红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，是第九届政府的收官之年。一年来，我们全力贯彻“新发展理念”，经济发展稳步增量提质，认真贯彻省委省政府红河现场办公会、州委第九次党代会精神以及县第十三次党代会精神，坚持天天抓实、月月抓紧，全乡经济社会发展呈现出开局良好、运行平稳、达到预期的良好态势。

　　经济总量持续增长。2021年我乡实现公共财政一般预算支出34,542,116.82元，收入决算支出29,473,800.00元；完成固定资产投资69,860,000.00元；农村常住居民人均可支配收入9,844.00元，农村信用社存款余额200,000,000.00元，贷款余额86,967,000.00万元。

　　产业发展转型升级。建立“双绑”利益联结机制推进产业帮扶全覆盖，完善产业帮扶信息监测管理平台和村级集体经济帮扶救助管理服务平台。扎实推进“三权分置”，完成土地确权8.802万亩，流转土地3441亩，农民专业合作社总数达20家。全乡播种面积9.136万亩，粮食总产量达2.922万斤，特色农业不断壮大，新增中药材种植299亩、特色果蔬种植796亩。

　　基础设施建设不断夯实。2021年我乡实施基础设施项目5个，总投资1132.7万元；完成2座无害化卫生公厕，兑付资金200,000.00元；实施农房抗震改造134户，兑付资金2,948,000.00万元。

　　这一年，我们奋力担当“新使命”，群众获得感不断提升。

　　持续巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格落实“四个不摘”要求，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作扎实稳步推进。做好防返贫动态监测调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作。经乡级审定新识别脱贫不稳定户23户69人，新识别边缘易致贫户6户26人，新识别突发严重困难户1户4人，已全部录入系统。

　　坚持打好疫情防控阻击战。疫情就是命令，防控就是责任。坚持人民至上、生命至上。一是开展“十户联防”工作，全乡7个村委会共设置网格员170人，网格长617人；加强疫情防控知识宣讲，共开展疫情防控知识宣讲5场；加强市场管控，严格要求对集市进行管控，取消集中赶集，要求人员密集点申请场所码，严格要求佩戴口罩、扫码亮码测温正常方可进入；二是开展健康码注册工作，目前全乡完成健康码注册24428人次；三是严控聚集活动，坚持“不安全不举办”“非必要不举办”原则，严格控制民俗节庆、文艺展演、体育赛事等活动，关停各类娱乐场所，倡导“红事缓办、白事简办、宴会不办”，白事简办155起，红事缓办40起。四是在我乡卫生院开展疫苗接种第一剂14042人，第二剂12353人，第三剂4449人。五是加强封控点值守，老集寨乡白乐寨疫情防控封控点正常值守。积极响应县委、县政府号召，积极组织力量支援沿边乡镇疫情防控和物理阻拦设施建设，共派出封控点值守人员208人次，援边志愿突击队60人，选派抵边联防所所长1名，强有力地支援了沿边乡镇强边固防建设。六是开展辖区内人、房、经营场所和车辆信息采集工作。

