红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度部门决算

监督索引号53253000756101000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县金河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　我部门共设置12个内设机构，包括：镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。7个事业单位:农业综合服务中心文化、广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　所属单位0个

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.勇挑重担，内抓防控外抓封堵，全力筑起边境安全屏障。保持高压推进疫情防控和强边固防各项工作，加快“十户联防”网格管理和应急处置等机制建设，加大“三非”及重点地区入金人员管控。采取人盯人、组对村方式开展疫苗接种，累计完成新冠疫苗接种17.78万剂。建立镇党政领导定点包村包点包线、分组轮流巡查、卡点24小时值守、村民自愿巡逻的边境管控机制，完成边境裸露地区物理拦阻设施和联防所建设任务。

　　2.紧跟规划，抓实美丽县城建设，全力打造金平中心城镇。严格落实县委、县政府“高标准规划建设美丽县城，建设公园城市和生态家园”的要求，以美丽县城为载体加速推进新型城镇化建设，逐步通过“两减三增一完善”[1]来疏解县城“乱相”，强化国土空间规划，执行“一户一宅”[2]政策，排查县城区及周边违法建筑物1860户，依法拆除183户。实施面山绿化、水土保育，减少水土流失塌方，全力保护和修复哈尼梯田，把田园风光带入城市，形成梯田韵城景观。

　　3.站位大局，聚力服务金平发展，全力保障重点项目落地。积极开展“城北连接线”“回迁安置”“金金高速”等县级重点项目征地拆迁工作，完成城北高速公路连接线土地征收339.42亩，交付使用116.31亩，签订房屋补偿协议142户，拆除113户；小黑桥回迁安置项目完成土地征收26户18.12亩，依法拆除房屋29户；完成金金高速公路永久用地丈量61.07亩、临时用地丈量200.98亩。

　　4.持续发力，围绕巩固大抓脱贫，全力衔接推进乡村振兴。严格贯彻脱贫攻坚成果巩固“四个不摘”[3]要求，坚持用好“一平台”、建好“三机制”[4]，认真细化脱贫巩固提升措施，持续做好产业就业、教育、医疗、住房、兜底保障等民生政策落实，增强贫困群众抵抗风险和自我发展能力，扎实开展脱贫人口“回头看”，未出现规模性返贫情况。目前，全镇共有边缘易致贫户66户249人，脱贫不稳定户99户347人，突发严重困难户6户23人。

　　5.不忘初心，狠抓自身短板补齐，全力建设人民满意政府。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。全力推进“放管服”[5]改革，改进和优化营商环境，提高公共服务质量和水平。加快推进“一部手机办事通”“一部手机游云南”等数字政府建设，打造公平高效的信息化和标准化服务体系。抓实扶贫、疫情防控等审计整改，大力推进依法行政。深入推进政府党风廉政建设，树牢“公仆”意识，政府自身建设水平和治理能力显著提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1金平苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇财政补助事业单位

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇设12个内设机构，其中镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。财政补助事业单位设置7个站所：农业综合服务中心文化、广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年末实有人员编制 83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员47人。其中：离休 0 人，退休 47人。

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度收入合计70,954,371.77元。其中：财政拨款收入67,908,059.24元，占总收入的95.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,046,312.53元，占总收入的4.29%。 与上年对比减少36,573,018.61 元，下降34.01%，减少的主要原因是涉农整合资金（农村危房改造、农村基础设施建设）大量减少，相比去年减少第一批涉农资金的33,243,500.00 元，仅收入第二批涉农资金和第三批资金共32,567,000.00 元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度支出合计72,656,877.60元。其中： 基本支出 33,665,180.05元 ，占总支出的 46.33%； 项目支出 38,991,697.55元 ，占总支出的 53.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少40,660,095.33元，下降35.88%，减少的主要原因是涉农整合资金（农村危房改造、农村基础设施建设）大量减少，相比去年减少第一批涉农资金的33,243,500.00 元，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,665,180.05元。 与上年对比增加 4,885,704.07元，增长16.98%，主要原因是本年度绩效奖励增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 27,939,195.66元，占基本支出的82.99%，与上年对比增加6,316,900.10元，增长29.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,725,984.39元，占基本支出的17.01% 。年人均工资福利支出192,622.92元，年人均公用经费开支52,869.74元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,991,697.55元。 与上年对比减少 45,545,799.40元，下降53.88%，主要原因是涉农整合资金（农村危房改造、农村基础设施建设）大量减少，相比去年减少第一批涉农资金的33,243,500.00 元。

