红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度部门决算

监督索引号53253000755801000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　五年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧依靠全镇各族干部群众，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，统筹疫情防控、经济社会发展和安全，全面完成本届政府任期目标任务，实现了“十四五”良好开局，夺取了决战脱贫攻坚决胜全面小康的重大胜利，全镇经济稳步发展，社会和谐稳定，全镇各族人民昂首阔步踏上全面建设社会主义现代化国家新征程。

　　1.脱贫攻坚取得全面胜利

　　五年来，镇政府全面贯彻落实中央和省、州、县关于脱贫攻坚决策部署，紧盯目标任务，对照贫困退出标准，尽锐出战，全力抓好各项工作落实。一是如期实现全面小康。围绕“两不愁三保障”，扎实推进“六个精准”，强化军令状和“交总账”意识，全面开展挂牌督战参战，向作风要战力，向落实要战绩，向行动要战果，开展“两不愁三保障”问题大排查和决战决胜脱贫攻坚百日总攻、百日提升、百日巩固专项行动，抓紧抓实脱贫攻坚项目实施，现行标准下建档立卡1254户5912人全部脱贫，4个贫困村全部出列，千百年来的绝对贫困问题得到历史性解决。先后接受了贫困县脱贫退出第三方专项评估、贫困县退出国家抽查、脱贫攻坚普查、国家事后质量抽查，实现了零漏评、零错退的目标，各族群众获得感、幸福感显著增强。二是巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效明显。按照“四个不摘”要求，凝聚全镇力量，同心协力，通过逐村分析、逐户实地调查和充分研判审议后，全镇核查列入重点监测户三类人员179户714人，其中脱贫不稳定户80户318人，边缘易致贫户87户354人，突发严重困难户12户42人。镇政府紧盯返贫致贫风险户制定一户一方案，落实政策保障，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。

　　2.经济发展指标稳步增长

　　五年来，各项经济发展指标呈稳中向好增长态势。2021年，完成地区生产总值达1.58亿元，年均增长8%，完成规模以上固定资产投资1.56亿元，年均增长5%，农民人均可支配收入为9800元，年均增长8%。2021年实现金融机构各项存款余额3.6亿元，贷款余额0.8亿，较2017年分别增长44%、64.7%。

　　3.疫情防控扎实有效

　　以“镇守边关、视死如归”的决心意志和“疫情不退、我们不撤，不获全胜、决不收兵”的思想自觉，全力抓紧抓实疫情防控、强边固防各项工作，确保全镇社会大局持续和谐稳定。一是持续强化常态化措施，守好人民群众生命健康。坚持科学防疫、依法防疫、全民防疫，突出“五个管住”，组建镇、村、组、户四级防控网格精细化管理，确保不留死角、不漏一户一人。聚焦重点领域，严密监测公共服务场所、超市等人流密集场所，严格执行双码查验、测温、戴口罩措施，深入宣传卫生健康知识，推行疫苗敲门行动，确保辖区内符合接种人员应接尽接，截至目前，我镇共完成疫苗接种29312人，其中，第一剂13319人，第二剂12571人，第三剂7093人。切实巩固“外防输入、内防反弹”成效，守护好人民群众生命健康。二是守住疫情防控底线、扛牢强边固防责任。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，强化国门管控，配置21名执勤人员分兵把守老勐新大桥封控点、铁丝桥卡点，严格排查过往人员，有效将疫情阻断在国门之外。组建老勐强边固防突击队9支，支援金河镇边境一线卡点执勤值守200余人次，发动90余名党员群众参与边境铁丝网建设，主动认领金水河镇隔界7公里卡点，集结党员干部到卡点执勤值守20余人次，在强边固防中展现老勐“为国守门、为国把关”的政治担当。

　　4.产业发展逐步转型升级

　　五年来，镇政府坚定信心狠抓产业发展，经济呈现稳中有进、进中有变特点。一是种植业稳产保供。累计粮食总产量4.4万吨，其中稻谷1.7万吨，玉米2.3万吨，大豆3121吨，人均粮食524公斤；香蕉、西贡蕉总面积1.2万亩；橡胶种植面积达1万余亩；甘蔗种植面积达1.4万亩；沃柑种植面积1000亩；沙滩西瓜种植面积7204亩；板蓝根、重楼、野生三七等中草药种植面积616亩。二是养殖业稳定发展。实现能繁母猪存栏2500余头，肥猪出栏6.5万余头，肉牛存栏5075余头，出栏4402头，家禽出笼168余万羽。三是旅游业初现成效。立足老勐区位优势积极发挥物流中转站作用，累计接待国内外游客4.3万人，实现旅游收入1600余万元。

