金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度部门决算

监督索引号53253000149901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.宣传教育工作。

　　一是在“中国旅游日”当天，开展蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理宣传活动，发放《云南省金平县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》、《云南省红河州哈尼梯田保护管理条例》、《云南省湿地保护条例》宣传单共1000余份。

　　二是做好箭环蝶大爆发盛景及生物多样性的宣传工作。在蝴蝶大爆发期间，央视新闻+、新浪直播网、微博直播网、云南卫视、云南旅游频道、昆明都市频道、红河电视台等进行了蝴蝶大爆发盛况播报。在新广网、人民网、云南日报、红河日报、金平人民网等多家媒体进行了报道，爆发期间旅游人数超过70000人次，估计蝴蝶数量达1.5亿只。

　　三是继续做好“中国·红河蝴蝶谷”微信宣传服务平台工作。利用一部手机游云南平台，建设一部手机游云南项目及ICT业务融合服务项目，进行哈尼梯田慢直播、快直播实时监测管理系统，投入资金221642.00元。

　　四是开展”学党史、办实事 、保护蝴蝶家园”志愿服务活动。在马鞍底乡开展保护蝴蝶蝴蝶家园、监督环境境卫生、新冠肺炎预防、开展哈尼梯田和蝴蝶谷保护宣传、检查文化市场等自愿活动，活动中向赶集群众1000余人作了宣传，发放宣传物品雨伞100把，遮阳帽100顶，衣服150件，围裙200件，袖套300件，宣传袋330份，《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》500份，《云南省金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》500份。

　　 五是开展“文化遗产日”宣传活动，此次宣传活动共发放雨伞、帽子、衣服、围裙、袖套、宣传资料3000余份。同时趁监测站挂牌之时，向当地老百姓宣传《红河州哈尼梯田保护管理条例》等法律法规，发放印有“讲好哈尼梯田故事，传承哈尼梯田文化”等宣传标语的围腰、帽子、T恤衫、布袋、雨具等日用品，共发放1000余份。通过此次宣传活动进一步扩大非物质文化遗产保护及哈尼梯田保护利用在社会公众中的影响，营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围，强化非物质文化遗产保护的社会影响力。

　　六是积极做好哈尼梯田国家湿地公园的调整规划。

　　七是积极做好疫情防控宣传工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

　　2.保护管理工作。

　　一是做好滮水岩民俗文化村、坪河草地、天生桥、拉灯河景点的环境卫生及设施维护管理工作。

　　二是建立金平县哈尼梯田阿得博片区监测管理站，并聘用2名监测员，协助县哈尼梯田局开展好哈尼梯田阿得博片区梯田的监测及相关工作；马鞍底片区监测站点目前已完工，已聘用2名监测员。监测管理站的建立，对监测哈尼梯田保护区内的森林、村寨、梯田、水系、文化等各要素的真实性和完整性有着重要作用，为更好的保护好哈尼梯田奠定了基础。

　　三是配合做好世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会赴我局开展哈尼梯田保护利用及贯彻执行《云南省红河州哈尼梯田保护管理条例》的执法交流工作。

　　四是积极配合做好州政府调研组到我县调研哈尼梯田世界文化遗产保护管理专题调研工作。

　　五是积极配合做好金平县人大常委会办公室关于开展金平县哈尼梯田保护管理工作专项调研工作。

　　六是定期或不定期对哈尼梯田、蝴蝶谷保护管理区域进行巡察，发现问题及时处理，不能处理的联系相关部门协调联合处理。

　　七是配合红河哈尼梯田世界文化遗产管理局及水沟修复设计方完成金平县阿得博遗产地水沟修复工作。

　　八是2021年7月份参与资源普查培训工作，向县属相关部门收集数据资料，开展哈尼梯田资源调查系统，完成阿得博片区、马鞍底片区哈尼梯田保护区资源调查、数据录入等工作。

