金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度部门决算

监督索引号53253000477301000

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

　　2.服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　4.电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

　　5.县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。

　　6.负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化党建领航，牢牢把握机关事务工作政治方向

　　（1）突出政治引领，强化执政堡垒。一是严格落实党建主体责任。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，制定实施《2021年党建工作计划》，专题研究党支部建设工作1次；召开支委会14次；党员大会10次；开展主题党日12次；收看云岭先锋夜校访谈8期；党员双服务8次；支部活动（党员政治生日、铁丝网建设、爱国主义教育、慰问老党员活动）6次；扎实推进“万名党员进党校”、“领导干部上讲堂”、“党课开讲啦”等活动，参加金平县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的十九届五中全会精神专题培训班2期；参加金平县“万名党员进党校”示范培训班1期。重点对习近平总书记关于疫情防控重要讲话指示精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神等进行集中学习。二是扎实开展“三会一课”和主题党日活动。认真落实“三会一课”各项要求，开展支部书记述职评议和民主评议党员各1次，支部记讲党课6次，依托党员积分管理，全面提升党员教育管理能力和水平。严格党费收缴，及时组织、督促党员按期交纳党费，主动接受监督。三是强化意识形态工作落实。对表意识形态工作责任书，将意识形态工作与机关事务局工作同部署、同检查、同考核，制定实施《金平县机关事务局2021年意识形态工作计划》，把握意识形态工作主动权、话话权。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，积极推动“学习强国”平台成为传播理论、推动工作的载体，党员“学习强国”月平均分达300分。2021年，专题研究意识形态工作2次；分析研判意识形态领域工作情况4次；报送党建政府信息28条。

　　（2）突出党史学习教育，提升学习实效。扎实开展党史学习教育，以提升党员素质为重点，读原著、学原文、悟原理，组织党员干部开展金平县党史知识学习（微电子书）、“庆祝中国共产党成立100周年—学百年党史·悟思想伟力·铸奋斗精神党史知识问答互动活动、“庆祝中国共产党成立100周年—跟着总书记学党史·红河州线上党史知识竞答”活动、“全国党史知识竞赛”等4次，不断提升网络学习的引导力、影响力。完成指定书籍《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》的学习15次80人，党员认真做好学习笔记，并撰写关于习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神心得体会10篇，确保党史学习教育全年不断线、持续往深走。开展《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》集中理论学习11次132人，党员认真做好学习笔记；收看《金平红色故事大家讲》1次11人；以支部为依托开展学习10次52人。开展“清明祭英烈”革命传统教育活动、“我为祖国守边关”宣传教育活动、“党费日”活动、赴上海市基层党建创新实践基地、上海市党建服务中心和上海四行仓库抗战纪念馆接受红色教育等8次。参加党史学习教育州委宣讲报告会1次；参加县委县直机关工委党史学习教育专题宣讲活动2次，通过“线上线下”方式，组织党员干部开展金平县党史知识学习（微电子书）、“庆祝中国共产党成立100周年—学百年党史·悟思想伟力·铸奋斗精神党史知识问答互动、“庆祝中国共产党成立100周年—跟着总书记学党史·红河州线上党史知识竞答”活动、云南省干部在线学习等3次。

　　（3）突出作用发挥，锻造先锋队伍。围绕习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，持续抓好干部队伍建设，使干部队伍素质持续提高。积极组织在职党员下沉街道社区开展为群众服务。进一步推动机关事务局在职党员“双报到、双报告、双服务”工作，经常性组织开展政策宣讲宣传、环境卫生整治、邻里纠纷调处、平安社区创建、特殊人群看望慰问等各类服务活动。同时，结合创建省级文明县城志愿服务工作，把在职党员下沉服务放在全局工作的突出位置，对标工作要求，明确任务分工，细化工作举措，组织党员到喜望桥社区开展卫生整治1次，党组织在行政中心开展卫生整治5次，充分发挥党员先锋模范作用。扎实开展“我为群众办实事”活动，聚焦群众“急难愁盼”问题，在庆祝建党100周年之际，深入挂钩点勐桥乡红桥村委会、卡房村委会，向边境一线值守防控点赠送慰问品电风扇4台，走访慰问4名老党员，为他们送去大米、食用油等慰问品，在送去节日祝福的同时，也送去了党组织的关心，让他们体会到听党话，感党恩。