　　5.基础设施建设成效明显

　　五年来，完成基础设施建设总投资21822.69万元，住房、交通、水利、电力等得到全面改善。一是住房及活动场所建设推进有力。投资2939.49万元，完成农村C、D级危房改造1179户（其中C级危房918户，D级危房261户），完成抗震安居房改造76户。投资4040.03万元实施易地扶贫搬迁项目安置点4个，共搬迁249户1136人，其中建档立卡户207户945人，随迁户42户191人，兑现建房补助资金2644.82万元，公建项目资金1325.68万元。新建农村活动室51个，硬化活动场地46块4140平方米。二是道路交通完善便捷。投资3991.46万元，实施72条610公里农村道路硬化，完成村内道路硬化500余公里，新开挖产业路250余公里。三是水利基础设施投入加大。投资4574.19万元，实施人畜饮水项目64个，搭建饮水管道16.5公里，投资1405.14万元修建6830米河堤。四是农村厕所改造全面推进。投资201.88万元,完成农村无害化卫生户厕改造1617户，新建行政村无害化公厕5间、集镇区无害化公厕7间。五是电讯网络覆盖升级。投入电网建设改造资金700余万元，完成86个村电网改造、农村智能电表更换、10千伏线路提升改造、电力安全隐患排查整改、新增400伏台机及更换变压器增容等，切实满足了人民群众需求，农村电讯基础设施不断完善，全面开通行政村、学校、卫生室电讯网络，广播电视全覆盖。

　　6.民生福祉保障有力

　　五年来，坚持人民至上，民生优先，积极顺应人民群众对美好生活的新期待。一是就业形势总体保持稳定。全力做好高校毕业生、农民工、残疾人、零就业家庭成员等重点群体稳就业工作，开展订单、定岗、定向各类培训19107人次，开发乡村公益性岗位（含护林员）就近就地转移就业610人，农村劳动力转移就业年均稳定在6500余人，转移就业率70%以上，其中农村脱贫劳动力转移就业2600余人，转移就业率保持在80%左右，实现了疫情影响下稳就业目标。二是教育事业均衡发展。投入教育领域资金1763.906万元。实施中小学标准化扩规提质等教育基础设施建设项目6个，农村义务教育布局得到优化。“一村一幼”实现全覆盖。义务教育发展基本均衡通过国家审核认定，控辍保学成效明显。三是卫生事业健康发展。扎实推进健康老勐行动，全面推进爱国卫生“七个专项行动”，获得了省级卫生乡镇称号。卫生软硬件不断健全完善，辖区共有卫生院1个、卫生室5个，有医务人员54人（含村医共计9人），有床位24张，有效缓解群众看病就医难问题。建档立卡脱贫人口、6类重点人群和4种重点疾病人群家庭医生签约全覆盖，医务人员下乡服务“四类重点对象”7260人次。四是社会保障体系更加健全。基本养老保险、基本医疗保险参保覆盖面不断扩大，符合条件的脱贫人口和重点监测人口100%参保，2191名60周岁以上贫困老年人按时足额领取养老金；全镇常住人口医疗保险实现应保尽保。“十三五”以来，发放低保金1705.76万元，惠及全镇4379名城乡低保对象；有特困供养人员31户33人；共发放临时救助资金83.1万元，共救助235户1086人。开展顶梁柱扶贫公益保险项目理赔人数共计60人，理赔金额54581.52元，理赔率98.36%，切实减轻了群众看病负担。五是社会和谐稳定。健全完善扫黑除恶长效常治机制，推进新时代“枫桥经验”本土化，着力完善矛盾纠纷多元化解机制，依法惩治违法犯罪活动103起，调处矛盾纠纷285起，开展信教人员排查工作20次；严格落实安全生产责任制，加强监管执法和安全服务，开展安全检查65次，提高应急物资储备保障和防灾减灾能力，发放棉被和衣物420人次。持续巩固民族团结、宗教和顺、边疆稳定的良好局面，切实维护人民群众生命财产安全。

