云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度部门决算

监督索引号53253000136000201000

　　目录

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。金平县第一中学始建于1957年，最初为初级中学，1971年8月增设高中部，2007年9月初、高中分离办学，2008年高中部整体搬迁到现校址（初中部留在原址，命名为金平中学）。学校占地219.44亩，是一所二级一等高级中学。2021—2022学年学校有学生4968人（其中男生2502人，女生2466人），教学班级96个（其中高一年级32个班1698人，高二年级31个班1548人，高三年级33个班1722人）。现有教职工392人，其中研究生学历6人、本科学历379人、专科学历7人（教后勤人员）。专任教师队伍中获得正高级教师1人，高级职称101人。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一年来，学校在各级领导部门的领导下，秉承“志存高远、自强不息”的校训精神、“团结、思远、笃学、进取”的校风、“勤学、好问、善悟、进取”的学风、“严格、热忱、创新、奉献”的教风，加速金平一中的发展。提出了“以人为本、以德治校、依法治校”的治校策略；以“管理精、队伍强、教学佳、绩效优”为办学目标；明确了“聚焦课堂，培养特长，提升质量，缩小差距”的工作目标；以“学会学习，学会审美，学会健体，学会创新”为育人理念，走出了一条发展的新路子，使金平一中面貌焕然一新，实现了办学规模、办学条件、办学质量、办学效益的四大突破，学校先后荣获省州县数十项表彰奖励。极大的促进了我县教育事业的发展和提升，为我县的两个文明建设提供了教育保障。2021年高考成绩居边六县前列。

　　成绩肯定过去，汗水铸就未来。面临新的发展期,一中人将继续承继传统，立足实际，准确定位，开拓创新，共同把学校建设得更好，发展得更好，为边疆的教育、地方的发展做出应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学。

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学设有11个科室。分别为：学校办公室、党委办公室、学校团委办公室、工会妇委办公室、学生资助中心、德育处、教务处、教育科研室、网络标记办、财务室、后勤服务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年末实有人员编制358人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制358人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员358人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员71人。其中：离休0人，退休71人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度收入合计66,451,297.57元。其中：财政拨款收入65,639,427.57元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入811,870.00元（含教育收费811,870.00元），占总收入的1.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加11,197,212.08元，增长20.26%，主要原因是学校扩招，学生和教师人数增加，财政拨款收入人员经费及办公经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度支出合计64,432,870.90元。其中：基本支出52,416,056.45元，占总支出的81.35%；项目支出12,016,814.45元，占总支出的18.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,462,698.63元，增长3.97%，主要原因是学校教学楼、学生宿舍进行修缮，支出增加；学生和教师人数增加，人员经费及办公经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,416,056.45元。与上年对比增加13,175,267.41元，增长33.57%，主要原因是学校扩招，本年教师和学生人数增加，人员工资及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,059,869.13元，占基本支出的99.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,187.32元，占基本支出的0.68%。年人均工资福利支出145,013.56元，年人均公用经费支出992.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,016,814.45元。与上年对比减少10,712,568.78元，下降47.13%，主要原因：2020年进行了教学设备更换和球场修缮，2021年修缮相对减少；2021年助学金未清算。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.普通高中国家助学金专项补助资金4,759,930.00元，用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生，家庭经济困难残疾学生和农村特困救助供养学生及未享受建档立卡家庭经济困难学生、农村低保家庭学生，家庭经济困难残疾学生和农村特困救助供养学生的农村户籍学生资助金。

　　2.家庭困难学生生活补助费1,063,950.00元，用于2020年前入学为建档立卡贫困户在校学生补助，2021年入学脱贫不稳定户在校学生、边缘易致贫学生、重大灾难、疾病导致家庭贫困学生补助。

　　3.学校公用经费6,192,934.45元，主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出63,788,461.27元，占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加1,818,289.00元，增长2.93%。主要原因是学校扩招及机关事业单位基本养老保险等人员经费和办公费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出55,886,228.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于工资福利支出44,180,266.25元；商品和服务支出4,157,338.94元；对家庭和个人的补助6,076,139.8元；资本性支出1,472,483.40元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,296,900.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于工资福利支出5,186,626.73元；商品和服务支出49,910.00元；对家庭和个人的补助60,364.00元；资本性支出1,472,483.4元。

　　9.卫生健康（类）支出2,605,332.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于工资福利支出2,600,332.15元。商品和服务支出5,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59,170.00元，支出决算为28,930.00元，完成预算的48.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,930.00元，完成预算的48.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，教师外出培训等用车次数有所减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,036.19元，增长61.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,036.19元，增长61.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是公务用车老化，本年度维修保养费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,930.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出28,930.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28,930.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、教师出差培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额109,168,342.02元，其中，流动资产4,923,028.01元，固定资产94,086,372.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,158,941.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,704,714.92元，其中固定资产1,472,483.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额4,422,803.28元，其中：政府采购货物支出1,535,078.4元；政府采购工程支出1,899,000.00元；政府采购服务支出988,724.88元。授予中小企业合同金额4,422,803.28元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府性基金预算：国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　三、一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　四、“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　监督索引号53253000136000201111