红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度部门决算

　　监督索引号53253000756201000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

　　3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.动态监测精准发力。按照县委县政府天天抓紧、月月抓实要求，全镇各级干部牺牲休息时间，协调各挂包单位帮扶责任人会同镇村干部，对各村农户进行了多轮集中遍访，在农户认可的前提下全面完成了1945户建档立卡户及3554户非建档立卡户收入测算。针对收入不达标农户，对符合条件的，落实公益性岗位、生态护林员、社会保障等惠民政策，有效补齐了短板。全年落实公益性岗位86户86人、生态护林员152户152人，落实城乡低保340余万元，保障对象13999人（次）。通过精准发力，2019年底锁定全镇贫困人口为1945户8564人，完成30户118人贫困对象脱贫脱出，贫困发生率由0.67%下降到0.15%。

　　2.教育扶贫紧抓不放。始终把义务教育控辍保学工作摆在重要日程，会同教育、公安、法院等部门全力抓好控辍保学劝返工作。全镇在校生3305人，其中建档立卡贫困学生1308人，年内共发放义务教育控辍保学宣传彩页30余份，发放《责令送被监护人接受义务教育通知书》和《行政处罚决定书》9份，全镇流失的34名学生得以顺利返校就读，教育扶贫控辍保学全面清零，实现义务教育有保障。

　　3.健康扶贫持续向好。一是医疗保险保障。全镇2019年应参保人数23895人，参保率达到县级下达任务的100%。其中：建档立卡贫困总人数8564人，基本医疗保险和大病保险参保率达100%。二是签约医生服务。建档立卡贫困户患有大病35人，均已得到有效管理或治疗。三是特殊群体帮扶。我镇有建档立卡贫困户是残疾户的164户，均已持证，已纳入扶持对象。基本医疗得到保障。

　　4.危房改造全面扫尾。通过采取镇级挂钩领导包村，驻村工作队、镇村干部包组，挂联人员包户等方式，一级抓一级，层层抓落实。脱贫攻坚“两不愁三保障”的“拦路虎”得以消灭，广大农户住房安全得到保障。目前，正在抓紧开展建房资料收集归档工作，并同步更新农户住房改造信息系统数据。

　　5.饮水工程深入推进。按照脱贫退出农村饮水达标新要求，我镇将问题排查责任落实到各村点长，针对饮水方面存在问题进行了多轮大排查，形成了问题清单。根据各村提供的问题清单，协调县水务部门完成了6个村委会20个村民小组的农村饮水安全巩固提升工程。目前全镇78个自然村在水量、水质、用水方便程度、供水保障率四项饮水安全指标方面已经全部达标，覆盖全镇5478户23960人；针对饮水达标方面存在隐患的村寨，要求由各村点长实时做好监测，发现问题及时上报、及时解决。

　　6.传统产业稳步提升。截至2019年底，全镇累计完成橡胶种植面积4.26万亩，香芭蕉2.1万亩，油茶造林1.98万亩。累计完成甘蔗种植面积2.47万亩，2018至2019年榨季完成甘蔗砍运6.2万吨，实现总产值3133万元。累计完成粮食种植2.7843万亩，总产量达7831吨，人均有粮388千克。2019年全镇生猪存栏8380头，牛存栏1367头，羊存栏314头，家禽存栏21600多羽，畜牧业产值达5934.5万元，肉类总产量2203吨。

　　7.林业产业成效显著。年内完成新一轮退耕还林8000亩，完成任务数的100%，共计完成退耕还林资金兑现702.69万元。完成天然商品林管护面积29328亩，兑现资金58.656万元；完成公益林管护面积91938亩，兑现资金91.938万元；林业产业在生态扶贫工作中的作用得到发挥、成效显著。