　　7.生态文明建设稳步推进

　　五年来，生态文明建设引领老勐高质量发展成效明显。一是森林资源保护力度持续加大。2021年全镇有林地面积11911.2公顷，国家级公益林1234.1公顷，省级公益林4404.3公顷，天然商品林6011公顷，森林覆盖率59.16%，林木绿化率62.69%，均实现了正增长。完成公益林管护面积84033亩（其中：国有18433亩、地方65740亩），兑现森林生态效益补偿金28.7万元，天然商品林停伐补助金22.04万元。成功创建为“中国长寿之乡”和“中国天然氧吧”，创建成为省级生态文明示范乡镇。二是全力打好蓝天碧水净土保卫战。狠抓节能减排工作，改善大气环境质量，环境空气优良率保持在98%以上，全面推进河（湖）长制，集镇饮用水源水质总体达标，加大固体废物及重金属污染和农业面源污染治理，积极开展受污染耕地安全利用。加大生态环境违法行为查处力度，抓好上级督察反馈问题整改。三是耕地保护行动有力推进。完成城乡建设用地增减挂钩项目11个385.79亩，大力整治“大棚房”、农村乱占耕地建房问题。四是集镇面貌焕然一新。开展集镇区“四治三改一拆一增”整治行动，对主街道、饮食摊点、街巷院落、河道沟渠、建筑工地等区域环境卫生进行重点整治150余次。24个村组农村生活垃圾实现集中收费治理，全镇86个村民小组垃圾池覆盖率100%；建立完善村庄保洁制度纳入村规民约并全面执行。对辖区范围河道、沟渠、沿河排污口等进行集中整治，对藤条江障碍物进行清除，对沿堰堤防垃圾进行清扫，依法拆除违规建筑，对藤条江（老勐）流域“四乱”整治4处，拆除违法违建占用河道建筑2129平方米。

　　8.民族团结进步事业取得新突破

　　五年来，认真贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，全面加强民族团结进步教育，不断增强各族群众“两个共同”“三个离不开”“五个认同”思想意识，利用媒介、会议、节日契机充分开展16次主题教育活动，引导各族群众增强爱国主义意识，厚植爱国主义情怀。以榜样力量带动民族团结进步，涌现出一批又一批的民族团结进步示范典型，先后打造出民族团结进步示范家庭35户，创建民族团结进步示范个人2名、示范村9个，持续巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，生动展现“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的新时代画卷。

　　9.自身建设全面加强

　　五年来，我们坚持以高效履职为宗旨，加快职能转变，打造实干政府，增强行政效能。一是党的建设全面加强。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，以政治建设为统领推动各项学习教育达到预期目标，解决了一批群众“急难愁盼”的民生实事，机关作风建设、行政效率明显提高，党史学习教育以来，班子成员及其中心（办、所）共为群众办实事638件。二是法治政府建设全面推进。严格落实重大行政决策法定程序，深入推进政务公开标准化规范化建设，健全完善行政许可和政府服务事项，规范为民办事程序，让权力在阳光下运行，优化营商环境，尽力为群众提供优质高效的“一站式”服务。三是廉洁政府建设纵深推进。深入贯彻全面从严治党方针，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化审计监督，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，五年累计办理人大代表建议60件，共答复资金（含物资）150余万元。认真听取政协委员、工商联、人民团体和社会各界的意见和建议，推进决策科学化、民主化。普法和依法治镇工作有效开展，法治化水平、依法执政能力不断提高。

　　五年来，我们统筹兼顾，积极支持纪委、政协、工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等开展工作，计生、防艾、退役军人事务、征兵、残联、食品安全等工作不断加强，双拥、优抚安置、国防动员、国家安全、民兵预备役等工作取得可喜成绩。

　　成绩令人振奋，但全镇经济社会发展中仍存在一些突出的困难和问题，主要表现在：一是高质量发展支撑乏力。重大项目支撑不足，发展后劲不强；产业发展层次低，产业链条延伸不长，现代化水平不高；贫困群众脱贫水平较低，巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴任务艰巨；道路交通制约短板明显。二是疫情防控压力加剧。接近年关，外出务工返乡人员增多，管控难度大，资金保障不足，人力和物资不够。三是集镇建设管理不到位。集镇占道经营、乱搭乱建、乱堆乱放等问题突出，集贸市场、屠宰场、活禽活畜交易市场、公厕管理不到位，项目储备不足，排污排水设施难以完善，集镇功能不健全。四是人居环境提升难度大。人居环境整治工作力度不够，政策宣传不到位，大部分群众未养成良好的卫生习惯，村庄、家庭和个人卫生脏乱差问题严重。五是部分党员干部担当意识不足。一些党员干部作风漂浮，积极性不高，工作推诿扯皮、不敢担当、不愿担当现象不同程度存在，担当实干、争先跨越精神不足。

