金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度部门决算

监督索引号53253000136000801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　按照招生要求，组织教职工到各个学校做招生宣传，2021年5月底，在教体局统筹安排下，成职教股亲自带队，学校组织了师生共31人到全县15所中学进行强有力的招生宣传动员工作。之后在6月中旬，我校又安排招生团队到各中学与家长见面进行沟通宣传，7月初，每个学校安排2名职中教师与中学相关负责人沟通对接，学校按照《金平县职业高级中学托管协议书》及教体局相关会议精神，2021年完成招生210人。切实抓好职业培训和成人教育工作，积极与省、州内的院校合作办学，抓好教学科研、教师业务学习、校园安全、学校消防、疫情防控等日常教学工作，努力完成各项工作务。2021年度完成了现代职业教育素质提升计划资金及中等职业学校国家助学金绩效评价。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学）。

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学设12个内设机构，内设机构具体为：党支部、校长室、副校长室、党办室、校办室、教务处、总务处、成教处、劳转办、招生就业处、财务室、工会室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度收入合计9,311,665.86元。其中：财政拨款收入8,988,582.36元，占总收入的96.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入323,083.50元，占总收入的3.47%。2020年度收入合计8,011,524.75元。与上年对比增加1,300,141.11元,增加16.23%，与上年对比收入比上年增加的主要原因是学生人数增加，财政拨款（生均公用经费、国家助学金、免学费补助资金）收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度支出合计9,258,954.61元。其中：基本支出7,782,296.61元，占总支出的84.05%；项目支出1,476,658.00元，占总支出的15.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计8,022,724.75元。与上年对比减少1,236,229.86元，减少15.41%，与上年对比支出比上年增加的主要原因是学生人数增加，财政拨款（生均公用经费、国家助学金和免学费补助资金）支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,782,296.61元。2020年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,006,454.75 元，与上年对比增加775,841.86元，增加11.07%，比上年增加的主要原因是人员经费和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,462,259.61元，占基本支出的95.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,037.00元，占基本支出的4.11% 。年人均工资福利支出216,468.60元，年人均公用经费开支776.78元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,476,658.00元。2020年总支出1,016,270.00元，与上年对比增加460,388.00元，增加45.30%，与上年对比项目总支出增加的主要原因是学生人数增加，国家助学金、免学费补助资金及生均公用经费支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2021年现代职业教育提升计划资金支出600,000.00元。

　　2.2021年免学费补助资金及生均公用经费累计支出1,054,223.50元。

　　3.国家助学金累计支出393,600.00元，国家助学金发放率100%。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出8,987,582.36元，占本年支出合计的97.07%。2020年支出7,797,054.75元，与上年对比增加1190527.61元，增长15.27%，与上年对比项目总支出增加的主要原因是学生人数增加，国家助学金、免学费补助资金、生均公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出7,721,426.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于基本支出7,782,296.61元，项目支出1,476,658.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出882,644.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出719,035.04元；机关事业单位职业年金缴费支出123,238.09元；死亡抚恤金17,802.80元；伤残抚恤金2,605.00元；事业单位离退休费19,964.00元。

　　 9.卫生健康（类）支出383,510.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于事业单位医疗费383510.69元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额 39364061.67元，其中，流动资产137,486.86元，固定资产39,047,681.81元， 对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产178,893.00 元， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 38209.85元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,620.00元，其中：政府采购货物支出10,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　三、年初结转结余，指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结，指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出，指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136000801111