红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度部门决算

监督索引号53253000756001000

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚定不移齐攻坚，脱贫攻坚取得全面胜利。聚焦“两不愁三保障”，聚力“五个一批”、落实“六个精准”、实施“十大工程”，用好精准扶贫政策，积极争取财政涉农、沪滇项目等资金投入扶贫领域，产业、就业、医疗、教育、住房等脱贫政策全面落实。2020年底，实现全乡6个贫困行政村出列，1703户7019人建档立卡户脱贫，贫困发生率由14.91%降至0%。坚持“四个不摘”要求，统筹人力财力，打出政策组合拳。制定《勐桥乡防贫动态监测帮扶工作实施方案》《勐桥乡决战决胜脱贫攻坚巩固行动任务分解方案》等系列文件7个，出台产业、就业、健康扶贫等配套措施12项。上级党委、政府决策部署有效落实，返贫监测预警和动态帮扶机制建立健全，精准扶贫后续帮扶措施逐步细化，切实解决了返贫与新生贫困问题。

　　2.众志成城抗疫情，防控工作扎实有效推进。建立“乡包村、村包组、组包人”的网格包保和“网格+卡点+巡逻”等联动机制，充分组织党政军警民参与联防联控、群防群治。建成抵边联防所6个，建设边境铁丝网10.4公里，安装跨界报警视频监控探头77个。认真落实“外防输入、内防扩散”要求，设置封控点12个，日均投入68人实行“三班制”24小时边境执勤。实行边境线“五级段长制”，设段长74名定期轮流巡查。推行“十户联防”邻里守望模式，设置网格599个，实现网格内村民相互监督、相互牵制。对400名“三非”人员建立台账管理，严格落实“一日一报到，一周一检测”，“三非”人员累计采样7590人次。根据每日全国疫情中高风险地区疫情变化趋势，对中高风险地区返乡人员进行排查核实。全面推进疫苗接种工作，完成第一剂接种21798人，第二剂接种20622人，第三剂7551人。实现重点人员及行业常态化核酸检测采样598人次，卡点执勤人员累计采样4746人次。严格执行非必要不出金、严格管控聚集性活动等各项规定。

　　3.奋勇争先稳增长，发展质量稳步提升。五年来，全乡累计实现农村经济总收入13.24亿元。2021年农村经济总收入达3.1亿元，比2017年底的2.49亿元增长1.2倍，年均增长6%。2021年农村常住人口人均可支配收入达1.21万元，比2017年底的0.86万元增长1.4倍，年均增长13%。主导产业持续巩固。坚持因地制宜、长短结合原则，突出产业培育和结构调整，不断提升产业质效，巩固发展香蕉50000亩、芒果12000亩、菠萝10000亩、草果8800亩、木薯8000亩、橡胶2000亩，经济作物实现农业产值达12亿元，抵御市场风险能力持续提升。新型产业成效显著。积极引进能落地、见效快、补短板的产业项目，大力推广新型种养殖产业。实施砂仁、猕猴桃、百香果等24个特色项目，创造产值5459.39万元；采取“公司+合作社+农户”方式，发展菠萝蜜10000亩、百香果1340亩；建成年出栏12000头养猪场2个，年出栏1000头肉牛养殖场1个，牛蛙养殖基地300亩；五年来，累计出栏生猪53197头、肉牛3486头、家禽451104羽，创造产值2418.22万元。招商引资稳步推进。持续优化投资环境，落实惠企政策，整合资源向优势企业集聚，五年来，累计招商引资12亿元。巩固发展16家工矿企业、14家水电企业。

