金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度部门决算

监督索引号53253000477101000

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.传承红色基因，喜迎华诞100周年。通过支部“三会一课形式”以及运用“学习强国”“云岭先锋”等平台，认真学习《贯彻习近平总书记在建党100周年庆祝活动上的讲话》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等读本。二是组织领导干部集中观看《围猎：行贿者说》《清流毒-云南在行动》等警示教育片。2.积极开展活动，温暖凝聚侨心。2021年，积极向上级争取项目资金，为我县老归侨侨眷及困难归侨侨眷送去党和政府的温暖和关怀，春节期间，看望慰问了困难归侨侨眷5户，共发放慰问金1500元。重阳节，看望慰问了老归侨侨眷5人，共发放慰问金2500元。11月，对10户困难归侨侨眷进行走访慰问，送去慰问金共5000元。3.侨界人士积极提高参政议政水平，为侨服务上新台阶。围绕改善归侨侨眷的民生问题，围绕归侨侨眷关注的热点，充分发挥政协委员的监督作用。在金平县政协第十届第五次全体会议上提交了《关于加强花果山森林公园管理的建议案》。充分体现了侨界政协委员高度关注社会热点和难点，关注金平的建设和发展。4.围绕中心，引资引智，侨务资源开发有新进展。2021年，致公党红河州委、州侨联赴金平县开展“侨界社会服务边疆行”捐赠活动，为金平县疫情防控卡点捐赠价值3.2万元的医疗急救包，为金平县高级中学捐赠价值3万余元的古钱币教具。5.积极开展疫情防控各项工作。积极参与疫情防控卡点值班值守，5月起，县侨联抽调一名工作人员到疫情防控卡点值守，金水河镇乌丫坪侨联小组、金河镇亚拉寨侨联小组组织归侨侨眷到疫情防控卡点参加值班值守600余人次，为预防境外输入筑牢防线贡献侨界力量。6.牢记总书记嘱托，强边固防更有劲新冠。抽调干部职工7人次参加55-57号界碑建成边境铁丝网，金水河镇乌丫坪侨联小组、金河镇亚拉寨侨联小组组织归侨侨眷及民工2000余人次参加边境物理阻拦设施建设，为金平边境物理阻拦设施建设按时完成贡献了侨界力量。组织归侨侨眷对辖区内进行了9次消杀，侨联小组长组织召开疫情防控工作会议14次，侨联小组代表会议2次重点安排部署疫情防控工作，发放《金平县群众举报跨境违法犯罪行为奖励办法（试行）》和“十个一律”宣传单300余份，受众达1000余人次。7.积极参与巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。2021年，金水河镇乌丫坪侨联小组长、金河镇亚寨侨联小组长、勐拉镇那黄寨村小组长（侨眷）参与规划家乡建设会议5人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会），其他事业单位0个。金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会内设机构1个，即办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度收入合计341,669.08元。其中：财政拨款收入341,669.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年379,008.56元对比减少37,339.48元,下降0.09%，主要原因：2021年减少了中央华侨事务经费培训费20,000.00元、中央华侨事务经费其他商品服务支出10,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度支出合计355,916.58元。其中：基本支出330,969.08元，占总支出的92.99%；项目支出24,947.50元，占总支出的7.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年381,645.74元对比减少25,729.16元，下降0.07%，主要原因分析：促进海外归侨侨眷的沟通交流、走访慰问困难、患病归侨侨眷、为归侨侨眷排忧解难等相关支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330,969.08元。与上年281,006.56元对比增加49,962.52元，增长17.78%，主要原因分析：2021工资福利支出增加，华侨事务经费等支出增加1.87万元；根据政策调整机关事业单位缴纳养老保险和职业年金，社会保障和就业支出增加4.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291,646.10元，占基本支出的88.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,322.98元，占基本支出的11.88%。年人均工资福利支出145,823.05元，年人均公用经费开支19,661.49元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,947.50元。与上年100,639.18元对比减少75,691.68元，下降75.21%，主要原因是：促进海外归侨侨眷的沟通交流、走访慰问困难、患病归侨侨眷、为归侨侨眷排忧解难等相关支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费8,479.24元、差旅费2,040.50元、公务接待费542.00元、劳务费6,385.76元、生活补助7,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出355,916.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年381,645.74元对比对比减支25,729.16元，下降0.07%，主要原因分析：促进海外归侨侨眷的沟通交流、走访慰问困难、患病归侨侨眷、为归侨侨眷排忧解难等相关支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出311,840.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于华侨事务工资、津贴、补贴支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出27,899.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出16,176.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于行政单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,522.00元，支出决算为542.00元，完成预算的21.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为542.00元，完成预算的21.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严控开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少722.00元，下降57.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少722.00元，下降57.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约、严控开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出542.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出542.00元。其中：

　　国内接待费支出542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于华侨事务相关工作，产生的接待2批次及5人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2021年机关运行经费支出39,322.98元，与上年27,990.00元对比增加11,332.98元，增长40.89%，主要原因抗疫工作任务艰巨，相应工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、其他交通费等相关支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会资产总额8,757.09元，其中，流动资产1,159.50元，固定资产7,597.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年24,527.91相比，本年资产总额减少15,770.82元，其中固定资产减少1,523.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.人员经费: 是指县级预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000477101111