　　全面落实各项惠民政策。截止2021年12月底，城乡居民医疗保险保费收缴完成人数27164人，人口占比率达93%。累计已缴费人数为12601人次;发放待遇456.82万元，享受待遇3745人次，其中脱贫户人员、低保人员、残疾人员、五保人员两保完成100%参保；严格将低保、临时救助、特困供养等救助措施落实到位，农村低保加强动态管理全年停发266人，新增13户24人，现共有农村低保977户2248人。积极落实残疾人两项补贴及临时救助，共救助47户215人，救助金额101,000.00万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府机关。下设5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡财政补助事业单位。下设7个站所：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度收入合计32,225,682.78元。其中：财政拨款收入31,455,118.78元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入770,564.00元，占总收入的2.39%。总收入与上年对比减少47,809,783.67元，下降59.74%，主要原因是本年度减少涉农整合危房改造、生产发展以及疫情防控等项目资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度支出合计34,542,116.82元。其中：基本支出14,110,270.12元，占总支出的40.85%；项目支出20,431,846.70元，占总支出的59.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少53,333,075.34元，下降60.69%，主要原因：一是人员减少，人员经费及办公经费减少；二是厉行节约，“三公”经费支出减少；三是本年度基础设施建设项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,110,270.12元。与上年对比减少3,674,071.74元，下降20.66%，主要原因：一是2021年人员调出，人员经费及办公经费减少；二是压缩开支，办公用品及耗材减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,372,503.68元，占基本支出的80.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,737,766.44元，占基本支出的19.40%。年人均工资福利支出163,383.89元，年人均公用经费支出45,267.77元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,431,846.70元。与上年对比减少4,965,900.36元，下降70.85%，主要原因是2021年度基础设施建设项目投入资金减少，导致项目支出下降。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.金财教〔2021〕96号党史学习教育及庆祝建党100周年工作经费支出50,000.00元；2.金财预〔2021〕95号财政所培训工作经费支出3,000.00元；3.金财预〔2021〕52号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出278,696.70元；4.金财行〔2021〕45号民族宗教事务工作经费支出10,000.00元；5.金财行〔2021〕61号2021年老集寨乡党委换届工作经费支出50,000.00元；6.金财行〔2021〕63号2021年党员教育培训经费支出30,600.00元；7.金财行〔2021〕64号2021年党建专项经费支出1,860.00元；8.金财行〔2021〕110号农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出61,920.00元；9.金财社发〔2020〕123号2020年第二批民政事业专项转移支付资金支出363,600.00元；10.金财社发〔2020〕163号2021年农村劳动力资源统计调查费支出5,000.00元；11.金财社发〔2021〕129号2021年第二批民政事业坪寨、团结、大竹棚村委会居家养老服务中心专项资金支出4,000.00元；12.金财社发〔2021〕10号2021年城乡困难群众生活救助资金支出60,000.00元；13.金财社发〔2021〕81号2021年第三批城乡困难群众救助补助资金支出83,000.00元；14.金财社发〔2021〕56号卫生健康和计划生育工作公务运行资金支出6,700.00元；15.金财预〔2020〕149号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金支出50,000.00元；16.金财预〔2021〕27号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金支出100,000.00元；17.金财预〔2021〕60号2021年度疫情防控防治补助县级资金支出28,150.00元；18.金财社发〔2021〕139号边境地区疫情防控中央财政补助资金支出29,200.00元；19.金财社发〔2021〕79号2021年计划生育专项州级补助资金支出21,600.00元；20.金财社发〔2021〕102号省级计划生育宣传员补助支出12,960.00元；21.金财农〔2020〕24号2020年中央财政林业改革发展天然林停伐管护补助费支出11,365.00元；22.金财农〔2020〕23号2016年新一轮退耕还林项目第五年三次资金支出272,000.00元；23.金财农〔2021〕13号2021年中央财政林业草原生态保护恢复新一轮退耕还林还草补助支出2,596,800.00元；24.金财农〔2021〕29号2021年糖料甘蔗良种法技术推广补助资金支出49,927.00元；25.金财农〔2021〕34号2021年糖料蔗种良法技术推广省级补助经费支出416,378.00元；26.金财农〔2021〕33号21年中央农业转移强制免疫材料购置补助经费支出10,000.00元；27.金财农〔2021〕37号2021年中央农业生产救灾资金支出3,000.00元；28.金财农〔2020〕81号2020年中央第二批农业生产发展糖料蔗种良法技术推广补助支出172,371.00元；29.金财农〔2021〕33号2021年中央农业转移支付农机购置补助经费支出3,100.00元；30.金财农〔2021〕83号2021年中央财政农机购置补助资金支出7,040.00元；31.金财农〔2021〕66号2021年中央农村厕所革命整村推进奖补补助资金支出243,000.00元；32.金财农〔2021〕45号2021年农村厕所改造建设户厕改建省级专项资金支出21,400.00元；33.金农联发〔2021〕14号2021年草原生态保护补助奖励补助资金支出601,500.00元；34.金财农〔2021〕15号森林生态效益补偿金支出195,510.00元；35.金财农〔2021〕23号2021年省级森林生态效益补偿管护费支出240.00元；36.金财农〔2021〕39号2021年第二批省级森林防火经费支出59,994.00元；37.金财农〔2021〕15号天然林停伐管护补助支出424,664.00元；38.金财农〔2021〕23号2021年省级植被恢复费支出7,366.00元；39.金财农〔2021〕24号2021年省级水利救灾专项补助资金支出29,500.00元；40.金财农〔2021〕27号驻村工作队员生活补助通讯补贴工作经费支出22,500.00元；41.金财农〔2021〕27号驻村工作队员专项经费支出16,069.00元；42.