红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度部门决算

监督索引号53253000755201000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持人民至上，疫情防控坚实有力。面对复杂多变的疫情防控形势，我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康摆在第一位，因时、因势调整防控策略，坚决守住“外防输入、内防反弹”底线要求，压实边境“五个管住”责任，严格落实国内中高风险地区、境外返乡等重点人员跟踪管理、居家健康监测等要求，实现零输入、零感染。截至2021年12月31日，全乡累计接种新冠疫苗27883剂次，群体免疫屏障筑得更牢。党政军警民以“镇守边关、视死如归”的决心意志合力强边固防，在规定的时间完成边境物理阻拦设施和三级联防所建设任务；全面推进立体化边境防控体系建设，严格落实各级段长责任制，边境管控更加务实有效。

　　2.坚持多产并举，产业助农增收明显。因地制宜推进传统产业和特色优势产业双促双进，加大落实粮食安全行政首长负责制和耕地保护力度，中梁片区高标准农田建设项目稳步推进，粮豆种植面积26000余亩、新植香蕉1000余亩；肉类总产量达1200余吨，畜牧业产值达2900余万元。持续发展特色产业，火龙果、古树茶、百香果等产值2000余万元；蝴蝶谷旅游效应不断凸显，年内接待游客19.83万人次，实现旅游业综合产值5949万元。

　　3.坚持项目引领，发展后劲更加厚实。以实施边境小康村建设为契机，不断加大基础设施建设力度，年内投入资金5236.66万元、实施项目36个。其中：投入涉农整合资金3473.59万元，实施基础设施项目17个、产业项目4个；投入“四位一体”建设资金900万元，实施项目2个；投入彩票公益金资金583.07万元，实施项目12个；投入沪滇帮扶资金280万元，实施扶贫车间项目1个。

　　4.坚持红利共享，社会保障扩面提质。发放沿边定补2145.05万元、城乡低保金302.37万元，特困供养金、临时救助、救灾救助资金共57.23万元；“两险”参保率分别达95%和102.7%，位居全县13个乡镇首位，完成顶梁柱理赔119人、赔付资金11.36万元；完成劳动力转移就业5140人，转移率71%。下大力气办好人民满意教育，不断加大控辍保学力度，教师队伍建设不断加强，教育教学质量稳步提升。

　　5.坚持生态优先，乡村环境更加宜居。加大政策宣传力度，喷涂标语、张贴公告、发放告知书600余份，召开群众会300余场2万人次，营造全民众参与人居环境提升整治氛围。加大村庄环境整治力度，确保乡村干净整洁、美丽宜居。加快推进“厕所革命”，投入资金297.16万元，新建公厕5座、户厕1528座，并全部录入系统。积极推进河长制、林长制工作，绘就一道道“水清岸绿、河畅景美”的生态风景线。

　　6.坚持初心使命，政府自身建设不断加强。坚持把自身建设作为发展保障，依法全面履行政府职能，努力打造人民满意的服务型政府。认真贯彻全面从严治党要求，着力转职能、转政风、严纪律、强监督、肃贪腐，推动政府党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格执行中央八项规定精神和省、州、县实施办法，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低。自觉接受乡人大监督、社会舆论监督和群众监督，认真办理人大代表意见建议，健全完善议事规则和决策程序，进一步提高科学化、民主化、规范化决策水平。不断完善乡村两级为民服务中心功能，积极推进“互联网+政务服务”平台建设，行政效能不断提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡财政补助事业机构

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府设置12个机构，其中，乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；财政补助事业单位设置7个站所，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员1人）。其他人员10人，主要是临时工。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度收入合计70,398,000.69元。其中：财政拨款收入69,264,067.69元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,133,933.00元，占总收入的1.61%。总收入与上年62,969,874.69元对比，增加7,428,126.00元，增长11.80%。主要原因是涉农整合项目资金收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度支出合计73,321,586.18元。其中：基本支出13,505,578.18元，占总支出的18.42%； 项目支出59,816,008.00元，占总支出的 81.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。总支出与上年64,517,375.33元对比，增加8,804,210.85元，增长13.65%。主要原因是涉农整合项目资金支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,505,578.18元。与上年12,628,904.33元对比，增加876,673.85元，同比上升6.94%，主要原因：我乡属于抵边乡镇，疫情防控压力大，卡点多，疫情防控经费开支较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,799,847.34元，占基本支出的79.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,705,730.84元，占基本支出的20.03%。年人均工资福利支出156,519.53元，年人均公用经费支出39,213.49元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,816,008.00元。与上年51,888,471.00元对比，增加7,927,537.00元，增长15.28%，主要原因是强边固防、“四位一体”等基础设施项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.用于马鞍底乡基础设施建设、道路、垃圾房、活动场所等