　　（4）突出正风肃纪，转变干事风气。机关事务局历来高度重视党风廉政建设和反腐败工作，年初召开了专题会议，研究党风廉政建设和反腐败工作3次，提出年度工作要点，结合工作实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划；并把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到股室，做到有部署、有检查、有落实，形成一把手负总责，其他班子成员各司其职，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，局长与班子成员及股室负责人开展廉政谈话3次9人；班子成员与分管股室负责人开展廉政谈话4次6人，提高其拒腐防变的意识和能力。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由局务会议集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理；严肃财经纪律，在财务收支管理，财务领报手续上，严格实行财务管理制度。在元旦、春节和五一等重大节日期间，专门发文严明节日期间廉洁自律的有关规定。组织学习扶贫领域典型案例和疫情防控典型案例等7次，观看《清流毒—云南在行动》、《杞麓湖的呐喊（第二集）（第三集）》警示教育片5次；开展严禁擅自以庆祝名义从事商业谋利活动专项工作排查2次；开展党员信教、吸毒、走私等违法犯罪情况排查1次；开展反腐倡廉警示教育活动1次。

　　2.聚焦主责主业，注重细节提升后勤服务优质高效

　　（1）以严格规范为标准，公务接待优质高效。为进一步跟进当前新形势新任务新要求，严格规范公务接待，提高机关后勤保障队伍思想道德素质和职业技能水平，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用，机关事务局聚焦主责主业，高度重视公务接待和会议服务品质。4月6日-7日，组织全体干部职工从服务人员的面部表情、发型整理、着装、站姿、坐姿等仪容仪表方面，开展会务服务现场模拟演练等方面进行培训，同时，结合金平少数民族实际，采取一遍遍传、教、学、唱民族歌曲，针对业务范围内中央八项规定、公务接待标准等相关内容进行考核。5月份组织四大机关及机关事务局部分干部职工分两批前往上海长宁区机关事务管理局开展党政机关后勤保障服务队伍学习培训。10月14日，以全县办公室工作业务培训为契机，组织全县办公室系统人员194人参加关公务接待能力提升培训。通过现场具体实例，礼仪概述、服务人员专业形象塑造、仪态礼仪、交往礼仪、接待计划、接待方案规范、接待流程设置，以及接待用餐、领导座次安排等培训，不断改进和完善会议服务的细小环节，有力提升机关事务局服务保障管理规范化、专业化水平，强化接待会务后勤工作标准化建设。一年来，完成全县干部大会、“云岭楷模”张从顺、张子权同志先进事迹巡回宣讲报告会、县党代会等大中型会议服务保障336场；完成生态环境、省级交叉执法检查、“大爱无国界”及省委、州委赴金平调研“强边固房”等公务接待67次。

　　（2）以安全出行为保障，公务用车规范管理。将全县党政机关车辆纳入“一张网”管理，从车辆编制、配备标准、用车审批、使用停放、号牌标识、费用管理、保险购买、安全管理、更新购置、处置管理、台账建立、油耗统计、轨迹信息监管等全方位以制度的形式来保障公务用车使用管理的规范化、标准化、透明化，通过公务用车信息管理平台对车辆使用进行全程监控，按照县党政机关公务用车管理实施细则规定，先后召开3次公务用车管理领导小组会议，共对11项议题进行了研究，切实提高公务用车的规范管理。组织全县公务用车定点维修、定点保险、定点加油企业召开座谈会，进一步强调合作期间工作要求，进一步规范公务用车使用养护管理；做到一车一档，运行实行人车捆绑、定点停放、定点维修、定点加油、定点保险、定点洗车，专人负责车辆的保养、维护、行驶工作。车辆定期进行安全检查，积极配合和全面保障县重大公务活动用车，有效保障了疫情防控、环境交叉执法、大爱无国界、公安专案行动等工作用车，高效、保密、廉洁、保质保量完成用车需求，满意率100%，切实为机关公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。

