金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度部门决算

监督索引号53253000376101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　　6.参加国际人道主义救援工作。

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　10.协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

　　12.指导全县各乡镇红十字会及学校红十字会等基层红十字会工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化责任，做好红十字会重点工作任务。培训持证红十字救护员培训13期1178人；应急救护知识普及受益1373人；医疗救助14人、救助金额178798.48元；助学帮扶资金共44524.38元；博爱送万家活动共受益2158人，折价物资136502.2元；募集款物2114390元，其中：资金1023000元、物资1091390元；用于全县疫情防控工作资金968000元、物资1086290元，用于社会救助资金55000元、物资5100元； 造血干细胞捐献新增入库48人；建立乡镇、学校等红十字会组织2个；发展个人会员180人；发展注册志愿者30人；人体器官捐献登记93人。

　　2.提高站位，落实好红十字会组织体系建设。一是加强红十字会阵地建设，共发放宣传折页5类800份、环保宣传袋450个、“三救”“三献”宣传册800份，接受现场咨询150余人。二是加强红十字会会员管理，收缴会费总额16418.00元，其中：团体会费12000.00元、个人会费4418.00元。三是加强红十字会志愿者服务队伍建设，注册志愿者62人，并组织开展5次自愿服务活动，志愿服务总时长567小时。四是加强红十字会干部队伍能力建设。金平县委、县政府高度重视金平县红十字会工作，由县委副书记分管县红十字会，明确副县长为联系领导。

　　3.筑牢意识，开展好党史学习教育。规范学习，提升素养，制定了《金平县红十字会开展党史学习教育实施方案》，成立工作领导小组和明确工作任务清单。4月16日，金平县红十字会干部职工到永平小学开展党史学习教育“祭奠刘镜萍烈士，传承革命精神”暨“我为群众办实事”实践活动。向全体学生发放价值7000元学习用品。4月23日下午，金平县红十字会组织干部职工到金平县一虹影院观看纪录片《红旗漫卷西风》和《赤子初心》。5月20日，金平县红十字会到金河镇十里村村委会热水塘村70号界碑开展了“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”暨“我为祖国守边关”宣传教育活动。金平县红十字会向热水塘村和十里村村委会发放了1000只口罩，并在街道、集市等群众聚集的地方发放宣传资料，共发放宣传资料400余份。按照《“我为群众办实事”实践活动实施方案》要求，金平县红十字会以五个着力为基本，结合自身工作实际，从政策宣传、物资帮助、脱贫攻坚、疫情防控、爱国卫生五方面选准责任清单12条，践行为民服务宗旨意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县红十字会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金平苗族瑶族傣族自治县红十字会设4个内设机构，具体为：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年末实有人员编制 4人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制 4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度收入合计1,067,821.87元。其中：财政拨款收入1,050,072.32元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,749.55元，占总收入的1.66%。 与上年对比增加146,783.11元，增长15.93%，主要原因：一是2021年人员增加1人,人员经费增加；二是2021年应急救护培训费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度支出合计1,063,549.71元。其中：基本支出1,046,709.71元，占总支出的 98.42%；项目支出 16,840.00元，占总支出的 1.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加73,278.28元，增长7.40%，主要原因：一是人员增加1人，人员经费支出增加；二是本年增加疫情防控相关支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,046,709.71元。与上年对比增加86,438.28元，增长9%，主要原因是本年人员增加1人，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 879,447.17元，占基本支出的84.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,262.54元，占基本支出的15.98% 。年人均工资福利支出146,574.53元，年人均公用经费开支27,877.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,840.00元。与上年对比减少13,160元，下降43.87%，主要原因是2021年减少采购培训教材经费支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2020〕156号应急救护培训工作经费支出12,910.00元，主要用于商品和服务支出印刷费3,800.00元，培训费9,110.00元；金财预〔2021〕60号以前年度边境地区转移支付结转结余资金支出3,930.00元，主要用于商品和服务支出印刷费3,930.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,056,912.32元，占本年支出合计的99.38%。与上年对比增加147,447.23元，增长16.21%，主要原因是人员增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,010,822.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%。主要用于人员经费、日常公用经费开支以及机关事业单位基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出46,089.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为4,808.00元，超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为4,808.00元，超预算支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初未预算，年度中间因省州红十字会到我县开展疫情防控和“我为群众办实事”活动产生接待费超预算执行，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加877.00元，增长22.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与去年持平；公务接待费支出决算增加877.00元，增长22.31%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年省州红十字会多次到我县开展调研工作，接待费增加，导致“三公”经费决算数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,808.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,808.00元。其中：

　　国内接待费支出4,808.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于省州红十字会多次到我县开展调研工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2021年机关运行经费支出160,625.15元，与上年相比增加68,164.20元，增长73.72%，主要原因：2021年增加金财预〔2021〕60号以前年度边境地区转移支付结转结余资金支出3,930.00元，同时增加人员1人。机关运行经费主要用于：办公费41,539.41元,印刷费9,603.80元,水费255.80元,电费544.14元,邮电费2,230.00元，差旅费28,582.00元，培训费2,000.00元，公务接待费4,808.00元,工会经费4,062.00元，其他交通费用65,800.00元,其他商品和服务支出1,200.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额559,893.59元，其中，流动资产105,260.99元，固定资产452,764.17元，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元，无形资产1,868.43元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,212.1元，其中固定资产减少27,929.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,380.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,380.00元。授予中小企业合同金额5,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53253000376101111