　　（三）今后五年工作总体要求

　　2022年是新一届政府履职的开局之年，我们要着眼五年、立足当前，砥砺奋进、锐意进取，努力实现经济社会高质量发展。

　　全镇经济社会发展预期目标是：全镇地区生产总值增长8%以上，第三产业增加值增长20%以上，固定资产投资增长15%，社会消费品零售总额增长12%以上，农村劳动力转移就业人数稳定在0.65万人以上，实现粮食产量稳定在人均524公斤以上，居民消费价格指数控制在3%以内，常住居民人均可支配收入增长15%。突出抓好以下九方面工作：

　　1.扎实推进疫情防控工作。心怀“国之大者”，慎终如始抓好疫情防控，持续巩固来之不易的疫情防控成果。一是坚持做好疫情防控卡点值班值守。坚决扛实值班值守责任，争取新设置4人卡点1个，加强对进出群众管控力度。压实工作责任，强化领导带班力度，加大进出人员测温、扫码、登记和和车辆盘查。二是持续推进疫苗接种覆盖面。进一步加大排查和宣传力度，动态跟踪督促各年龄段群众主动接种，摸清第二、第三剂人员情况，及时组织群众接种，持续采取上门服务方式覆盖接种老弱病残等特殊人群，力争符合条件的人员100%接种疫苗，构筑起坚实的免疫屏障。三是统筹推进疫情防控与强边固防。压紧压实十户联防网格化管理工作，切实量化分片包干、全覆盖登记排查、全方位服务引领等方式，进一步完善应急预案，健全完善各种设施设备，持续派党员干部到金河镇、金水河值班值守。四是精准管控三非人员。严格落实三非人人员“一日一报道、一周一检测”管控，进一步完善“一人一档”，压实管控责任，实事求是发放三非人员信息卡，紧盯辖区内三非人员周检测、日报道。

　　2.加快推动产业转型升级。“三农”工作是乡村振兴工作的总抓手，产业振兴是乡村振兴的重点和根基，我们要以“产业兴旺”为目标导向大抓产业发展转型升级，促进农民实现稳定增收。一是加快农业产业发展。保护好现有3.6万亩耕地，推动完成高标准农田建设928.72亩，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。围绕“四基地”建设目标，力争推广种植100亩梯田红米，实现粮食总产量44.9吨以上；持续推进老勐中低海拔热带水果种植，力争发展芒果、菠萝蜜、沙滩西瓜等热带水果500亩以上；力争发展中药材种植500亩以上，深入推进以重楼、瑶药等为主的中药材示范种植；持续推进生猪、牛养殖，争取概算投资390.34万元的新村村委会肉牛养殖项目立项建设，探索扩大毛驴养殖规模和产业链打造。以“三品一标”认证为努力目标，坚持“少而精、小而特”理念推动产业转型发展，大力发展新型农业经营主体，培育龙头企业2家、示范农业专业合作社2家，促进小农户和现代农业有机衔接。二是推动文旅融合发展。修改编制文化旅游“十四五”规划，依靠元阳哈尼梯田世界文化遗产丰富旅游品牌和客源，主动作为，打造老勐半小时旅游经济圈，建设旅游特色小镇，积极探索在集镇及周边打造一批特色村庄和民俗文化观光旅游项目，以新寨、寻梦特色村建设为抓手，以新村一组龙血树自然生态旅游为依托，加快民族生态特色旅游产业融合建设。推动实施老勐集镇面山绿化和生态系统修复项目。探索苗、瑶、傣等民族传统文化保护传承，努力推动民族文化旅游发展。三是深化现代服务业发展。进一步掌握镇内城乡物流服务发展覆盖情况，力争实现所有行政村物流全覆盖。规范和推广直播带货、网红经济等消费新业态发展，推动产业发展与新科技平台有机融合，支持培育“网红”农产品，积极打造网上畅销品牌，积极培养一批村组电商人才，力争电商在推动发展、促民增收上取得实效。