　　4.补短板强弱项，基础设施建设与服务保障能力稳步提升。交通网络体系逐渐完善。实施交通五年大会战行动，大力推进乡道和农村公路改造项目建设，累计实施入村道路硬化520公里，村内道路硬化9600平方米，实现行政村公路硬化率100%，自然村通路（毛路）率100%，公路安全生命防护工程项目顺利完成，农村道路交通基础设施条件明显改善。水利基础进一步夯实。大梁片区、朱大白和红桥片区、集镇饮水管网修缮工程竣工并投入使用。投入416.4万元，完成人畜饮水提升工程43项，架设管网9.5万米，修建水池17个，发放管网7.8万米。投资3715万元完成龙脖河界河河堤治理，投资480万元完成瓦窑河河堤治理工程，完成千人以上供水工程4件，千人以下供水工程71件，供水保障和防灾减灾能力不断提高。现代农业建设稳步推进。投资839.62万元建成勐坪片区6657亩高标准农田，投资832.34万元建成农副产品交易中心12个，投资150万元扶持壮大村级集体经济项目3个，万亩菠萝蜜示范种植项目稳步推进、资金到位540万元。重点项目落地见效。五年来，投入各类资金1.23亿元，实施扶贫项目173个，完成68个自然村活动场所、2个自然村美丽宜居乡村、23个自然村卫生路、17个垃圾处理设施建设。强边固防“四位一体”建设项目顺利实施，投入资金500万元，其中卡房村委会办公楼及其附属设施工程项目资金200万，认购生猪饲养舍项目资金300万元，项目正在实施。“印支难民”活动室建成使用，投入资金545.59万元，实施项目数11个，受益户数422户1997人。易地扶贫搬迁、农村危房改造成效显著，投入资金6431.1万元建成马过河、凹子田等6个易地扶贫搬迁点，受益371户1570人；按照“安全稳固、遮风避雨”的标准，完成农村C、D级危房改造2488户，实施抗震安居改造334户。乡集镇道路修缮、农贸市场达标整治、卫生公厕等工程顺利实施，集镇面貌焕然一新，市场秩序大为改善。通讯及电力保障能力全面提升。信息基础设施网络有效延伸，通信基站、4G网络建设、“宽带乡村”建设积极推进，能源保障网和互联网体系巩固提升。投资6000万元建设4G基站60个，70万建设5G基站1个；投资248.63万元新建春晓变电站、高冰镍变电站11个配电台区工程；投资127.29万元完成营坪等5个村民小组的台区新建工程；投资32.79万元完成瓦窑新村生产线路、茅草坪支线改道，改造更换下户线200户。

　　5.聚焦绿色谋发展，生态文明建设取得显著成效。生态保护成效显著提升。加强生态环境保护与治理，持续推进生态功能区保护、退耕还林还草、生态修复、地质灾害防治、河域保护等工作。五年来，完成辖区4.84万亩天然商品林管护协议的签订，兑现农户资金242万元，受益4293户。培育公益林面积66507亩，兑现国家和省级资金332.535万元，受益农户2266户。兑现农户草原生态补助奖励资金256.75万元。累计完成义务植树16万株、完善退耕还林6718.2亩，新一轮退耕还林18450亩，治理水土流失0.4平方公里，办理林木采伐许可证500份，采伐蓄积20000立方米。完成疑似图斑核实和问题整改218件。持续强化河流排查管控和综合治理，实现“河长制”乡、村全覆盖，累计开展乡级河长巡河425次，村级河长巡河1668次。农村人居环境整治提升深入实施。大力实施农村人居环境整治提升五年行动，以爱国卫生“7个专项行动”，村庄“七改三清”等工作为抓手，全面推进环境卫生治理。持续开展“厕所革命”，新建、改建无害化卫生公厕、户厕1962座，建设污水处理厂1座，架设污水管网700米，建设垃圾处理厂1座，建设村庄垃圾焚烧池137个。累计发动乡村两级干部职工、党员和群众1.5万余人次，调用重机械69辆次，在集镇、村庄内开展环境卫生综合整治行动，清理生产生活垃圾3000吨，路域堆放点垃圾800立方米。清理集镇及村庄污水沟渠8.5公里，拆除集镇及周边乱搭乱建建筑物67处1860平方米。积极开展州级生态村创建，成功获评“省级文明乡”，6个村委会均获得红河州第七批州级生态文明村命名。环境问题整治有序推进。深入开展中央环境保护督察“回头看”及省、州、县三级环境保护督察反馈意见问题整改，持续推进农村环境综合连片整治。重拳处理大棚房7处，清理并复垦土地40亩；办理设施农用地手续8宗地，涉及面积90亩；清理整治龙脖河矿山片区非法矿井93处，拆除非法采矿工棚3100平方米；加强企业环境违法行为的立案查处力度，整治非煤矿山15处；完成对易地搬迁村寨旧房拆除和复垦复绿。

