金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度部门决算

监督索引号53253000136003401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　者米乡中心小学隶属于金平县教育体育局，下辖6所小学，5所民办幼儿园。根据政府批准的“三定”方案，我校主要职能是全面贯彻教育方针、政策，认真执行各项法律和法规，结合我校实际，制定实施办法和贯彻意见，制定我校长期教育规划。负责所辖学校及幼儿园教育教学目标责任的制定、分解和管理，负责所辖完小及幼儿园综合整治定量考核，负责中心学校预算、决算等工作。配合上级部门做好交办的、临时性的工作。扎实推进“三定”工作方案，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，确立了“以目标明确方向，以情感凝聚人心，以制度规范行为，以活动促进工作”的工作思路，更好地为教育教学管理服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强德育工作，坚定育人方向。

　　2.重视教育科研，努力提高教育质量。

　　3.加强学校内部管理工作。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高业务水平。

　　5.积极开展了少队工作。

　　6.积极开展学生资助工作，落实学生资助政策。

　　7.巩固控辍保学工作。

　　8.安全工作，层层落实，常抓不懈。

　　9.抓好基础建设，改善办学条件。

　　10.开创性进行工作，教育的发展有依靠和保障。

　　11.党务、工会组织工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学设5个内设机构。具体为：总务处、教务处、政教处、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年末实有人员编制 114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。其他人员26人，主要是特岗教师。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度收入合计27,613,707.45元。其中：财政拨款收入27,613,707.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。去年收入24,243,985.7元，今年比去年增加3,369,721.75元，比去年增长13.90%。主要原因为本年新增了事业单位医疗保险缴费收入，事业编制人数增加导致工资福利拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度支出合计27,012,762.70元。其中：基本支出20,297,686.42元 ，占总支出的75.14%； 项目支出 6,715,076.28元 ,占总支出的24.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。去年支出24,221,375.79元，今年比去年增加2,791,386.91元，比去年增长11.52%。主要原因为本年度10名特岗教师转为事业编制，机关事业单位养老保险缴费增加，本年度采购学生课桌椅、教师办公桌椅、办公计算机、触控一体机等货物增加了支出金额。本年度新增了事业单位医疗保险缴费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,297,686.42元。 与去年对比增加2,174,803.45元，增长12.00%，主要原因是本年度新增了事业单位医疗保险缴费支出，事业编制人数增加导致机关事业单位基本养老保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,815,013.53元，占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,672.89元，占基本支出的2.38%。年人均工资福利支出141,535.81元，年人均公用经费开支3,447.66元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,715,076.28元。与去年对比增加616，583.46元，增长10.11%。主要原因为新增乡村学校从教15年及20年以上优秀教师奖励资金支出，家庭经济困难学生补助增加及小卖部租金返回临聘人员公用经费支出。具体项目开支及开展工作情况：学前教育学生资助项目开支98,400.00元，小学教育公用经费、三区人才经费、家庭困难学生补助、营养餐补助项目开支6,181,976.10元。乡村学校从教15年及20年以上优秀教师奖励资金及小卖部租金返回临聘人员公用经费项目开支318,131.18元。特殊教育随班就读公用经费项目开支80,850.00元。乡村义务教育学校少年宫项目开支35,719.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 26,970,563.70元，占本年支出合计的 99.84%。与上年对比增加2,778,211.91元，增长11.48%，主要原因是政策性增资，导致工资福利支出增加、特岗转事业编制人数增加，导致养老保险缴费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出24,295,859.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于学前教育学生资助支出98,400.00元；小学教育支出23,537,471.98元，其中工资福利支出16,670,308.04元，商品和服务支出 1,639,859.98元，对个人和家庭的补助支出4,651,398.96元，资本性支出575,905.00元；特殊学校教育支出103,871.23元。其他教育支出556,116.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,631,770.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出1,550,849.12元 ，事业单位离退休支出20,990.00元。

　　9.卫生健康（类）支出1,042,934.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。全部用于事业单位医疗保险缴费支出1,042,934.37元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学资产总额7,792,190.86元，其中，流动资产4,413,431.91元，固定资产3,376,258.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,500.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加608,249.82元，其中固定资产增加64,209.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值0元，实现资产使用收入419,400.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额444,120.00元，其中：政府采购货物支出444,120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额444,120.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136003401111