　　3.坚持厉行节俭，赌塞漏洞推进示范创建成效显著

　　（1）深入推进节约型机关创建工作。根据省州要求完成今年节约型机关创建目标，严格按照《金平县节约型机关创建行动实施方案》，迅速行动狠抓落实，以完善制度、堵塞漏洞为切入点，以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容全面推进节约型机关创建工作。一是全县党政机关始终坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格办公用房管理，对办公用房采取合并办公、调剂使用；自觉形成了“节约光荣、浪费可耻”的浓厚氛围；二是以云南省爱国卫生“7个专项行动”为契机，投入资金80000余元更换行政中心办公楼负一楼至二十楼卫生间、食堂感应水龙头50个，更换洗手台下水管42套，更换卫生间冲水箱42个，改造负一楼至20楼蹲便器存水湾42套，修缮更换一至二十楼公共区域灯共156盏，安装行政中心办公楼卫生间洗手台擦手纸纸盒48个，安装行政中心楼顶卫生间氨气排放管道，制定了垃圾分类管理及回收利用制度，并在公共区域放置分类回收垃圾桶82个，废旧商品回收桶23个。及时检查更换老化的供水管路及零件安装水表8个，在用水区域设置节约用水标识，发现阀门损坏、及时报告修理，杜绝“长流水”，切实减少耗水量。三是加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，积极推行电子版修改文稿，实行无纸化办公；提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。四是进一步贯彻落实习近平总书记关于“过紧日子”的要求，组织全县机关、企事业单位、人民团体180余人召开全县节约型机关创建暨能耗直报系统操作培训会议，全力推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，每月按时组织全县各级行政机关报送能源资源销耗情况，通过统计报送，有效遏制资源浪费情况，充分发挥党政机关在绿色发展中的示范引领作用。

　　（2）严格规范公务活动用餐管理。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，将省委、州委、县委实施办法作为一项重要政治任务来抓紧抓好抓实，采取坚决有力措施，切实推进厉行勤俭节约，坚决制止餐饮浪费，在公务活动接待中，严格按照《金平县党政机关国内公务接待管理实施细则》等制度规定执行。一是加强国内公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理，带头厉行节约、反对浪费，大力倡导和推行分餐制，以公务用餐文明引领社会消费文明。全县各机关单位、学校、医院和乡镇食堂全部实行自助供餐模式，二是实行公务接待审批接待制度。严格执行“先审批，后接待”管理程序，落实“三单一票一函”执行情况，在公务接待中，始终坚持按规接待，不迎送、不铺设地毯、不献鲜花，接待中供应家常菜、地方菜，不提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不提供香烟和高档酒水。三是严格控制接待用餐陪餐人数。公务接待用餐一般安排在定点餐馆或行政中心食堂，并严格控制陪餐人数。公务活动用餐预算严格按照有关规定和标准执行，在公开“三公”经费支出时列出公务活动用餐费支出。四是严禁向企事业单位转嫁公务活动用餐费用，严禁以会议、培训等名义组织宴请或大吃大喝。五是在履行公务接待监督检查的过程中，县机关事务局重点检查制止餐饮浪费行为工作成效，做到定点用餐、严控配餐、精准备餐精细化餐饮服务，推动粮食节约在全县公务接待活动中全面落实。

　　4.加强统筹协调，凝聚合力推动重点工作善谋抓实

　　（1）疫情防控工作持续深化。一是从严从实从细强化防控措施。在行政中心大楼入口处安装通过式测温门、温感器，粘贴健康码、行程码，每天安排人员督促进出人员扫码进出，测量体温、佩戴口罩，对外来办事人员一一做好登记；加强卫生消毒防疫管理。组织人员对电梯、大厅走廊、卫生间、会议室、食堂等重要位置、重点部位和按钮、扶手等经常接触点进行定期清洁消毒防疫；全面加强防控期间的后勤服务保障，制定《机关事务局疫情防控封闭管理后勤保障工作预案》，全面排查行政中心食堂防控应急物资供需、储备情况，对可能短缺的物资及时协调供给。二是突出重点区域抓实人员管控。按照全县疫情防控片区分组情况，我局始终服从责任单位的工作安排，认真履行好成员单位工作职责，对责任单位分配包保的金水湾片区19户商铺住户，及时开展摸排，建立了疫情防控包保片区人员登记明细台账，针对商铺涉及外省人员情况复杂的现状强化摸排走访，全体干部职工严格按照网格包保分工，充分发挥网格化管理作用，逐人逐户普及疫情防范知识，第一时间发放疫情防控通知通告2次，定期或不定期全覆盖深入开展走访排查工作共30余次。深入金水河老庙河卡点开展边境疫情防控建设活动（铁丝网建设）1次。三是抓实问题整改筑牢防控防线。针对各级疫情防控督查检查存在的问题和移交的问题清单，机关事务局高度重视，及时组织全局干部职工召开疫情防控存在问题整改专题会议，深入剖析存在问题的原因，进一步提高全局干部职工疫情防控工作意识。向全县各级各部门下发《金平县机关事务局关于从严从实抓好行政中心疫情防控管理工作的通知》，进一步明确了疫情期间进出行政中心的相关规定及要求，持续抓好常态化疫情防控工作。成立了由机关工作人员、临聘人员和安保人员组成的问题整改工作专班，进一步压实专班工作责任，严明工作纪律，安保人员全天24小时值班值守，严格对进入人员的扫码及佩戴口罩进行监督检查；上班高峰期间，每天安排2-3名专班工作组成员在上班时间前提前半小时到岗，严格监督进入人员进行扫码、佩戴口罩；通过办公室交流群，再三通知各单位干部职工扫码、佩戴口罩进入，对于前来办事且手机不能扫码的群众，进一步了解近期出行轨迹，严格进行详细信息登记。四是积极担负起强边固防、守边卫国的重大责任。牢固树立国家意识、国门意识，增强“为国守门、为国把关”的主动性、积极性，筑牢全民参与、群防群治的严密防线。坚持尽锐出战，组建机关事务局强边固防突击队36人，支援金河镇热水塘、金水河镇隔界、金水河镇东谢河、马鞍底乡沙坝前沿指挥所，发挥司勤人员（驾驶员）优势，配合前沿指挥所每天每辆车巡边400余公里，截至目前，12批144人巡边201600余公里，彰显先锋模范作用。

