金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度部门决算

监督索引号53253000136003301000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.完成日常教学工作管理，维护好学校教学设施和设备；

　　2.为全体教职工创造继续教育培训机会，让更多教师参与学习；

　　3.让全体学生感受到国家的惠民政策，积极宣传“两免一补”政策，并认真落实改政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学）。

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学设6个内设科室。内设科室具体为：政教处、教务处、校办室、团委、党办、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度收入合计12,519,885.42元。其中：财政拨款收入12,519,885.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1878797.09元，增长17.66%。主要原因：本年度拨入的公用经费、困难学生生活补助、高校毕业生一次性就业补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度支出合计12,184,503.26元。其中：基本支出8,506,237.81元，占总支出的69.81%；项目支出3,678,265.45元，占总支出的30.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。占总支出的0.00%。与上年对比增加1575050.96元，增长14.85%。主要原因：本年公用经费、困难学生生活补助、高校毕业生一次性就业补助经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,506,237.81元。与上年对比增加978104.04，增长12.99%，主要原因：本年度增加义务教育均衡发展设备采购支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,394,119.67元，占基本支出的98.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,118.14元，占基本支出的1.32%。年人均工资福利支出139901.99元，年人均公用经费支出6488.36元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,678,265.45元。与上年对比增加596946.92元，增长19.37%。主要原因：本年将营养改善计划资金、困难学生生活补助、高校毕业生一次性就业补助等调整列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2020〕217号初中城乡义务教育公用经费132,505.31元；金财教（2020）190号考务工作经费9,680元；金财教（2020）216号学生营养餐143,040.11元；金财教（2021）65号2021年农村义务教育学生营养改善计划(直达)中央补助资金492,000元；金财教（2021）64号初中城乡义务教育（中央直达）公用经费582,106元；金财教（2021）71号2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助资金565,962.5元；金财教（2021）78号2021年三区人才计划教师补助资金8,000元；金财教（2021）151号2021年秋季学期营养餐308,720.6元；金财教（2021）164号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助费783,475元；金财教（2021）152号2021年秋季学期公用经费444,493.37元；金财教（2021）184号2021年秋季学期第一批三区人才经费6,000元；金财教（2021）106号小卖部租金返回临聘人员工资161,150元；金财教〔2020〕227号特殊教育随班就读公用经费20,942.74元；金财教〔2020〕230号特殊教育送教上门公用经费3,633.68元；金财教（2021）64号初中城乡义务教育（中央直达）公用经费4,552.17元；金财教（2021）81号2021年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费12,003.97元。公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；困难学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生；三区人才计划教师专项资金用于保障红河学院支教教师日常生活；特殊教育经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,174,823.26元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加1567,330.96元，增长14.78%。主要原因：本年公用经费、困难学生生活补助、高校毕业生一次性就业补助经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出10,979,987.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。

　　主要用于教师工资福利支出8151998.67元、商品和服务支122958.38元、对个人和家庭的补助2450258.21元、资本性支出352663.21元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出770,136.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。

　　本单位无此项支出。

　　9.卫生健康（类）支出424,699.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学资产总额 3,834,222.76元，其中，流动资产755,368.00元，固定资产3078,853.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431,962.87元，其中固定资产增加103,331.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额352,663.00元，其中：政府采购货物支出352,663.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额352,663.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　六、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136003301111