　　3.持续推进民族团结进步示范创建。坚定不移贯彻落实党的民族政策，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”根基，全面推广普及国家通用语言文字，加强民族优秀传统文化传承保护，进一步铸牢中华民族共同体意识。深化拓展民族团结进步示范创建，积极融入州委边境沿线示范带和哈尼梯田核心区示范联盟创建部署，推动示范创建提质扩面增效，力争在创建全国民族团结进步示范县中展现老勐工作特色，创建一批省级以上民族团结进步示范单位。深入推进兴边富民、民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，推动民族地区高质量发展。

　　4.全力抓实项目建设。总结“十四五”开局年项目建设经验和不足，调整优化项目库。一是构建便捷交通网络。配合州县加快启动国道G219升级改造项目，稳步推进“四好农村路”、农村产业路建设，力争平坝河至苦竹林公路中间段春节前完成硬化。二是建设完善水利设施。努力争取东瓜林小（一）型Ⅳ等水库工程项目纳入项目建设，争取整合财政涉农资金实施概算2076万元的和平底沟片区产业配套项目，配合县级推动西部乡镇综合饮水项目涉及老勐镇工作，积极协调资金项目改善和提升集镇饮水问题，切实提升水资源安全保障能力。三是构筑高效能源体系。力争在风能、太阳能等新能源开发利用方面有新突破，配合做好输变电工程建设和城乡电网改造升级，力争实施银厂、灰竹坪、香菌棚3个4G信号补盲提速项目，争取新建5G基站2个，努力实现集镇和公路主干道村寨5G信号全覆盖。四是健全完善招商体系。依托老勐“三县八乡”结合部的区位优势谋划物流中心和活畜（交易、屠宰、加工）综合市场项目挂牌招商引资，持续完善招优惠政策，吸引更多社会资本参与老勐建设发展。

　　5.深入推进新型城乡建设。城乡一体化建设是现代化的必由之路，要坚持中心集镇和特色小镇定位，加快构建新型城镇化发展格局。一是坚持规划引领村庄建设。围绕全面开启“一镇引领”新布局，全面完成国土空间总体规划；抓实“干部规划家乡行动”，第一季度完成老勐、新村2个行政村村庄规划编制，力争年内完成新安里、苦竹林2个行政村村庄规划编制。二是以城镇化推动乡村发展。围绕“商贸兴镇”，突出打造“特色美食街、民俗风情街、滨河休闲街”，修缮完成集镇150余盏路灯，加快集镇人居环境综合整治，深入开展爱国卫生“七个专项”行动，着力治理占道经营、乱搭乱建、违规停车等乱象，压实分片包干责任，督促做好“门前五包”，全力解决环境脏乱差问题，进一步提升老勐集镇品位形象，引领城乡发展。三是坚持以示范创建推动乡村建设。全面实施“一十百”示范工程，启动一批美丽村庄建设，年内完成农房抗震改造26户，努力打造一批有特色、有颜值、有乡愁的美丽乡村样板。

　　6.全面巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴。脱贫攻坚成果巩固是乡村振兴的前提条件，乡村振兴是脱贫攻坚的深化延伸，必须坚定推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测和帮扶机制，盯紧脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难等人群，特别关注他们的收入及家庭情况变化，推广运用好政府救助平台，贯彻落实“三机制”要求，做到返贫风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是狠抓稳定增收。培育“一村一品”特色产业，抓好合作社和农村群众、龙头企业和合作社之间的“双绑”利益联结机制，努力实现脱贫群众产业帮扶全覆盖。盘活农村集体资产，发展壮大农村集体经济，力争年内村集体经济收入达5万元以上。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，特别是以提高农村低收入人口就业能力为导向，创新培训方式，确保培训后真正让低收入群众有“一技之长”，实现就业增收。三是提升农村人居环境。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的破题之举，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，健全农村生活垃圾收集转运处置体系，行政村生活垃圾收集处理率达95％以上，持续推进“厕所革命”，改建农村卫生户厕200座、提升改造卫生公厕2座。坚决遏制农村“两违”增量、消除存量，严格执行“一户一宅、建新拆旧”政策。