　　6.持之以恒惠民生，民生福祉达到新水平。教育品质持续提升。扎实推进教育事业振兴“金秋计划”、校安工程、“全面改薄”“一村一幼”等项目，深入开展控辍保学“清零行动”，认真落实“两免一补”“雨露计划”等惠民政策，基础教育“三率”稳步提升，学前教育不断普及，义务教育均衡发展成果得到巩固。累计投资1969.25万元建成勐桥中学、勐桥小学、骂卡小学、红桥小学教学楼、学生宿舍楼、厕所、浴室、篮球场等项目，教育短板逐步补齐，全乡办学水平明显提高。卫生计生事业健康发展。全力推进基本公共卫生服务项目实施，持续提升医疗卫生保障水平。深入开展健康扶贫系列工作，实现家庭医生签约全覆盖，建立群众健康档案2.36万件。完成大滩卫生室建盖和6个卫生室的装修改造，实现乡卫生院慢病中心和等级医院评定达标，发热哨点及关联设备投入使用。严格执行基本药物制度，实行控类控价零差率销售，最大限度解决看病难、药费贵等问题。新冠肺炎病毒核酸采样、疫苗接种、疾病防控、发热门诊患者救治等工作规范开展。落实计划生育奖惩政策，全面两孩政策与流动人口均等化服务试点工作顺利开展。社会保障体系健全完善。坚持全民参保，持续巩固提高“两险”参保率， 2021年全乡新农合参合率95.25%，完成建档立卡户顶梁柱救助，共计293人次，救助金额86060.7元，养老保险参保率97.84%，养老保险续保率由2017年的56.84%增加到2021年的82.12%。按照应保尽保原则，五年来，共计发放农村低保金2360.19万元，城市低保金1630.76万元。发放15152户60215人次沿边居民生活补助金3925.72万元，比2016年增长267.76%。持续深入推进分区域、分对象的救灾救济、社会互助工作，完成桥头、新寨、卡房、勐坪居家养老服务中心建设，发放特困金177.36万元；发放临时救助金228.9万元，惠及1503户6241人；发放孤儿、事实无人抚养金77.7万元；发放残疾人两项补贴共计91.52万元。对农村“三留守”人员、失独失能老人、残疾人等群体的关爱保护不断加强。妥善处置2017年勐桥苦竹寨“7·21”山洪泥石流，并完成灾后重建。文体广电事业蓬勃发展。公共文化服务体系进一步完善。按照“十个一”标准，推动“三馆一站”建设，加强文化活动场所、文广设施设备的建、管、用。活动室、体育场地及相关配套设施等大批文化体育项目建成，农家书屋功能日趋完善，广播电视“村村通”“户户通”有序推进。强化非物质文化遗产、文物管理、文化旅游市场执法等工作。文化市场管理全面法制化规范化。积极发掘石洞村小组的傣族民歌非物质文化遗产，发扬骂卡黑傣民间歌舞及淌白水村的瑶歌对唱民族艺术，完成卡房石家一队、石家二队村冶煤遗址群文物保护项目申报。“乡村大舞台”主题文化活动顺利开展，群众文化生活不断丰富、身体素质不断增强。安装使用新一代应急广播系统，实现乡级主控台发射机与20台村级接收器有效连接，辖区内6个农家书屋、6个文化信息资源服务点均配备专职管理人员，全乡藏书2万余册；联合乡司法所、应急办、边境派出所，出动160余人开展60余次文化市场执法行动。积极就业政策取得新成效。大力倡导大众创业、万众创新，通过“贷免扶补”、小额担保贷款等方式扶持创业，联合银行机构办理小额扶贫贷款产业扶持资金放贷手续。强化创业培训和职业技能培训，持续加大农村劳动力转移就业力度。五年来，通过政府组织，农户自发、帮带等方式，累计外出务工30820人次。开展病虫害防治、中草药种植、家政服务等职业技能培训52期2588人次。乡村公岗共安置1032人次。办理交通补助2298件，兑现补助金60.59万元。

