云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度部门决算

监督索引号53253000136000301000

　　目录

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

　　金平县第一小学是直属金平县教育体育局管理的事业单位。主要职能为：贯彻党和国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育；贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育；管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展；科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度，金平县第一小学在各级部门的领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十八大、十九大会议精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以科研兴校为保障，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，同舟共济，拼搏实干，细化优化学校教育教学管理，整合教育资源，扎实推进素质教育，为推进金平又好又快地发展夯实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个（即云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学）。

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学设9个内设机构。内设机构具体为：校长室、校办室、财务室、教导处、总务室、党办、大队部、副校长办公室、教科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

　　在编实有车辆0辆。在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度收入合计18,015,248.82元。其中：财政拨款收入18,015,248.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加699,901.39元，增加3.89%，主要原因是：职工工资增加、学生营养改善计划资金标准提高。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度支出合计18,327,359.89元。其中：基本支出14,994,879.49元，占总支出的 81.82%； 项目支出3,332,480.40元，占总支出的18.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比决算总支出增加了1,106,081.59元,增加6.04%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，日常公用经费开支增加。职工工资增加，营养改善计划资金增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,994,879.49元。与上年对比决算支出增加912,631.38元,增加6.09%，主要原因：一是人员经费增加；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，日常公用经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,778,812.31元，占基本支出的98.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,067.18元，占基本支出的1.44%。年人均工资福利支出169,871.41元，年人均公用经费开支2,483.53元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,332,480.40元。与上年对比增加193,450.21元，增长5.8%，主要原因是学生营养餐经费、民族团结进步创建工作经费增加，。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2021〕36号民族团结进步创建工作经费40,000.00元；金财教〔2020〕216号秋季学期学生营养餐经费175,736.50元；金财教〔2020〕217号秋季学期公用经费97,018.05元；金财教〔2020〕229号秋季学期家庭经济困难学生生活补助费250.00元；金财教〔2020〕88号春季学期营养餐经费320.00元；金财教〔2021〕65号春季学期营养改善计划资金866,800.00元；金财教〔2021〕64号春季学期公用经费656,278.52元；金财教〔2021〕71号春季学期学生生活补助费81,000.00元； 金财教〔2021〕78号“三区”人才专项资金4,000.00元；金财教〔2021〕45号2021年布朗族学生生活补助资金500.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期营养改善计划中央专项资金816,000.00元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期义务教育公用经费中央补助资金450,480.45元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金69,125.00元；金财教〔2021〕184号秋季学期三区人才专项资金6,000.00元；金财教〔2021〕45号秋季学期布朗族学生生活补助费500.00元；金财教〔2021〕199号营养改善计划提标资金8,262.60元；金财教〔2021〕106号2021年教育系统公用经费22,200.00元；金财教〔2020〕227号特殊教育随班就读公用经费30,775.26元；金财教〔2021〕81号春季学期特殊教育随班就读公用经费7,234.02元。

　　2.学生营养餐经费按天数购买营养餐发放给学生；公用经费用于春秋学期日常公用开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、办公设备购置费等；区人才支持计划补助资金按月发放给支教教师生活费、差旅费、保险费；家庭经济困难学生生活补助费一次性汇入学生家长卡上；民族团结进步创建工作经费用于民族团结进步展室创建、标语、资料打印等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款支出18,327,359.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比决算总支出增加1,106,081.59元,增加6.04%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，日常公用经费开支增加。职工工资增加，营养改善计划资金增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于民族团结进步展室创建、标语、资料打印等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15,857,962.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于：2050202小学教育15,790,861.91元；2050299其他普通教育支出27,680.00元；2050701特殊学校教育39,420.54元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,664,175.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于：2080502事业单位离退休64,483.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,385,211.04元；2080801死亡抚恤199,701.60元；2080802伤残抚恤14,780.00元。

　　9.卫生健康（类）支出735,221.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于2101102事业单位医疗735,221.80元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学2021年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一小学资产总额4,560,922.24元，其中，流动资产12,500.00元，固定资产4,541,121.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,301.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 338,251.07元，其中固定资产增加28,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值111,780.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋226平方米，账面原值303,184.00元，实现资产使用收入52,686.30元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额140,410.00元，其中：政府采购货物支出140,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额140,410.00 元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000136000301111