　　7.持续改善生态环境质量。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，保持力度，加快建设人与自然和谐共生的生态环境。一是加强生物多样性保护。全面推行林长制，实施森林保护与生态修复工程，完成人工造林200亩，深入开展非法侵占林地清理整治。加强外来物种管控，提高森林植被建设和生物多样性保护质量，全力筑牢滇南生态安全屏障。接续打好污染防治攻坚战，实施大气污染联防联控联治，确保空气质量优良率保持在98%以上。二是严格落实河（湖）长制。加大河流污染排查整治力度，确保水质稳定和饮用水源水质达标。抓好农业面源污染防治和土壤污染治理修复，有效管控农用地和建设用地土壤污染风险。持续抓好上级环保督察反馈问题整改。充分发挥我镇森林资源丰富的优势，打通绿色发展的转换通道，真正实现“青山变金山、绿水变金水”。积极开展节约型机关和绿色单位创建行动，让绿色低碳生活成为老勐新时尚。

　　8.切实保障改善民生。积极顺应人民群众对美好生活的新期待，围绕“教、医、业”等群众关心关注的问题强弱项、补短板。一是办好人民满意教育。深化教育领域综合改革，坚决落实“双减”工作，加强教师队伍建设，全面推进“县管校聘”改革。巩固提升学前教育普及普惠水平，力争开工建设“一乡一公办”幼儿园建设，完善“一村一幼”改造提升；完善控辍保学工作机制，推进义务教育城乡一体、优质均衡发展；规范民办教育发展，不断提高全镇初中教育教学质量。二是建设健康老勐。持续做好家庭医生签约服务工作，加强重大疾病和慢性病防治，健全完善镇村组医疗保障体系，落实乡村医生驻村要求，全力推动疫苗接种，加大上门服务力度。落实“三孩”生育政策，提高优生优育服务水平。提高艾滋病防范救助力度。大力开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。三是稳定扩大就业。坚持把就业作为最大的民生工程，提高劳务转移输出组织化程度，用好用活公益性岗位，开展农村劳动力培训9000人次以上，确保农村劳动力转移就业率稳定在70%以上，实现农村转移就业6000以上，登记失业率控制在5.5%以内。四是完善社会保障。全面落实各项社会保障政策，持续扩大养老、医疗、工伤、失业保险覆盖面，做到应保尽保。严厉打击欺诈骗保、挪用贪占等行为，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。加快发展养老事业，营造养老、孝老、敬老的社会环境。加强未成年人、残疾人、妇女等群体保护，健全农村留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务体系。五是促进文化繁荣。积极践行社会主义核心价值观，全面提高群众文明素养。加强群众文化艺术工作，挖掘保护优秀民族传统文化，培育壮大文艺人才队伍，创作一批具有本土特色、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，讲好“老勐故事”。

　　9.加快社会治理体系和治理能力建设。深入推进平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全面启动第五轮禁毒防艾人民战争，严密防范、依法惩治违法犯罪活动，维护辖区长治久安。深入实施“八五”普法，加快完善公共法律服务体系建设，推进城乡基本公共法律均等化。全面落实信访工作责任制，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。规范政府举债融资行为，严控新增政府隐性债务。落实安全生产责任制，加强食品药品安全监管，坚决防止较大以上安全事故发生。完善公共安全和防灾减灾应急响应体系。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇财政补助事业单位

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府机关设置5个综合办公室，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇财政补助事业单位设7个站所，分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年末人员编制60 人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制 2 人），事业编制38人（含参公管理事业编制 2 人）。2021年末人员实有在职在编人员55人，其中：在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员36人（含参公管理事业人员 2人）。

