红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度部门决算

监督索引号53253000755301000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.全力抓实疫情防控。我们始终坚持人民至上、生命至上工作理念，以“镇守边关、视死如归”的决心意志抓紧抓牢疫情防控和强边固防工作，全力构筑强边固防的铜墙铁壁。以“十户联防”守望机制为抓手，做到重点人群清、防控措施清、包保责任清，积极落实网格化管理要求，落实乡级总网格长3名，村级网格长7名，村小组网格员88名，全乡划分为495个网格，累计开展疫情防护知识宣传740次，完成疫苗接种29396剂次，开展疫情防控应急演练1次，设置疫情防控卡点3个，参与卡点值守人员达1000余人次。积极响应县委、县政府号召，组织乡机关全体干部职工和党员干部群众，驰援勐桥乡参与疫情防控物理拦阻设施建设。派出12名干部职工、驻村队员脱岗参与边境乡镇疫情卡点值守工作。

　　2.持续优化产业布局。我们以稳定增收作为巩固拓展脱贫攻坚成果的根本之策，在产业发展方面持续用力，布局产业规划，创新激发内生动力载体，围绕“一县一业”规划，统筹中高海拔地区发展血满草种植350亩，引导群众种植四季红香椿250亩，积极帮助引进龙头企业在热区发展种植菠萝蜜1256亩；完成古树茶种植1000亩；完成粮食播种29291亩；完成土马片区高标准农田建设4000亩，受益农户698户3267人；完成全乡甘蔗种植1205亩，补助资金12.99万元；完成百香果种植1207亩；完成香（芭）蕉新植14185亩；新植金平砂仁、板蓝根、草果、重楼、石斛等中草药材13835亩；发展沃柑、芒果、澳洲坚果等特色热带水果4402亩；完成人工造林3000亩；全乡现存栏生猪17075头，其中，规模养殖13184头，建成规模化生猪养殖场3个，仔猪出栏5677头，肥猪出栏10411头；出栏肉牛763头；出笼肉禽158871羽。

　　3.全力补齐基础设施短板。我们坚持问题导向，紧盯民生需求，狠抓工作落实，有序有力推进重点项目建设，累计投入2478.48万元完成了绿车棵田至鲁的波村进村道路硬化工程、沙依坡村委会比窝迷村实施厕所革命整村推进项目、集镇供水项目、菠萝蜜种植及配套设施建设项目、沙依坡村集体经济农村农副产品集散暂存点建设项目、新房子村委会小庙坡小型公益性基础设施建设项目、嘎俄迷至陈家寨产业配套设施建设项目、阿哈把村内道路修复项目、金水村委会田心至立石头田产业配套设施建设项目、陈家寨村基础设施建设项目；投入254.4万元完成农村抗震安居房改造任务117户；投入39.71万元完成污水处理厂征地9.84亩；投入260万元完成金水村公共基础设施建设项目；投入1690万元的蛮金二级路至沙依坡乡中学便道“四改三”项目正有序推进中；完成金水村农村公益性墓地选址征地，并开工建设。

　　4.加大生态环境保护力度。我们深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决保护好绿水青山，坚决打好“蓝天保卫战”，高标准落实河长制、林长制，累计开展巡河60次，出动车辆50次，出动人员400余人次；完成人工造林3000亩；查处各类林业案件15起，其中擅自改变林地用途13起，滥伐林木2起，林业案件查处率、结案率均达100%；累计发放护林防火户主通知书2000余张，省州防火令150余份，宣传围裙2000多条、横幅30幅，防火短信100余条；全乡累计出动党员干部群众1300余人次，清理生产生活垃圾3吨，清理沟塘3公里，清运农业生产废弃物1吨，拆除乱搭乱建12处，清理农村户外广告“假乱俗”现象200余处。