　　7.依法行政保安全，社会治理效能持续提升。民族团结进步事业结出硕果。深化“三个离不开”思想教育，加大对党和国家的民族理论、法律法规、宗教政策的宣传力度，自觉践行《新时代红河哈尼族彝族自治州民族团结进步爱国公约》，不断提高认识和处理民族问题能力，努力营造民族团结、宗教和顺的良好氛围。落实民族团结进步创建“十进”措施，五年来，全乡荣获县级民族团结示范家庭43户，州级民族团结示范家庭22户，打造了火山、瓦窑、石洞等7个民族团结示范点。依法治乡成效明显。健全综治、司法、派出所“三方联调”的矛盾纠纷排查调处机制，按照领导包案、件件答复原则，形成大调解网络格局。调整全乡103个民调小组成员320名，排查矛盾纠纷705起，调解673起，成功率95.46％。持续开展法律援助、社区矫正和安置帮教，接待群众法律咨询93人次，累计接收管理社区矫正服刑人员147人，解除社区矫正服刑人员112人，发出警告21人次。边境安全稳定。围绕省委“五个一”要求，落实强边固防责任清单，建立网格包保责任制，实施边境管控五级“段长”分区分级包干责任制，对勐桥乡31公里边境线“分地段、定专人、挂牌子”，分段分点分时进行巡逻。加强“三非”人员管控及打击力度，对“三非”人员实行动态管理。认真贯彻落实中央和省、州、县各项边境管控措施，同步推进扫黑除恶、缉枪治爆、打击跨境违法犯罪活动等专项行动，严打整治各类边境违法犯罪活动。防范和化解重大风险能力不断提升，安全生产形势持续稳定。

　　8.从严治党转作风，政府自身建设全面加强。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，压减一切不必要的政府投资和行政开支。严格落实重大行政决策法定程序，深入推进政务公开标准化规范化建设。强化公职人员政治和责任担当，认真执行干部绩效考核实施办法，完成村干部“并岗提薪”工作，制定村级议事规则，梳理村组干部责任清单，建立落实周工作例会制、村干部坐班制。民主选举成立股份经济合作联合社6个，股份经济合作社103个，完成了全乡103个村小组的股权量化以及119个产改单位的成员股设置，制定了量化办法并进行股权配置。农村集体经济组织管理逐步规范，进一步加强了我乡农村集体资金资产资源管理和运用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡财政补助事业单位

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡内设5个综合办公室和7个站所，具体为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。其他人员9人，主要是妇联主席、文化宣传员。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度收入合计52,944,881.17元。其中：财政拨款收入49,294,671.39元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,650,209.78元，占总收入的6.89%。 与上年相比，总收入减少53,378,355.22元，下降50.20%。其中财政拨款收入减少50,784,185.00元，下降50.74%；其他收入减少2,594,170.22元，下降41.54%。主要原因是2021年拨入的危房改造、抗震安居等涉农项目资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度支出合计57,235,752.72元。其中：基本支出25,664,285.74元，占总支出的44.84%；项目支出 31,571,466.98元，占总支出的55.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少56,919,483.07元，下降49.86%，主要原因是2021年危房改造、抗震安居等涉农资金项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,664,285.74元。与上年对比减少11,975,783.89元，下降31.82%，主要原因是本年补短板资金、户厕改造、疫情防控资金等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,687,845.77元，占基本支出的80.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,976,439.97元，占基本支出的19.39% 。年人均工资福利支出151,666.65元，年人均公用经费开支84,346.44元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,571,466.98元。与上年对比减少44,943,699.18元，下降58.74%，主要原因是2021年涉农整合项目资金支出比上年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2021年第二批涉农整合资金8,323,400.00元，主要用于建设12个农副产品交易市场。

　　2.2021年第三批涉农整合资金14,495,750.00元，主要用于边境小康村建设项目4,384,800.00元,桥头村委会大滩美丽精品示范村建设项目2,197,350.00元，红桥村委会农村安全饮水巩固提升工程500,000.00元；龙脖河热带水果桔柚种植基地配套设施建设项目500,000.00元；菠萝蜜种植及配套设施建设项目(一期)5,083,600.00元；2021年扶持壮大村级集体经济项目1,500,000.00元；2021年农村抗震改造项目330,000.00元。