　　（2）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关决策部署。一是做好驻村工作队员的精准选派。在脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的关键阶段，机关事务局充分发挥挂联单位凸显“后盾”作用，发挥优势全力支持、履职尽责进行真帮实扶，严格按照驻村工作队员精准选派资格条件，将我局政治素质好、工作作风实、综合能力强且最年轻的党员同志李颖选派到勐桥乡红桥村委会驻村。二是针对我县农村低收入人口开展防贫动态监测和帮扶工作。按照“四个不摘”和《金平县防贫动态监测帮扶工作实施方案》要求，我局充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，发扬脱贫攻坚精神，由局长亲自带领带头挂帅，组织全局干部职工深入到挂钩帮扶对象家中开展防贫动态监测和帮扶工作；三是开展巩固脱贫成果防止返贫致贫集中大排查。为牢牢守住不发生规模性返贫底线，机关事务局坚决扛起防止返贫致贫的政治责任，及时选派懂脱贫攻坚业务的骨干力量深入到定点帮扶点勐桥乡红桥村委会开展排查工作；扎实落实金巩固振兴办〔2021〕1号文件精神，抽调局机关三分之二的骨干力量蹲点挂钩帮扶点勐桥乡红桥村开展为期一个星期的防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象回头看工作。四是三级联动谋划产业发展。以开展巩固脱贫成果防止返贫致贫集中大排查为契机，县乡村三级认真谋划红桥村乡村振兴规划战略，抓好“以短养长、长短结合”产业覆盖，发展壮大乡村产业，打造优势产业，充分发挥红桥村2100平方米水果交易服务中心作用，实现脱贫攻坚中的产业扶贫与乡村振兴中的产业振兴无缝对接。

　　（3）创卫创文工作融合发展。持续推进爱国卫生“7个专项行动”成果的巩固提升，以“治反弹、保成果、促长效”为主线，推动创文工作深入推进。一是整治市容市貌，营造良好的生活和办公环境。对包保的行政中心片区和城区环境卫生金水湾片区，每月月末星期五下午组织干部职工开展环境卫生大清扫活动，重点对包保片区卫生死角、花池垃圾、果皮、纸屑、落叶、吸烟亭等进行全面清扫，做到垃圾随产随清；扎实开展行政中心卫生环境综合治理工作，为助力文明城市创建工作顺利通过考核验收，购买干湿垃圾桶50个。二是开展“两违”建筑集中整治工作。为进一步加强城市管理水平，提升城市品位，按照县委、县政府的决策部署，聚全局力量，入户开展整治工作。三是开展文明“交通+”活动。积极组织全局干部职工志愿者参加创建省级文明县城志愿服务活动1次，以“礼让斑马线 文明伴我行”主题志愿活动为载体，按照《文明交通劝导安排表》，每周五安排两名干部职工到示范路段开展文明交通宣传、劝导，全面整治“红绿灯口和斑马线前”等重点区域的交通违法行为12次。

　　5.狠抓公共管理，服务大局保障机关执政有序运转

　　（1）提升办公环境美化靓化。加强公共区域卫生、绿化管理，促进办公环境的美化靓化。一是积极开展综合办公楼环境卫生集中整治，加强日常保洁，加大对保洁工作的督导检查力度，及时通报发现的问题，研究解决问题的办法，楼层卫生间存在异味及时更换蹲便器存水湾、点燃檀香清除臭味，净化空气，确保了良好的卫生环境。二是全力做好行政中心区域内绿化美化工作。与绿化公司签订承包合同，定期协调绿化公司对行政中心区域内各种观赏类植物根据季节适时更换、修剪、整形、美化和病虫害防治，适时给草坪修剪、施肥、和清除杂草。

