云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度部门决算

监督索引号53253000136000401000

　　目录

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6.完善教学设施，优化后勤管理。

　　7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学。

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学设12个内设机构，具体为：校长室、副校长室、办公室、财务室、工会办公室、教务处、教科室、政教处、信息办、特长办、均衡办 、学生会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度收入合计20,085,644.52元。其中：财政拨款收入20,085,644.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年增加1,843,907.29元，增长10.1%，主要原因是2021年教师增加，人员经费增加；学生人数，学生生活补助、营养餐增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度支出合计20,519,145.18元。其中：基本支出16,362,492.02元 ，占总支出的 79.74%；项目支出4,156,653.16元，占总支出的20.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与2020年度对比增加2,712,441.61元，增长15.23%，主要原因是老师及学生增加，人员工资及办公经费增加。学生营养改善计划补助标准由每生每月80元提高到100元，学生营养改善资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,362,492.02元。2020年支出13,569,294.47元，与上年对比增加2,793,197.55元，增长20.58%，主要原因是老师及学生增加，人员工资及办公经费增加。学生营养改善计划补助标准由每生每月80元提高到100元，学生营养改善资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,183,374.76元，占基本支出的98.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,117.26元，占基本支出1.09% 。年人均工资福利支出163,468.43元，年人均公用经费开支125.08元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,156,653.16元。与上年对比减少8,755.94元，主要原因分析：无学业水平考务费，生活费及三区人才经费支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2020〕217号初中城乡义务教育公用经费240,727.40元；金财教〔2020〕216号农村义务教育学生营养改善计划补助资金123,840.00元；金财教〔2020〕229号秋季学期家庭经济困难学生生活补助费625.00元；金财教〔2020〕89号春季学期公用经费8,535.90元；金财教〔2021〕64号2021年春季学期公用经费671,467.54元；金财教〔2021〕65号2021年春季学期学生生活补助617,760.00元；金财教〔2021〕71号2021年秋季学期学生生活补助768,400.00元；金财教〔2021〕78号2021年春季学期学山区人才经费4,000.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金344,720.00元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费176,011.32元；金财教〔2021〕45号2021年布朗族学生生活补助7,200.00元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费226,773.00元；金财教〔2021〕82号2021年食堂及保卫人员经费69,968.00元；金财教〔2021〕81号2021年春季学期特殊教育随班就读公用经费60,000.00元；金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育随班就读公用经费9,968.00元。

　　开展工作情况:学生营养餐经费用于学生吃早餐；公用经费用于春秋学期日常公用开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、维修、办公设备购置费等；费、差旅费、保险费；家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长银行卡上。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出20,519,145.18元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,732,441.61元，增长15.36%，主要原因是本年教师及学生人数增加，人员经费增加；学生营养改善计划补助标准由每生每月80元提高到100元，学生营养改善资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出18,023,831.97元，占一般公共预财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出13,705,698.55元；商品和服务支1,327,546.42元；对个人和家庭的补助2,818,587.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,672,594.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于教师养老保险缴费支出1,568,935.84元，其他商品和服务支出31,372.00元，对个人和家庭的生活补助72,286.60元。

　　9.卫生健康（类）支出822,718.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费822,718.77元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学资产总额12,493,028.12元，其中，流动资产6,047.10元，固定资产12,474,879.02 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,102.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,478,290.24元，其中固定资产增加2,281,101.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额195,420.00 元，其中：政府采购货物支出195,420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额195,420.00元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136000401111