　　8.特色产业初露矛头。以特色产业为方向，加强产销对接，优化结构调整，全年投入产业发展资金1045万元，实施项目22个。项目涵盖农户与龙头企业养殖肉牛662头，参与龙头企业种植百香果500亩，灵香草种植618亩，草果种植1244亩，油茶抚育889亩，香茅草种植570亩，黄精种植200亩，入股企业养殖生态鸭18600羽，建设6个“爱心超市”等。各类产业资金受益建档立卡户1945户8564人，带动贫困人口持续增收。

　　9.就业渠道纵深推进。年内开展各类技术培训6期，覆盖建档立卡贫困户人员2227人次；实施贫困村致富明白人、带头人培训8期，培训农村致富带头人502人次；积极配合开展贫困劳动力转移培训2227人次，实现外出务工人数5210人，覆盖建档立卡贫困户2971人。完成建档立卡户外出务工交通补贴共收集2102份。

　　10.口岸经济日渐繁荣。在“一关两检”的大力支持和上级业务部门的精心指导下，2019年来，完成出入境查验人员52.78万人次，出入境车辆查验84805辆次，一般贸易和边境小额贸易出入境货物9427吨，货值6826万元；深入实施边民互市产业行动计划，以金水河口岸开发和综合利用为核心，着力开展边民互市通关便利化建设，共组建边民互市队伍6支4840人，覆盖建档立卡户614户2684人。

　　11.基础设施建设快速推进。启动实施了金水河口岸边贸扶贫产业园区建设，目前已累计征地700余亩。以扶贫路、产业路、互联互通、改造提升工程为重点，投入项目资金502.8万元，实施了广西寨村内主干道硬化、上田房村内道路硬化、磨石沟入村道路硬化、老刘老寨村内道路硬化等项目21个。投入产业资金50余万元，对南科平和、牛场坪、龙风村等村组的17条生产路进行了开挖修复，开挖修复里程达32千米，彻底解决贫困地区出行难问题，进一步改善了人居环境。

　　12.水电基础设施不断完善。南科“6.24”山洪泥石流灾害后,为临时安置地118户安装一户一表，确保抢险救灾供电。无条件对贫困户新建房屋、CD级危房改造房屋安装一户一表、移表换线共计585户。协助水务部门大力水生态治理工程，全面推进“国际界河”治理，目前河堤建设工程已取得阶段性成效。加快推进水电项目建设，金水河三级电站工程于2017年2月18日开工，2019年10月20日机组启动验收及动态调试工作。

　　13.城乡人居环境更加宜居。金水河镇伉偭特色小镇一期工程于2019年5月1日交付场地建设，并于2019年12月8日初步质量验收，完成实施搬迁8个乡镇441户2115人。建立健全工作机制，稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，年内共投入58万元在全镇范围内建设焚烧垃圾房29个，依法拆除城乡房屋等简易构筑物乱搭乱建25处，依法取缔占道经营摊点33个，清理拆除门头布标32余条，清理占道施工10起、街边行道树、街区店铺及周边住宿楼乱挂有碍市容观瞻物品39余件，清理墙面小广告200余张，整治公路沿线垃圾近150吨。镇容镇貌明显改善，集镇承载能力进一步提升，城乡环境更加宜居。

　　14.文教事业迅速发展。全力巩固义务教育均衡发展成果，加强教育管理，提升教育工作水平，积极采取有效措施促进贫困学生回校上学，适龄儿童入学率达100%，初中阶段入学率达99.22%。不断丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要，组织文艺骨干3人参加金平县三期人才培训，积极参与“送戏下乡”、“中华人民共和国成立70周年”等文艺活动30余场次，成功申报省级非遗传承人1名，成功举办越南波多—中国隔界友好村寨联谊活动。

　　15.社会保障不断加强。认真抓好社会保障工作，全镇参加城乡居民社会养老保险15143人，参保金额114.02万元，完成县级下达任务数的100%；全面完成新农保60岁以上待遇领取人员生存认证工作，全镇满60周岁及以上老人领取待遇共2207人。发放2019年沿边居民生活补助4945户21026人1653.64万元。发放城乡医疗救助、救济救灾、临时救助、民兵民工生活等各类补助资金220余万元。残疾人保障工作扎实开展，特困供养人员、留守儿童等弱势群体得到关爱。

