金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53253000336301701000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院设有内科、儿科、妇产科、普通外科、预防保健科、医学影像科：X线诊断等专业，对常见病，多发病进行诊治，向上级医院转诊超出自身服务能力的危急和疑难重症病人，负责卫生防疫、计划免疫、妇幼保健、健康教育等综合项目，认真贯彻落实党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，严格按照上级主管部门要求积极开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我院严格按照县委、县政府及县卫健局的要求部署工作，全面贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神， 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，扎实做好突发公共卫生事件卫生应急工作、预防保健工作，抓好医疗质量管理，继续推进国家基本公共卫生服务项目工作，完善危急救治绿色通道，加强政风行风建设，继续推进“卫生信息化建设“工作，紧紧围绕《2021年乡镇卫生院卫生暨医改目标责任书》，开展以病人为中心，创文明优质服务，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院）。

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院设9个内机构。内设机构具体为：院办、办公室、财务室、门诊、护士站、DR室、化验室、B超室、公共卫生室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度收入合计8,822,361.25元。其中：财政拨款收入4,511,912.25元，占总收入的51.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,756,441.00元，占总收入的42.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入554,008.00元，占总收入的6.28%。与上年对比收入减少1,765,803.91元，下降16.68%，主要原因：本年度财政收回2021年项目资金结余额度，冲减财政拨款收入，所以导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度支出合计7,699,700.08元。其中：基本支出4,947,297.59元，占总支出的64.25%；项目支出2,752,402.49元，占总支出的35.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计9,488,192.92元，与上年对比支出减少1,788,492.84元，下降18.85%，主要原因：本年度我院加强卫生材料使用管理，节约卫生材料使用，专用材料费支出减少。办公设备配置数量与上年相比有所减少，办公设备购置减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,947,297.59元。与上年对比减少1,798,609.87元，下降26.67%，主要原因是虽然2021年新录用在职事业人员3名，工资福利支出有所增加，但专用材料费支出、办公设备配置数量较上年相比有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,990,309.36元，占基本支出的40.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料费等公用经费2,956,988.23元，占基本支出的59.77%。年人均工资福利支出99,515.47元，年人均公用经费开支60,346.70元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,752,402.49元。上年用于专项业务工作的经费支出2,742,285.46元，与上年对比增加10,117.03元，减长0.37%，主要原因是2021年国家基本公共卫生服务项目支出、国家基本公共卫生服务项目完成量、项目收入、公共卫生人员劳务费及兑现乡村医生公共卫生服务劳务费，与上年相比均持平。家庭医生签约服务项目经费主要用于支付家庭医生签约服务协议书、宣传资料等办公印刷费、入村入户签约劳务费支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　2021年乡镇卫生院项目支出291,000.00元，其中：医疗专用设备增加291,000.00元，是我院新购入便携式彩超设备一台；

　　其他基层医疗卫生机构项目支出823,041.07元，其中：办公费10,000.00元、印刷费10,000.00元、维修（维护）费43,634.07元、专用材料费354,307.00元、劳务费269,300.00元、生活补助134,600.00元、专用设备购置1,200.00元。

　　公共卫生服务项目支出1,638,361.42元，其中：办公费30,819.25元、印刷费12,358.00元、差旅费2,960.00元、维修（维护）费119,347.60元、培训费32,168.00元、专用材料费122,318.10元、劳务费1,234,726.09元、其他交通费用11,297.12元、其他商品和服务支出27,187.26元、生活补助15,050.00元、专用设备购置30,130.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,037,334.34元，占本年支出合计的65.42%。上年一般公共预算财政拨款支出6,115,111.01元，与上年对比减少1,077,776.67元，下降17.62%,主要原因：人员经费支出增加；开展国家基本公共卫生服务项目，增加了家庭医生签约服务及重大公共卫生专项等支出。本年度我院加强卫生材料使用管理，节约卫生材料使用，专用材料费支出大幅减少。办公设备配置数量与上年相比有所减少，办公设备购置支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出211,451.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于退休人员公用经费支出，在职事业人员基本养老保险缴费支出，2021年度在职人员1名调出至金平县人民医院，产生事业人员职业年金缴费支出等。

　　9.卫生健康（类）支出4,825,883.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.80%。主要用于对国家基本公共卫生服务项目工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算数和决算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院资产总额7,212,088.38元，其中，流动资产4,455,890.04元，固定资产2,752,580.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,617.86元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,738.77元，其中固定资产增加233,096.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值60,201.33元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额435,693.44元，其中：政府采购货物支出375,757.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59，936.44.元。授予中小企业合同金额435,693.44元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转：我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、项目支出：在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

　　监督索引号53253000336301701111