00.00元增加3,993.00元，增长204.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,993.00元，增长204.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新增第五届执行委员会议接待、基层大走访会议接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,945.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,945.00元。其中：

　　国内接待费支出5,945.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第五届执行委员会议接待、基层大走访会议接待费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2021年机关运行经费支出64,306.05元，与上年69,603.00元对比减少5296.95元,下降0.76%，单位严格遵守各项财经纪律，积极做好增收节支工作，提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于购置办公用品、办公耗材、差旅费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额95,071.14元，其中，流动44,309.42元，固定资产48,061.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年160,546.75元相比本年资产总额减少65,475.61元，其中固定资产减少14,821.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）结转资金，指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

　　（三）结余资金，指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；

　　监督索引号53253000471401111