　　16.社会治理不断深化。稳妥化解一批信访突出问题，全镇共受理一般纠纷59件，调解成功57件，调解成功率96.69%，梳理排查重大矛盾纠纷及多年未化解的重大上访案件8件，已成功化解2件，办结云南信访系统上级转交信访件1件。安全生产“五大专项行动”深入开展，出动车辆18台次，人员37人次，对辖区企业进行安全生产检查，查出各类安全隐患54条，督促整改54条，督促整改率达到了100%。动物注射防疫实现全覆盖，针对疑似非洲猪瘟疫情排查生猪散养户727户3000余头；排查生猪养殖场5个近来6000头；印发非洲猪瘟防控告知书共计印发11600份，重点区域消毒工作做到了全覆盖。二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇财政补助事业单位

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇设12个内设机构，其中镇党委、镇政府设置5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；财政补助事业单位设置7个站所，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度收入合计50,211,147.18元。其中：财政拨款收入48,202,436.38元，占总收入的96.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,008,710.80元，占总收入的4.00%。 与上年对比财政拨款收入减少33,032,261.65元，下降40.66%，主要原因是本年度农危改、基础设施、生产发展等项目资金较上年减少，一般公共预算财政拨款收入减少。其他收入较上年减少1,852,285.52元，下降47.97%，主要原因是本年减少县应急管理局拨入自然灾害灾民生活补助、县民政局拨入的临时救助金等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度支出合计62,260,125.39元。其中：基本支出13,182,308.92元，占总支出的 21.17%； 项目支出49,077,816.47元，占总支出的78.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。总支出与上年对比减少12,616,064.15元，下降16.85%，主要原因是本年农村危房改造、基础设施、生产发展等资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,182,308.92元。与上年对比减少1,872,746.1元，下降12.44%，主要原因：一是本年人员减少，人员经费支出减少；二是临时救助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,955,397.10元，占基本支出的83.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,226,911.82元，占基本支出的16.89%。年人均工资福利支出169,356.50元，年人均公用经费支出12,316.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,077,816.47元。与上年对比减少10,743,318.05元，下降17.96%，主要原因是本年农村危房改造、基础设施、生产发展等项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010101款项：金财预〔2020〕156号人大主席团工作经费2,361.00元；

　　2.2010301款项：金财预〔2021〕96号金水河镇2021年便民服务中心建设项目缺口专项资金2,526,900.00元、金财预〔2020〕156号专项扶贫工作经费229,001.00元、金财教〔2021〕96号2021年党史学习教育及庆祝建党100周年工作经费50,000.00元；

　　3.2010399款项：金财预〔2021〕82号金水河镇乌丫坪州级乡村振兴工作专项经费40,000.00元、金财预〔2021〕106号2021年金水河镇乡村振兴工作专项经费16,195.00元、金财预〔2021〕125号2021年金水河镇第二次乡村振兴工作专项经费20,000.00元；

　　4.2010404款项：金财农〔2020〕57号2020年州级农业生产发展专项第二批项目农村集体经济产权制度改革工作经费2,430.00元；

　　5.2011101款项：金财预〔2020〕156号纪委工作经费6,622.00元、金财预〔2021〕31号专项经费10,000.00元；

　　6.2012304款项：金财预〔2021〕36号2021年金平县民族团结进步创建第二批工作经费31,973.00元；

　　7.2013101款项：金财预〔2021〕156号村委会及社区党建工作经费290,000.00元、金财预〔2021〕31号专项经费142,656.00元；

　　8.2013201款项：金财行〔2021〕61号金水河镇2021党委换届选举工作经费47,768.00元；

　　9.2013299款项：金财行〔2020〕166号农村60岁以上无固定收入老党员定补经费1,440.00元、金财行〔2020〕183号2020年教育培训经费45,100.00元、金财行〔2021〕102号金水河镇2021年省“百名好支书”绩效补助专项资金3,000.00元、金财行〔2021〕110号金水河镇2021年州级农村60岁以上无固定收入老党员定补经费63,600.00元、金财行〔2021〕112号金水河镇2021年省“百名好支书”省级绩效补助专项资金9,000.00元、金财行〔2021〕64号金水河镇2021年州级党建专项“15311”经费3,150.00元；