　　离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 5 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度收入合计23,469,212.04元。其中：财政拨款收入21,820,842.04元，占总收入的92.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,648,370.00元，占总收入的7.02%。总收入与上年对比减少25,029,701.61元，下降51.61%，主要原因：一是2021年涉农整合资金收入减少；二是按国发〔2021〕5号文和云政发〔2021〕20号文均规定，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，我单位年末结余额度直接冲减财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度支出合计28,785,568.64元。其中：基本支出 12,560,618.01元，占总支出的 43.64%；项目支出 16,224,950.63元，占总支出的 56.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少14,890,350.66元，下降34.09%，主要原因：2021年危房改造、基础设施建设等涉农整合资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,560,618.01元。与上年对比减少896,361.79元，下降6.66%，主要原因是本年脱贫攻坚、脱贫普查专项工作完成后，相关专项补助经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,903,861.61元，占基本支出的86.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,656,756.40元，占基本支出的13.19% 。年人均工资福利支出198,252.03元，年人均公用经费支出30,122.84元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,224,950.63元，与上年对比减少13,993,988.87元，下降46.31%，主要原因是2021年危房改造、道路硬化等涉农整合项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：人大事务人大代表履职、县乡两级人大换届选举支出108,762.80元；2020年农村集体经济产权制度改革支出3,000.00元；脱贫攻坚普查支出25,991.00元；民族团结进步创建工作支出22,623.00元；武装征兵支出10,795.00元；2020年基层政权建设和社区治理补助资金村小组干部补贴支出263,400.00元；临时救助支出104,000.00元；突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控支出619,278.00元；计划生育宣传员生活补助支出24,400.00元；林业停伐、退耕还林还草支出2,833,696.00元；35KV山保输变电工程征地、新村村委会“山堡变电站”土地补偿款1,018,971.58元；国有企业退休人员社会化管理支出260.00元；农业农村糖料蔗良种良法技术推广、农业生产救灾、农机购置补贴、农村厕所革命支出2,118,347.00元；林业和草原森林生态效益补偿、林业改革发展支出877,800.00元；水利抗旱支出43,850.00元；扶贫驻村扶贫工作队员、统筹整合使用财政涉农支出5,277,400.00元；交通公路养护支出93,000.00元；农村危房改造支出1,666,900.00元；灾害防治及应急管理支出6,365.00元；彩票公益金项目支出398,000.00元；其他组织事务老党员定补、两委换届、党员教育支出57,301.00元；行政党史学习教育及庆祝建党100周年工作、疫情防控、普法宣传、两委换届工作、党员教育培训、城乡建设用地增减挂钩工作支出650,810.25元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,748,860.81元，占本年支出合计的 82.50%。与上年对比减少14,768,736.40元，下降38.34%，主要原因是2021年危房改造、基础设施建设等涉农整合资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,700,036.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.00%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出189,493.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,671,632.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于机关离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,121,588.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在职人员医疗保障缴费、工伤保险缴费、日常运行、一般事务管理等。

　　10.节能环保（类）支出2,833,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于人员工资薪酬和日常公用经费、计生宣传员补贴、计划生育奖补金。

　　11.城乡社区（类）支出260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于天然商品林停伐补助、退耕还林还草补助等。

　　12.农林水（类）支出9,991,412.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.07%。主要用于在职人员工资福利、公用经费、农林水项目建设支出、扶贫资金项目支出。

　　13.交通运输（类）支出93,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路养护等。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出246,858.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常办公费用支出、自然资源调查及土地增减挂拆旧奖补资金等。

　　19.住房保障（类）支出1,666,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出等。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出233,983.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及日常办公费用支出、灾害防治演练经费、测群防监测员监测经费、灾害救助金等。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 165,300.00 元，支出决算为 125,286.57元，完成预算的 75.79 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为106,724.57元，完成预算的 84.5 %；公务接待费支出决算为18,562.00元，完成预算的 47.5 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待批次、减少车辆维护频率。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少195,125.64元，下降 60.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0.00元， 减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 48,950.64元，下降 31.44%；公务接待费支出决算减少146,175.00元，下降 88.73%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是脱贫攻坚普查、省级贫困退出实地评估接待完成后本年接待减少，公务接待费减少；二是2021年脱贫攻坚检查和实施项目减少、新冠疫情影响出行，公务用车减少了使用频率，运维费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106,724.57元，占85.18%；公务接待费支出18,562.00元，占14.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出106,724.57元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出106,724.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公出差工作、乡村振兴工作、新冠肺炎疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出18,562.00元。其中：

　　国内接待费支出18,562.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2021年机关运行经费支出1,058,184.62元，与上年对比增加153,101.44元，增长16.92%，主要原因是2021年疫情防控任务重，相关公用经费增加支出。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、差旅费、会议接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇资产总额35,394,068.16元，其中，流动资8,061,224.26元，固定资产23,387,983.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程 1,708,000.00元 ，无形资产2,360.12元，其他资产2,234,500.22元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,904,065.37元，其中固定资产增加18,880,759.79元，无形资产减少1,179.96元，在建工程减少13,065,755.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　  三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额5,934,895.00元，其中：政府采购货物支出 467,895.00元；政府采购工程支出5,467,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,934,895.00元，占政府采购支出总额的  100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755801111