　　5.持续提升民生保障水平。我们深入推进治理体系和治理能力现代化，不断完善社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设。社会保障更加完善，全乡发放低保、五保、孤儿补助、残疾人补贴、高龄补贴等资金505.01万元，发放大病救助、临时救助资金22.98万元；发放城乡居民基本养老保险待遇405.39万元，受益3298人次，全年参加城乡居民养老保险人数15185人；安置乡村公共服务岗位200人，发放补贴100万元；以办好人民满意教育为目标，巩固义务教育均衡发展成果，落实中小学困难家庭学生资助4048人次，资助资金302.11万元；投入212.9万元，完成沙依坡中学滑坡应急治理工程；加快公共文化服务体系建设步伐，全乡举办文艺活动7场次，累计参加人次3500人，全乡农家书屋藏书量达12249册，广播电视“户户通”工程覆盖率达100%；卫健工作落实有效，累计发放城乡零星医疗救助金8万元，医保电子凭证激活人数达6121人，落实发放本乡享受国家奖励扶助对象64人，办理生育登记60人次；武装工作稳步推进，民兵整组工作中共编组基干民兵30人，普通民兵编组644人，完成兵役登记220人，摸排预征对象306人，走访慰问困难退役军人12人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府机关

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡财政补助事业单位

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府设12个内设机构，其中：乡党委、乡政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；财政补助事业单位设置7个站所，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年末实有人员编制 50人。其中：行政编制 18人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 32人（含参公管理事业人员 1人）。

　　离退休人员 7人。其中：离休 0人，退休7人。

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度收入合计41,423,638.78元。其中：财政拨款收入39,271,187.86元，占总收入的94.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,152,450.92元，占总收入的5.20%。 总收入与上年对比减少16,094,842.65元，下降27.98%。主要原因是本年道路硬化、危房改造等涉农整合资金收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度支出合计47,050,339.30元。其中：基本支出16,847,206.32元，占总支出的35.81%； 项目支出30,203,132.98元，占总支出的 64.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少12,531,553.64元，下降21.03%。主要原因是本年扶贫项目减少，道路硬化、危房改造等涉农整合资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,847,206.32元。 与上年对比增加329,419.36元，增长1.99%，主要原因是疫情防控相关工作经费支出和人员补助费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,767,682.63元，占基本支出的81.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,079,523.69元，占基本支出的18.28% 。年人均工资福利支出152,974.25元，年人均公用经费开支34,216.93元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,203,132.98元。与上年对比减少12,860,973.00元，下降29.86%，主要原因是本年道路基础设施、危房改造等涉农整合资金项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.科目2010301沙政发〔2021〕31号阿哈迷村委会牛锡簸土地增减挂基础设施建设项目资金167,000.00元。

　　2.科目2010301金外援办发〔2018〕25号沙依坡金水村委会大坡脚村小组道路硬化项目资金7,193.60元。

　　3.科目2110602金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目第一年现金补助资金74,950.00元。

　　4.科目2110602金财农〔2020〕23号2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金1,400,000.00元。

　　5.科目2110602金财农〔2021〕13号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金751,800.00元。

　　6.科目2110605金财农〔2020〕20号2018年度新一轮退耕还林项目种苗补助资金59,960.00元。

　　7.科目2130106金财农〔2021〕34号2021年糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费60,042.00元。

　　8.科目2130122金财农〔2021〕33号2021年中央财政农机购置补助资金10,710.00元。

　　9.科目2130122金财农〔2020〕81号2020年中央第二批农业生产发展糖料甘蔗良种良法技术补助资金69,836.00元。

　　10.科目2130122金财农〔2021〕83号2021年中央财政农机购置补助资金15,900.00元。

　　11.科目2130126金财农〔2021〕66号2021年中央农村厕所革命整村推进奖补补助资金52,000.00元。

　　12.科目2130126金财农〔2021〕45号2021年农村厕所改造建设户厕改建省级专项资金28,800.00元。

　　13.科目2130135金财农〔2021〕82号2021年草原生态保护补贴资金221,000.00元。

　　14.科目2130153 金财农〔2021〕42号金平县沙依坡乡2021年金平县第二批统筹整合使用财政涉农直达专项资金650,000.00元。

　　15.科目2130209 金财农〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展专项资金1,890.00元。