　　10.2019999款项：金财预〔2020〕200号冷坡活动室建设缺口资金24,800.00元、金财预〔2020〕201号半坡支部书记和小组长及驻村队员补助经费21,000.00元、金财预〔2021〕26号生猪养殖场项目专项资金448,600.00元、金财预〔2020〕115号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控省级补助资金8.00元、金财预〔2020〕202号龙骨村委会三家寨村活动室缺口资金及半坡民族团结项目资金56,500.00元、金财预〔2021〕32号专项资金120,000.00元、金财预〔2021〕76号县十三届人大五次会议提案项目专项经费15,996.00元、金财预〔2021〕115号2021年金水河镇边境地区转移支付第十一批专项资金300,900.00元；

　　11.2049999款项：金财行〔2020〕170号综合治理专项资金15,000.00元、金财行〔2021〕80号2021年综合治理平安云南建设专项资金39,344.00元；

　　12.2070199款项：金财教〔2020〕63号金水河镇2020年公共图书馆、文化馆免费开放补助专项资金20,751.00元、金财教〔2020〕210号2020年文化文物事业发展专项资金17,480.00元、金财教〔2020〕81号金水河镇公共图书馆、文化馆免费开放省级配套专项资金3,610.00元；

　　13.2080201款项：金财社发〔2020〕123号2020年第二批民政事业专项转移支付专项资金224,700.00元；

　　14.2080208款项：金财预〔2020〕166号党支部活动经费17,971.00元、金财社发〔2020〕133号村小组干部待遇补助资金2,600.00元、金财社发〔2020〕133号2020年基层政权建设和社区治理补助资金18,000.00元、金财预〔2021〕31号专项经费79,078.00元；

　　15.2080299款项：金财社发〔2020〕48号农村公益性公墓启动工作经费30,000.00元；

　　16.2081004款项：金财预〔2021〕32号专项资金30,000.00元；

　　17.2082001款项：金财社发〔2021〕10号城乡困难群众生活救助补助资金10,300.00元、金财社发〔2021〕81号金水河镇第三批城乡困难群众救助补助资金92,000.00元；

　　18.2100410款项：金财社发〔2021〕104号金水河镇2021年州级新冠疫情防控边境一线巡边人员补贴专项资金426,692.00元、金财预〔2021〕60号金水河镇边境地区转移支付结转结余资金统筹安排疫情防控〔第二批〕专项资金417,570.57元、金财预〔2021〕60号以前年度边境地区转移支付统筹安排疫情防控专项资金594,600.00元、金财预〔2021〕27号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金1,594,102.84元、金财预〔2020〕55号边境地区疫情防控工作经费专项资金7,153.00元、金财预〔2020〕115号2020年度新冠肺炎防控补助调整安排专项资金354,065.00元、金财预〔2020〕149号2020年度新冠肺炎防控补助调整安排专项资金346,366.02元、金财社发〔2020〕72号2020年度新冠肺炎防控补助调整安排专项资金103,974.53元、金财预〔2020〕149号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金748,600.00元、金财社发〔2020〕72号2020年度新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金55,381.16元、金财社发〔2020〕168号2020年财政拨款预算收入结转专项资金190,000.00元、金财社发〔2020〕168号2020年度新冠肺炎防控补助调整安排专项资金15,744.45元；

　　19.2100799款项：金财社发〔2020〕166号计划生育信息员县级补助资金8,640.00元；

　　20.2110507款项：金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助专项资金5,280.00元；