　　金财预〔2020〕144号金平县马鞍底乡2020年战区恢复建设专项资金1,306,000.00元；金财预〔2020〕21号中寨村委会老寨村文化活动室100,000.00元；金财教〔2021〕94号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100,000.00元；金财农〔2021〕64号金平县马鞍底乡2021年第三批统筹整合财政涉农基础设施建设项目专项资金21,390,000.00元；金财预〔2021〕50号2021年马鞍底乡边疆党建长廊村级“四位一体”建设试点项目专项资金1,000,000.00元；金财农〔2021〕69号边疆党建长廊村级“四位一体”建设试点项目专项资金2,420,000.00元；金财农〔2021〕35号2021年强边固防“四位一体”建设项目专项资金4,491,000.00元；金财综发〔2019〕13号马拐塘村委会和马鞍底村委会活动室建设资金245,000.00元；金财社发〔2021〕90号2021年第一批省级福利彩票公益金项目补助资金49,700.00元；金财综发〔2021〕2号2021年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金200,000.00元；金财综发〔2019〕6号马鞍底乡中寨人居环境提升资金218,500.00元；金财综发〔2021〕13号2021年省级第五批专项彩票公益金专项资金800,000.00元；金财综发〔2021〕6号2021年省级第三批专项彩票公益金项目专项资金1,505,000.00元；金财综发〔2021〕9号2021年第一批州本级彩票公益金项目专项资金1,000,000.00元；金财综发〔2020〕10号2020年度马鞍底乡彩票专项公益金专项资金642,000.00元；县民政局拨公益性公墓建设资金114,162.00元。

　　2.用于马鞍底乡产业发展

　　金财农〔2021〕42号2021年金平县马鞍底乡第二批统筹整合财政涉农专项资金10,196,200.00元；金财农〔2021〕30号马鞍底地西北古茶树加工车间建设上海帮扶专项资金2,720,000.00元；金财农〔2021〕64号金平县马鞍底乡2021年第三批统筹整合财政涉农产业发展建设项目专项资金1,425,000.00元。

　　3.用于马鞍底乡农房抗震安居改造

　　金财农〔2021〕64号金平县马鞍底乡2021年第三批统筹整合财政涉农农房抗震安居项目专项资金80,000.00元。

　　4.用于马鞍底乡人居环境提升

　　金财农〔2021〕66号2021年中央农村厕所革命整村推进奖补补助资金1,656,600.00元；金财农〔2021〕45号2021年农村厕所改造建设户厕改建省级专项资金1,315,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度一般公共预算财政拨款支出 67,392,390.73元，占本年支出合计的 91.91% 。与上年55,716,067.83元对比, 增加11,676,322.9元，同比增长20.96%，主要原因是本年加大涉农整合资金投入，扶贫项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,463,998.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、绩效、奖金等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出6,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出640,628.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、文化宣传员工资、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,050,368.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,131,534.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于疫情防控经费开支以及计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出1,083,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于天然林，生态公益林保护，以及退耕还林补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出50,591,511.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用农科站、林业站在职人员工资、差旅费，兽医宣传员、农科宣传员工资以及涉农项目，基础设施建设和产业发展。

　　13.交通运输（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡村公路修缮维护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出302,244.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于补助抗震安居改造的农户。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出30,496.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于发放受灾群众救助金。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为208,550.00元，支出决算为304,859.3元，完成预算的146.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为215,566.36元，完成预算的 177.35%；公务接待费支出决算为89,293.00元，完成预算的102.64%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆运维费、接待费年初预算不足，年度中间疫情防控工作、强边固防工作任务重，下乡出差多，支出加大，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少 199,079.40元，下降 39.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少57,511.40元，下降 21.06%；公务接待费支出决算减少141,568.00元，下降61.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年因脱贫普查产生大量接待费及公车燃油费，今年减少了此部分开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出215,566.36元，占70.71%；公务接待费支出89,293.00元，占29.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 215,566.36元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 215,566.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、强边固防、现代化边境小康村建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 89,293.00元。其中：

　　国内接待费支出 89,293.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,979人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结创建验收、疫情防控、强边固防检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2021年机关运行经费支出1,649,948.84元，与上年1,063,524.91元对比，增加586,423.93元，同比上升55.14%，主要原因是本年开展疫情防控、强边固防建设、现代化边境小康村建设、民族团结创建等工作消耗办公用品多，机关运行费支出增加。部门机关运行经费主要日常办公用品采买、差旅费报销、会议费支出、培训费支出、公务接待费支出、临时工劳务费支出、公务用车运行维护等。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡资产总额91,541,937.82元，其中，流动资产4,148,652.22元，固定资产 6,071,272.06 元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 44,251,700.00元，无形资产3,540.12元，其他资产37,066,773.42元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增42,221,085.41元，其中固定资产增加79,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150.26平方米，账面原值415,873.2元，实现资产使用收入21,200.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 41,322,552.39元，其中：政府采购货物支出 2,944,701.00 元；政府采购工程支出 38,377,851.39 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额3,584,701.00元，占政府采购支出总额的8.67%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　六、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　监督索引号53253000755201111