金财农〔2021〕27号驻村工作队补助经费支出30,000.00元；43.金财预〔2021〕56号老集寨乡乡村振兴工作经费支出50,000.00元；44.金财农〔2021〕64号大竹棚村委会福寿村乡村振兴美丽村庄建设项目支出2,765,864.00元；45.金财农〔2021〕69号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余补助资金支出167,200.00元；46.金财农〔2021〕77号老集寨乡团结村委会上茅山至曼拉香蕉产业配套设施建设专项资金支出3,773,400.00元；47.金财农〔2021〕77号老集寨乡团结村委会曼拉到坝力香蕉产业配套设施建设项专项资金支出3,580,550.00元；48.金财建〔2021〕89号农村公路日常养护省级补助资金支出53,330.00元；49.金财农〔2021〕42号老集寨乡2021年农房抗震改造项目支出384,000.00元；50.金财农〔2021〕64号老集寨乡农房抗震改造项目支出2,564,000.00元；51.金财建〔2020〕121号2020-2021年冬春救助资金支出122,100.00元；52.金财综发〔2020〕9号2020年福利彩票工作经费支出4,232.00元；53.金财综发〔2020〕8号2020年第一批州本级福利彩票公益金支出168,840.00元；54.金财综发〔2021〕2号2021年第一批州本级福利彩票公益金项目资金支出154,600.00元；55.金财综发〔2021〕9号2021年第一批州本级彩票公益金项目专项资金199,720.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度一般公共预算财政拨款支出31,602,881.11元，占本年支出合计的91.49%。与上年对比减少50,898,093.23元，下降61.69x%，主要原因：1.因2021年人员调动，人数减少，工资福利支出减少，办公费用减少。2.危房改造资金、天然商品林停伐补助资金等对个人和家庭的补助支出减少。3.上年度基础设施建设资金支出42,946,590.00元，本年度基础设施建设资金支出10,704,714.00，与上年相比本年度项目减少，基础设施建设支出大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,879,764.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出103,671.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,127,116.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出704,321.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出2,880,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于停伐补助、退耕还林还草、退耕还林工程建设等支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出15,087,148.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.74%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出53,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于公路养护等方面支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出687,978.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出2,948,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于在职干部职工住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为328,300.00元，支出决算为 396,578.22元，完成预算的120.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为295,878.22元，完成预算的113.41%；公务接待费支出决算为100,700.00元，完成预算的149.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2021疫情防控工作任务重，下乡采集核酸及疫情防控排查工作次数多，导致车辆维修及耗油量高，公务用车购置及运行费支出增加；二是公务接待费年初预算不足，年度中间开展疫情防控检查、乡村振兴工作等产生接待支出，导致公务接待费超预算执行。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少362,951.78元，下降47.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少217,051.78元，下降42.32%；公务接待费支出决算减少145,900.00元，下降59.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要是按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出295,878.22元，占74.61%；公务接待费支出100,700.00元，占25.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出295,878.22元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出295,878.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出100,700.00元。其中：

　　国内接待费支出100,700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2021年机关运行经费支出1,433,265.03元，与上年对比减少181,738.67元，下降14.52%，主要原因是厉行节约，降低购买办公耗材成本，节约用水用电，支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门资产总额82,912,219.08元，其中，流动资产5,591,154.32元，固定资产2,026,678.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,129,166.70元，无形资产20,660.32元，其他资产65,144,559.18元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,461,825.59元，其中固定资产增加1015,647.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额24,380,690.00元，其中：政府采购货物支出8,239,590.00元；政府采购工程支出15,203,100.00元；政府采购服务支出938,000.00元。授予中小企业合同金额24,380,690.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、机关运行经费，是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　四、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000756301111