　　21.2110602款项：金财农〔2021〕13号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金1,520,000.00元、金财农〔2020〕23号2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金1,775,910.00元、金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金168,320.00元；

　　22.2110605款项：金财农〔2020〕20号2018年新一轮退耕还林种苗造林补助资金28,704.00元；

　　23.2130106款项：金财农〔2021〕34号金水河镇2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费618,703.00元；

　　24.2130108款项：金财农〔2020〕48号2020年州级农业生产专项病死畜禽无害化处理补助资金2,845.00元、金财预〔2021〕31号专项经费31,085.00元、金财农〔2021〕33号金水河镇2021年中央农业转移支付糖料蔗良种良法技术推广补助经费20,000.00元；

　　25.2130119款项：金财农〔2021〕37号金水河镇2021年中央农业生产救灾第一批资金办公补助经费920.00元、金财预〔2021〕31号专项经费100,000.00元、金财农〔2020〕40号2020年中央农业生产救灾资金第一批草地贪夜蛾防控专项资金1,000.00元；

　　26.2130122款项：金财农〔2021〕83号金水河镇调整2021年中央财政农机购置补助资金38,720.00元、金财农〔2021〕33号2021年农机购置补贴专项资金800.00元、金财农〔2021〕33号金水河镇2021年中央农业转移支付糖料蔗良种良法技术推广补助经费994,000.00元、金财农〔2020〕81号2020年中央第二批农业生产发展糖料甘蔗良种良法技术补助资金266,486.50元；

　　27.2130126款项：金财农〔2021〕66号2021年金水河镇中央农村厕所革命整村推进奖补补助资金1,080,000.00元、金财农〔2021〕45号2021年农村厕所改造建设户厕改建省级专项资金535,000.00元、金财农〔2021〕45号金水河镇2021年省级农村厕所改造基础建设补助资金298,000.00元、金财预〔2021〕31号专项经费60,000.00元；

　　28.2130135款项：金财农〔2021〕82号金水河镇2021年草原生态保护补助奖励补助资金998,750.00元；

　　29.2130199款项：金财农〔2020〕97号2020年云南省边境小康示范村省级转移支付专项资金3,070,809.00元；

　　30.2130209款项：金财农〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展专项资金600,490.00元；

　　31.2130234款项：金财农〔2021〕23号金水河镇2021年林业和草原局所需项目专项资金16,080.00元；

　　32.2130299款项：金财农〔2021〕23号金水河镇2021年林业和草原局所需项目专项资金7,200.00元、金财农〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展专项资金293,280.00元；

　　33.2130314款项：金财预〔2021〕31号专项经费54,183.90元；

　　34.2130502款项：金财农〔2021〕27号金水河镇驻村工作队员专项经费3,520.00元、金财农〔2021〕27号金水河镇驻村工作队员生活补助通讯补贴工作经费182,400.00元；

　　35.2130504款项：金财整合〔2020〕8号金平县2020年度第四批统筹整合农村危房和抗震改造补助资金765,033.31元、金财整合〔2020〕9号金平县2020年度第五批统筹整合使用财政涉农专项资金2,881,185.40元；

　　36.2130599款项：金财农〔2020〕38号省级2020年7个贫困县总队长副总队长和798个贫困村第一书记工作经费23,206.00元、金财农〔2020〕17号脱贫攻坚项目前期费补助资金84,546.04元、金财农〔2021〕77号金水河镇2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金2,303,900.00元、金财农〔2021〕69号金水河镇2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余补助资金83,400.00元、金财农〔2021〕64号2021年金水河镇第三批统筹整合使用财政涉农资金及收回第二批涉农整合项目专项资金5,390,800.00元、金财农〔2021〕64号2021年金水河镇第三批统筹整合使用财政涉农资金及收回第二批涉农整合项目专项资金4,983,300.00元、金财农〔2021〕42号金水河镇2021年第二批统筹整合财政涉农专项资金5,433,271.00元、金财预〔2021〕31号专项经费197,695.00元、金财农〔2021〕27号金水河镇驻村扶贫工作队第一书记补助经费16,785.00元、金财农〔2020〕41号州级2020年798个贫困村第一书记工作经费3,800.00元；

