云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度部门决算

监督索引号53253000136000701000

　　目录

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校的主要职能：开展全县中小学（幼儿园）教师岗前岗后业务技能及学历提高培训，开展全县中小学（幼儿园）教师履职晋级培训及考试，严格按省、州、县“国培计划”项目办的要求，积极开展“国培计划”乡村中小学幼儿园教师送教下乡活动。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　金平县教师进修学校2021年度重点工作任务：不折不扣完成上级交办的各项工作；响应上级号召，积极推动全县脱贫攻坚工作，与全国同步，为全县实现脱贫努力工作，为全县脱贫攻坚工作作应有的贡献；按红河学院远程学院的要求，积极开展函授招生、培训、考试等相关学历提高进修的各项工作；按省教育厅国培办的要求，如实开展“国培计划”送教下乡教师培训活动,响应上级号召，积极开展疫情联防联控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校。云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校内设校长（书记）室、副校长室、财务室、党办、国培办公室、创安室、教务室、图书室、工会等机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度收入合计2,432,743.81元。其中：财政拨款收入2,432,743.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收与上年对比增加163,496.70元，增长7.20%，主要原因是本年人员薪资正常晋升，绩效增加，死亡抚恤金收入增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度支出合计2,432,743.81元。其中：基本支出2,432,743.81元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加153,496.70元，增长6.73%，主要原因是本年度人员薪资正常晋升，绩效增加，抚恤金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,051,289.55元，占基本支出43.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,432,743.81元。与上年对比增加153,496.70元，增长6.73%，主要原因是本年度人员薪资正常晋升，绩效增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,399,661.75元，占基本支出的98.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,082.06元，占基本支出的1.36% 。年人均工资福利支出226,654.075元，年人均公用经费支出3,308.21元。我校在职教师均为中级以上职称，其中5人为副高级职称，基本工资高，本年度9月死亡1人，退休1人，年末职工减少2人，导致人均工资高。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校机

　　构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专

　　项业务工作的经费支出0.00元。受疫情影响，金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校本年度未开展“国培计划”送教下乡教师培训业务，故未支付项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,432,743.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加163,496.70元，增长7.20%，主要原因是本年度人员薪资正常晋升，绩效增加，死亡抚恤金支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,915,480.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于工资福利1,885,369.13元、商品服务支出12,405.06元、对个人和家庭的补助17,706.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出416,875.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于机关养老保险缴费214,716.16元、职业年金66,067.60元、其他商品服务支出20,677.00元、抚恤金115,415.00元。

　　9.卫生健康（类）支出100,387.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳职工基本医疗保险100,387.56元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为0.00元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动，均为0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0..00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2021年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教师进修学校资产总额为1,074,719.29元，其中，流动资产1,072,357.29元，固定资产1,480.00元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产882.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,681.60元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　 三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用

　　于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

　　公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

　　2.基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出，指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136000701111