监督索引号53253003200101000
目录
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传贯彻国家、省、州、县有关农村经济工作的方针、政策,研究制定全县供销系统发展规划和年度计划,制定全县供销社体制改革方案并组织实施。
2.指导所属企业开展招商引资、技术引进和项目开发工作,负责“新网工程”的规划、建设,做好市场预测和信息交流。
3.负责本系统烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调,监管全县供销社社有资产,履行出资人职能。
4.负责全县供销系统财务管理、审计监督以及组织人事、职工教育、离退休和安全生产工作。
5.协调同有关部门关系,开展全县供销社业务活动和系统网络建设,引领和指导农民专业合作社建设,促进城乡物资交流。
6.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二) 2021年度重点工作任务介绍
1.经济指标。截至9月底,全系统完成销售总额103867.8万元,完成任务的85.15%;完成农副产品购进总额24560万元,完成任务的111.64%;完成商品市场交易额33461万元,完成任务的66.92%;完成连锁经营销售额15642万元,完成任务的80.63%;完成电子商务销售1976万元,完成任务的95.92%;完成农产品电商销售额1576万元,完成任务的98.5%;完成农资销售额6006.9万元,完成任务的111.24%;完成有机肥销售3409吨,完成任务的92.14%;完成食用菌产量2418吨,完成任务的102.2%,产值4961万元,完成任务的102.88%;完成利润总额12.5万元,完成任务的48.39%;完成资产总额2556万元,完成任务的83.01%;完成所有者权益93.24万元,完成任务的93.24%;在云品惠平台挂单1户,未进行交易。
2.发展目标。截至9月底,共完成新建农民专业合作社5个,完成任务的100%;完成创建省级示范社1个,完成任务的100%;完成发展农村旅游合作社1个,完成任务的100%;完成创建星级综合服务社4个,完成任务的100%;完成新建农业生产服务中心1个,完成任务的100%;完成新建社会化服务面积6000亩,完成任务的100%;完成新建庄稼医院1个,完成任务的100%;完成改造提升基层社1个,完成任务的100%;完成新建村级基层社3个,完成任务的100%;完成新增基层社社员400人,完成任务的100%;完成建农村电商服务站3个,完成任务的100%;完成新建电商基地1个,完成任务的100%;完成创建“党建+供销”示范点1个,完成任务的100%;完成基层社社员数3000人,完成任务的100%;完成土地托管面积1000亩,完成任务的100%;完成农业社会化服务面积8000亩,完成任务的100%;完成新建连锁网点3个,完成任务的100%;完成有机肥增长率11.47%,完成任务的70.28%;完成新建或改造批发市场1个,完成任务的100%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(即金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社),其他事业单位0个。金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社设3个内设机构。具体为:资产运营管理中心、合作指导股、财会股。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 8人(含参公管理事业人员 8人)。
离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。
实有车辆编制0 辆,在编实有车辆 0 辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年度收入合计1,889,892.76元。其中:财政拨款收入1,889,892.76元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。总收入与上年的1,684,063.48元对比增加205,829.28元,增长12.22%,增加的主要原因:离休人员死亡拨入死亡抚恤金及本年度拨入奖励性绩效、一次行奖金比上年度增加。
二、支出决算情况说明
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年度支出合计1,901,109.82元。其中:基本支出1,873,609.82元,占总支出的 98.55%; 项目支出27,500.00元,占总支出的1.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。总支出与上年对比增加217,046.34元,增长12.89%,主要原因是本年抚恤金支出及绩效支出增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,873,609.82元。与上年对比增加178,946.34元,增长12.22%,增加的主要原因:本年支付方占学死亡抚恤金198,138.00元,上年无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,720,084.24元,占基本支出的91.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,525.58元,占基本支出的8.19%。年人均工资福利支出173,269.28元,年人均公用经费开支19,190.70元。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27,500.00元。与上年对比减少10,500.00元,下降27.63%,主要原因是本年合作社示范社建设补助和农村电子商务平台建设项目资金减少。
具体项目开支及开展工作情况:金财外〔2021〕9号2021年度供销社发展项目补助资金8,500.00元,主要用于补助乡镇基层合作社农村电子商务平台建设;金财外〔2021〕9号供销社发展项目资金19,000.00元,主要用于补助农村合作社发展。
主要用于合作社建设资金及电商发展业务等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,901,109.82元,占本年支出合计的 100.00% 。总支出与上年对比增加217,046.34元,增长12.89%,主要原因:本年死亡抚恤金及奖励性绩效、一次行奖金支出比上年度增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 主要用于党建公示支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出407,173.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.42%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出131,103.20元、死亡抚恤253,736.00元、残抚恤12,170.00元、行政单位离退休等支出10,164.20元。
9.卫生健康(类)支出71,906.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政单位医疗费支出66,906.58元、突发公共卫生事件应急处理支出5,000.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出1,420,329.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。 主要用于行政运行支出人员工资及行政运行1,354,294.46元、市场监测及信息管理8,500.00元、其他商业流通事务支出57,535.38元。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,334.00元,支出决算为 7,674.00元,完成预算的44.27 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为7,674.00元,完成预算的44.27%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,合作社及基层社人员上来的交流的次数和人数,接待减少,“三公”经费支出决算数减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 5,277.00元,下降 40.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0.00元, 下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元,下降 0.00%;公务接待费支出决算减少5,277.00元,下降 40.75%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年受疫情影响,合作社及基层社人员上来的交流的次数和人数都有所减少,导致公务接待减少,“三公”经费支出决算数较上年下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,674.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中:
公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出 7,674.00元。其中:
国内接待费支出 7,674.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次116人(其中:外事接待人次0人)。 主要用于接待农民专业合作社和基层社人员发生的接待支出。
国(境)外接待费支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出153,525.58元,较上年度的155,432.94元减少1,907.36元,下降1.23%,减少的主要原因是理性节约,缩减公用经费开支。
二、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社资产总额60,556.65元,其中,流动资产 60,556.65 元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加减少15,339.89元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出,指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。
4.机关运行经费:保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53253003200101111
相关附件:
附件【金平苗族瑶族傣族自治县供销合作社联合社2021年部门决算公开表20220829105934883.xls】