　　16.科目2130399金财农〔2021〕42号2021年金平县第二批统筹整合使用财政涉农专项资金3,820,000.00元。

　　17.科目2130599金财农〔2021〕64号沙依坡乡2021年第三批统筹整合使用财政涉农整合资金基础设施建设项目专项资金4,010,000.00元。

　　18.科目2130599金财农〔2021〕42号2021年金平县第二批统筹整合使用财政涉农专项资金8,516,192.58元。

　　19.科目2130599金财农〔2021〕69号沙依坡乡阿哈迷村委会牛锡簸村村内道路硬化项目专项资金576,000.00元。

　　20.科目2130599金财农〔2021〕77号沙依坡乡2021年第四批统筹整合使用财政涉农整合资金基础设施建设项目专项资金6,830,900.00元。

　　21.科目2140106金财建〔2021〕89号金平县2021年农村公路日常养护省级补助资金91,378.80元。

　　22.科目2210105金财农〔2021〕64号沙依坡乡2021年第三批统筹整合使用财政涉农整合资金农房抗震专项资金2,574,000.00元。

　　23.科目2240703金财建〔2020〕121号中央自然灾害救助补助资金70,380.00元。

　　24.科目2296002金财预〔2020〕1752020年第一批省级福利彩票公益专项资金100,000.00元。

　　25.科目2296002金财综发﹝2021﹞2号沙依坡乡土马村委会居家养老服务中心建设资金43,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度一般公共预算财政拨款支出42,246,837.24元，占本年支出合计的 89.79% 。与上年对比减少9,740,668.74元，下降18.74%，主要原因是本年扶贫项目减少，道路基础设施、危房改造等涉农整合资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,078,907.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出8,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于综治维稳工作办公经费。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出221,430.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，办公经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,132,543.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资福利支出和社保缴费，临时救助支出等。

　　9.卫生健康（类）支出1,012,975.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资福利支出，疫情防控经费支出。

　　10.节能环保（类）支出2,286,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于退耕还林支出等。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出27,243,482.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利支出及涉农整合项目、农村基础设施建设项目支出等。

　　13.交通运输（类）支出91,378.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村公路日常养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出526,908.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于国土所在职人员工资福利支出等。

　　19.住房保障（类）支出2,574,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于农危房抗震安居补助等。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出70,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于应急管理在职人员工资福利支出，“三公”经费支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 183,300.00元，支出决算为 94,788.88元，完成预算的 51.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为60,748.88元，完成预算的 83.56 %；公务接待费支出决算为34,040.00元，完成预算的 30.78 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，严格执行公务接待费用报销制度，控制接待标准，降低了公务接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少274,752.47元，下降74.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少138,021.21元，下降69.44%；公务接待费支出决算减少136,731.26元，下降80.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,748.88元，占64.09%；公务接待费支出34,040.00元，占35.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 60,748.88元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 60,748.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 34,040.00元。其中：

　　国内接待费支出 34,040.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控等工作，以及上级部门检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2021年机关运行经费支出2,004,532.00元，与上年对比增加62,681.59元，增长3.23%，主要原因是本年乡村振兴、疫情防控等工作任务重，相关日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡资产总额 8,725,203.94元，其中，流动资产6,469,194.24元，固定资产1,610,925.93元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程642,224.80元，无形资产2,858.97 元，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,082,182.71元，其中固定资产减少43,322.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65,890.00元；报废报损资产1项，账面原值65,890.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额8,252,445.00 元，其中：政府采购货物支出68,945.00元；政府采购工程支出 8,183,500.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,252,445.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755301111