　　3.脱贫攻坚巩固提升工作。

　　按照县“挂包帮”、“转走访”工作要求，持续开展脱贫攻坚巩固工作。结合我县防贫动态监测帮扶工作开展2次“我为群众办实事”实践活动，我局干部职工到挂钩帮扶点，开展防贫动态监测和帮扶工作，持续提升农村人居环境，遍访挂钩联系户。

　　4.产业发展工作。

　　持续做好“最美护田人”即“农耕能手”“梯田歌手”“梯田美少年”“梯田好人家”评选活动，我县两片区遗产地推荐的“农耕能手”2名、“梯田歌手”2名、“梯田美少年”2名、“梯田好人家”2家获得奖励，每名选手获得1500元奖励金，合计9000元，两片区“梯田好人家”每家获得奖励金2000元，合计4000元；积极配合红河哈尼梯田世界文化遗产管理局做好2021年红河哈尼梯田农特产业生产补贴申报工作，金平意中古茶专业合作社、金平县马鞍底蝶缘山庄、金平县众鑫中草药产销专业合作社、金平县巧佳手工艺品专业合作社，四家企业共计获得扶持奖励资金16万元；向遗产地发放鱼苗1416.87公斤，合计42506.00元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年末实有人员编制 6人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6人（含行政工勤人员0 人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆, 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度收入合计999,673.40元。其中：财政拨款收入999,673.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比收入合计减少68,528.56，下降6.42%，主要原因分析：一是2021年我单位人员减少一人，人员经费较上年减少；二是本年度项目经费收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度支出合计1,539,936.40元。其中：基本支出930,508.40元，占总支出的60.43%；项目支出609,428.00元，占总支出的 39.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计增加470,734.04元,增长44.03%，主要原因分析：本年项目支出增多，用于支付哈尼梯田监测劳务费、办公设备购置及维修护费、向遗产地农户发放鱼苗款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出930,508.40元。与上年对比增加117,628.44元,增长14.47%，主要原因分析：2021年人员薪级工资增加及机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金及医疗保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 879,560.44元，占基本支出的94.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,947.96元，占基本支出的5.48%。年人均工资福利支出146,593.40元，年人均公用经费开支8,491.33元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609,428.00元。与上年对比增加353,105.60元，增长137.76%,主要原因分析：2021年用于哈尼梯田保护项目经费支出较上年增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：做好哈尼梯田保护管理监测，实施哈尼梯田监测、巡查支付经费合计609,428.00元，其中：办公费30,144.00元，印刷费107,300.00，邮电费221,642.00元，差旅费22,988.00元，维修护费70,000.00元，公务接待费3,942.00元，专用材料费25,986.00元，劳务费10,000.00元，对农户生产补贴发放鱼苗42,506.00元，办公设备购置74,920.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,529,936.40元，占本年支出合计的99.35%。与上年对比增加472,175.04元，增长44.64%，主要原因分析：一是2021年人员薪级工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是哈尼梯田保护经费项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,379,249.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于本单位基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等日常公用经费。

　　8.社会保障和就业（类）支出109,740.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于2021年单位基本养老保险缴费支出、职业年金、工伤保险、失业保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出40,946.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于事业单位在职医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,300.00元，支出决算为 4,612.00元，完成预算的139.76 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为4,612.00元，完成预算的139.76 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费年初预算不足，年度中间因州级成立哈尼梯田保护发展领导小组，对梯田重视，调研次数多，公务接待增多，导致“三公”经费支出决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加3,522.00元，增长 323.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化，均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化，均为0.00元；公务接待费支出决算增加3,522.00元，增长 323.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：州级成立哈尼梯田保护发展领导小组，对梯田重视，调研次数多，公务接待增多，导致“三公”经费决算数较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,612.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 4,612.00元。其中：

　　国内接待费 支出 4,612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请专家指导和培训工作、上级调研活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,859,738.94元，其中，流动资产720.00元，固定资产111,211.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产2,747,807.50元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,075,261.50元，其中固定资产增加55,113.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值19,807.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 60,100.00元，其中：政府采购货物支出60,100.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 60,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000149901111