　　37.2130799款项：金财农〔2021〕64号2021年金水河镇第三批统筹整合使用财政涉农资金及收回第二批涉农整合项目专项资金970,000.00元；

　　38.2200109款项：金财建〔2020〕109号金水河镇镇农村不动产确权登记发证项目专项资金2,065.00元；

　　39.2210105款项：金财建〔2020〕109号金水河镇镇农村不动产确权登记发证项目专项资金1,408,000.00元；

　　40.2240703款项：金财建〔2020〕121号金水河镇中央自然灾害救助补助资金171,480.00元；

　　41.2249999款项：金财预〔2021〕31号专项经费36000元、金财社发〔2020〕132号自然灾害生活补助资金47,280.00元；

　　42.2296002款项：金财综发〔2021〕2号2021年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金154,000.00元、金财综发〔2019〕9号 专项补助资金275,000.00元、金财综发〔2020〕8号2020年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金319,000.00元、金财社发〔2020〕171号金水河镇2020年第二批省级福利彩票公益金专项资金134,560.00元、金财社发〔2020〕154号金水河镇2020年第一批省级福利彩票公益金专项资金72,000.00元；

　　43.2296099款项：金财综发〔2020〕4号资助金平县社会公益事业省级彩票公益专项资金86,299.73元；

　　44.金武〔2020〕09号金水河“十姊妹”女子民兵班建设470,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度一般公共预算财政拨款支出58,239,822.38元，占本年支出合计的 93.54%。与上年对比减少10,883,073.84元，下降15.74%，主要原因是本年度农村危房改造、基础设施、生产发展等项目资金支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,471,861.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于工资津贴、老党员定补、半坡民族团结项目、边境转移支付项目等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出54,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于平安中国伉偭小镇警务室建设。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出409,785.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化站建设、职工工资津贴、“村村通”运行支付。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,120,251.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于临时救助居家养老服务中心建设、村民小组长、副组长、党支部书记、副书记补助、养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出5,293,692.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于疫情防控支出、计生宣传员生活补助。

　　10.节能环保（类）支出3,498,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于退耕现金补助和退耕种苗补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出34,272,496.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.85%。主要用于本年度三批涉农资金和厕所资金、农机购置补贴、耕地力补贴等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出456,416.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于职工工资津贴、农村不动产登记权籍调查经费

　　19.住房保障（类）支出1,408,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于农危改项目建设。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出254,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于冬春救助、自然灾害救助。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205,700.00元，支出决算为 187,792.90元，完成预算的91.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为149,453.90元，完成预算的114.09%；公务接待费支出决算为38,339.00元，完成预算的51.32%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少264,855.90元，下降58.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少81,583.67元，下降35.31%；公务接待费支出决算减少183,272.23元，下降82.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出149,453.90元，占79.58%；公务接待费支出38,339.00元，占20.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出149,453.90元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出149,453.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情防控、边境小康村建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,339.00元。其中：

　　国内接待费支出38,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用疫情防控检查、小康村建设监督检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2021年机关运行经费支出644,301.94元，与上年对比减少210,595.53元，下降24.63%。主要原因分析本年减少脱贫攻坚普查、人口普查工作，相关公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费购买办公用品、宣传展板制作，电费、会议费、培训费、劳务费临时工工资、干部职工差旅费 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇资产总额67,775,269.44元，其中，流动资产9,466,256.40元，固定资产8,765,027.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,759,415.10元，无形资产14,000.00元，其他资产44,770,570.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,535,545.75元，其中固定资产增加427,065.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额26,761,618.23元，其中：政府采购货物支出4,950,986.00元；政府采购工程支出21,740,817.2元；政府采购服务支出69,815.01元。授予中小企业合同金额26,761,618.23元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、基本支出，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53253000756201111