　　具体项目开支及开展情况：

　　金河镇五家寨村委会基础设施建设项目资金2,660,000.00元，2021年支出2,126,500.00元，项目进入验收阶段；

　　金河镇五家寨村委会小寨基础设施建设项目资金2,420,000.00元，2021年支付1,934,500.00元，项目进入验收阶段；

　　金河镇十里村村委会五家营养新寨牛场建设项目资金5,000,000.00元，因前期未做好项目规划，致使工程未开工，资金已上缴；

　　金河镇牛栏冲村委会澳洲坚果种植项目资金1,250,000.00元，2021年支出373,500.00元；

　　金河镇民族团结示范村建设项目资金1,450,000.00元，2021年支出1,118,450.00元，项目进入验收阶段；

　　金河镇集体经济标准养牛场建设项目资金3,000,000.00 元，2021年支出2,679,000.00元，项目进入验收阶段；

　　金河镇第三批涉农资金十里村村委会边境小康村建设共10个项目资金9,391,000.00 元，2021年支付8,914,600.00 元,项目基本都进入竣工验收阶段。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度一般公共预算财政拨款支出 67,832,632.83元，占本年支出合计的93.36% 。与上年对比减少38,176,780.28元，下降36.01%。主要原因是涉农资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,689,139.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。主要用于人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出420,040.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人员工资、办公经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,722,798.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于社会保障缴纳费用等相关支出。

　　9.卫生健康（类）支出5,496,662.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于缴纳医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出995,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于天然林也保护与退耕还林工程建设。

　　11.城乡社区（类）支出1,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出37,208,593.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.85%。主要用于人员经费、差旅费、涉农项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出311,029.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　19.住房保障（类）支出5,356,653.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于农房抗震改造项目。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出630,254.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于人员经费、差旅费等开支。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为93,415.93元，支出决算为 33,894.00元，完成预算的 36.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,500.00元，完成预算的 18.31%；公务接待费支出决算为26,394.00元，完成预算的50.32%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求及疫情防控相关要求，严格按规定控制三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少781,696.00元，下降95.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少400,165.00元，下降98.16%；公务接待费支出决算减少381,531.00元，下降93.53%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是疫情防控期间，尽量减少人员聚集，按规定控制公务接待支出；二是按照厉行节约的要求，严格按规定控制公务用车购置及运行费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,500.00元，占22.13%；公务接待费支出26,394.00元，占77.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 7,500.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 7,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫情防控检查、疫苗接种、巩固脱贫攻坚、收缴保险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 26,394.00元。其中：

　　国内接待费 支出 26,394.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于开展疫情防控工作检查及强边固防、巩固脱贫攻坚工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2021年机关运行经费支出2,265,435.22元，与上年对比减少1,888,809.55元，下降45.47%，主要原因：一是疫情防控期间，严控培训、会议、接待次数；二是本年减少人口普查相关工作经费支出；部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支，包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇资产总额106,976,721.03元，其中，流动资产26,882,205.06元，固定资产7,125,213.82 元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,754,600.00元，无形资产4,493,770.00元，其他资产45,720,932.15元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加59,323,057.31元，其中固定资产增加552,670.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额34,565,343.30元，其中：政府采购货物支出23,000.00元；政府采购工程支出34,404,553.00元；政府采购服务支出137,790.30元。授予中小企业合同金额34,565,343.30元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　四、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000756101111