　　3.新寨村生猪养殖基地项目105,250.00元。

　　4.勐坪卡房村体育场地设施建设资金100,000.00元。

　　5.卡房村委会居家养老服务中心专项资金54,400.00元。

　　6.新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金800,000.00元。

　　7.2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金200,000.00元。

　　8.中央农村厕所革命专项资金1,360,000.00元。

　　9.中央财政林业改革发展专项资金287,200.00元。

　　10.骂卡村委会小热水塘抗旱保供水工程项目52,800.00元。

　　11.土地指标跨省调剂收入安排支出预算资金234,000.00元。

　　12.2020年第四批危房改造项目资金7,466.98元。

　　13.强边固防“四位一体"建设项目专项资金5,000,000.00元。

　　14.勐坪村委会互助养老服务站专项资金260,000.00元。

　　15.卡房村委会居家养老服务中心专项资金41,200.00元。

　　16.新寨村委会互助养老服务站250,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度一般公共预算财政拨款支出 51,113,791.81元，占本年支出合计的89.30%。与上年对比减少56,079,977.10元,下降52.32%。主要原因是2021年危房改造、抗震安居等涉农资金项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,127,569.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出4,577,846.62元、商品和服务支出1,588,258.23元、对个人和家庭的补助961,464.41元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出449,819.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费、项目支出。具体为：工资福利支出334,819.72元、商品和服务支出15,000.00元，资本性支出100,000.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,185,517.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出1,524,846.14元、商品和服务支出81,471.30元、对个人和家庭的补助524,800.00元、资本性支出54,400.00元。

　　9.卫生健康（类）支出2,909,104.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出。具体为：工资福利支出349,052.91元、商品和服务支出635,430.45元、对个人和家庭的补助924,621.00元、资本性支出1,000,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出2,736,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于退耕还林等其他林业补助款发放。具体为：对个人和家庭的补助2,736,600.00元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出34,804,358.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.09%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。具体为：工资福利支出1,720,986.68元、商品和服务支出1,044,988.57元、对个人和家庭的补5,674,432.83元、资本性支出26,363,950.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出441,619.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。具体为：工资福利支出434,412.95元、商品和服务支出7,207.00元。

　　19.住房保障（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于农村抗震安居改造项目支出。具体为：对个人和家庭的补助330,000.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出129,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于地质灾害受灾农户补助支出。具体为：对个人和家庭的补助129,203.00元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269,660.00 元，支出决算为 549,325.51元，完成预算的203.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为310,356.51元，完成预算的 195.69 %；公务接待费支出决算为238,969.00元，完成预算的215.17%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算不足，年度因疫情防控工作任务重，迎检多，接待、下乡增加，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少42,509.61元，下降 7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动，均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少68,842.01元，下降18.15%；公务接待费支出决算增加26,332.40元，增长12.38%。 2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算较2020年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出；2021年公务接待费支出较2020年增加的主要原因是本年项目建设调研、疫情防控检查等工作增多，公务接待增多。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出310,356.51元，占56.50%；公务接待费支出238,969.00元，占43.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 310,356.51元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 310,356.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控、人居环境提升、防汛救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出238,969.00元。其中：

　　国内接待费支出238,969.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待735批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,766人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我乡指导、督查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2021年机关运行经费支出3,240,402.30元，与上年对比增加604,751.14元,增长22.95%。主要原因是本年疫情防控工作任务重，职工扶贫下乡差旅费增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡资产总额85,494,524.25元，其中，流动资产7,968,588.52元，固定资产6,066,122.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,114,195.18 元，无形资产2,363.12 元，其他资产62,343,254.96元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,328,706.05元，其中流动资产减少5,262,053.07元，固定资产减少317,410.92元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加2,860,050.18元，无形资产减少1,180.96元，其他资产增加26,049,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额17,814,930.00元，其中：政府采购货物支出32,600.00元 ；政府采购工程支出 17,782,330.00元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额17,814,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000756001111