　　（2）深化物防人防联动。配齐配全安保人员执勤器材设备和场所消防设施设备，针对行政中心大楼消防设施设备严重老化、损坏的问题，已协调资金82万元对大楼的消防设施设备进行维修维护更换，确保消防火灾自动报警系统正常运行。对存在安全隐患的行政中心后门围墙和大门重新进行提升改造，确保行政中心安全稳定。

　　（3）大力整顿规范管理。一是规范车辆停放管理。对行政中心院内和门口乱停乱放车辆进行集中整治，县纪委监委楼前后重新画线规划，实施规范管理。针对行政中心院内车位少，严重满足不了干部职工停车的问题，机关事务局积极与县综合执法局、金平易停车公司协调并达成协议，在上班时间段内，干部职工车辆停放在行政中心前后两条路上的车位免收停车费，行政中心内外乱停乱放问题得到了明显改观。二是规范周转房的统一调配管理，有序做好交流干部周转房的权属、调剂、维护、保障等工作。三是规范会议室的使用管理。严格会议室的使用登记，根据会议内容、会议人数严格调配会议室的使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局。内设机构具体为：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 9人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 39 辆， 在编实有车辆 39 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度收入合计7,235,660.31元。其中：财政拨款收入7,235,660.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,817,216.45元，下降34.54%。主要原因是贫困县退出专项评估检查工作经费、县行政中心和政务中心提升改造项目资金、疫情防控工作经费等收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度支出合计7,638,088.98元。其中：基本支出 5,754,470.11元，占总支出的 75.34%；项目支出 1,883,618.87元，占总支出的 24.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。总支出与上年对比减少4,622,979.13元，下降37.7%，主要原因是贫困县退出专项评估检查工作经费、县行政中心和政务中心提升改造项目资金等支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,754,470.11元。与上年对比减少3,544,643.00元，下降38.12%，主要原因是本年疫情隔离点及留验工作人员减少，对个人和家庭补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,181,811.47元，占基本支出的20.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,572,658.64元，占基本支出的79.46% 。年人均工资福利支出131,312.39元，年人均公用经费开支508,073.18元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,883,618.87元。与上年对比减少1,078,336.13元，下降36.40%，主要原因是本年贫困县退出专项评估检查工作经费、县行政中心和政务中心提升改造项目资金支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财行〔2020〕49号督检考工作经费及后勤保障经费2,506.00元，金财行〔2021〕147号专项接待工作经费106,829.00元，金财行〔2021〕148号县级机关公务用车保障中心工作经费679,358.32元，金财行〔2021〕164号行政中心水电费经费48,451.55元，金财行〔2021〕179号行政中心大楼消防设施设备维修维护更换经费819,840.00元，金财预〔2020〕149号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金192,446.00元，金财预〔2021〕27号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金34,188.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,635,588.98元，占本年支出合计的 99.97% 。与上年对比减少3,004,174.63元，下降28.24%，主要原因是本年贫困县退出专项评估检查工作经费、县行政中心和政务中心提升改造项目资金、疫情防控工作经费等支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,211,004.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于：事业在职人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、疫情防控经费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出141,241.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于支付事业单位职工养老保险费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出283,342.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于新冠肺炎疫情防控资金支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,400,000.00元，支出决算为 2,640,293.74元，完成预算的188.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2,523,146.74元，完成预算的 180.22 %；公务接待费支出决算为117,147.00元，完成预算的 8.37 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度中间因疫情防控任务重，派车下乡巡检巡查多，加之本年度开展蝴蝶谷演唱会宣传活动，接待增加，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 1,232,610.86元，下降 31.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1,100,486.91元，下降 30.37%；公务接待费支出决算减少32,123.95元，下降 53.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,523,146.74元，占95.56%；公务接待费支出117,147.00元，占4.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2,523,146.74元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,523,146.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于县级车改部门的公务出行、各部门机要通信和应急工作、各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动、重大突发事件的应急用车等的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 117,147.00元。其中：

　　国内接待费支出 117,147.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研、协调事务等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局资产总额 1,531,472.13元，其中，流动资产88,780.27元，固定资产1,442,691.86元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 0元，无形资产 0元，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,263,541.92元，其中固定资产减少126,819.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　 三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 2,185,801.93元，其中：政府采购货物支出155,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,030,171.93元。授予中小企业合同金额 2,185,801.93元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000477301111