金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算

　　监督索引号53253000376400101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

　　5.负责就业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.负责做好事业单位招聘考试考务组织工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.千方百计稳就业保就业

　　（1）就业创业工作。2021年全县实现城镇新增就业人数1111人，完成目标任务数1080人的102.87%；城镇失业人员再就业人数190人，完成目标任务数190人的100%；就业困难人员就业人数185人，完成目标任务数110人的168.18%；开发乡村公益性岗位2621人；开发城镇公益性岗位数186人，完成计划目标任务数180人的103.33%；城镇登记失业率3.22%，控制在4.5%的目标内；农村劳动力转移就业128496人，完成目标任务数119200人的107.80%；全县现有脱贫户劳动力转移就业53102人，其中，省外就业22893人，省内县外就业10482人，县内就业19727人，转移就业率77.03%；新增农村劳动力转移就业7125人。2021年“贷免扶补”扶持创业人数329人，完成年度目标任务329人的100%，发放贷款 5653 万元，带动就业人数1151人；创业担保贷款扶持创业人数420人，完成年度目标任务数420人的100%，发放贷款8425 万元，带动就业人数1547 人。

　　（2）人才招聘会工作。认真贯彻落实中央和省州关于稳就业工作决策部署，积极做好返乡农民工、高校毕业生、贫困劳动力等重点人群的就业工作。2021年全县举办各类人才招聘会14场次，累计参加人才招聘会企业63家，提供人才就业岗位8100余个，达成就业意向的求职人才168人。

　　（3）农村劳动力培训工作。2021年全县开展农村劳动力转移培训26780人次，完成目标任务数26780人次的100%。

　　2.社会保障工作全面提升

　　（1）扩面参保工作。2021年全县城镇职工基本养老保险参保人数17496人，完成全年州级下达目标任务数17371人的100.72%，其中，参加企业职工基本养老保险人数8696人；参加机关事业单位职工基本养老保险人数8800人；参加工伤保险人数14805人,完成全年州级下达目标任务数14206人的104.22%；参加失业保险人数9898人,完成全年州级下达目标任务数9737人的101.65%；参加城乡居民养老保险人数219680人，完成州级下达目标任务数216842人的101.31%。

　　（2）降费减负工作。2021年全县为企业减免养老保险费400.33万元，涉及160户3001人；企业减免失业保险费53.78万元，涉及228户3316人。

　　（3）基金收支结余工作。一是收入情况。全县职工养老保险费收入17133万元（其中：企业职工养老保险费收入4715万元；机关事业单位养老保险费收入12418元）；机关事业单位职业年金收入2857万元；工伤保险费收入286.35万元；失业保险收入320.32万元；城乡居民基本养老保险费收入1801.28万元。二是支出情况。全县职工基本养老保险金支出25439万元（其中：企业职工养老保险金支出11440万元，机关事业单位养老保险金支出13999万元）；机关事业单位职业年金支出2918万元；工伤保险金支出531.64万元；失业保险支出55.7万元；城乡居民基本养老保险金支出6254.23万元。三是结余情况。全县职工基本养老保险金滚存结余5527万元，其中：企业职工养老保险金结余2033万元，机关事业单位养老保险金结余3494万元；职业年金结余125万元；工伤保险金结余19.60万元；失业保险结余301.58万元；城乡居民基本养老保险金结余25145.98万元。

　　（4）清理欠费工作。2021年全县追缴城镇职工养老保险清欠及补缴180.26万元。

　　（5）失业补助金发放工作。2021年全县共发放失业保险金195人，发放金额12.59万元；发放失业补助金360人，发放金额187.76万元。

　　（6）离退休人员养老金按时足额发放及社会化管理工作。2021年全县共发放退休人员养老金21738万元，其中，企业职工养老保险金7760万元，机关事业单位养老保险金13978万元。发放城乡居民养老保险金5570.56万元。

　　（7）待遇领取资格确认工作。2021年完成全县退休待遇领取资格确认人员44063人，其中，完成机关事业单位退休待遇领取资格确认人员2507人，完成企业退休待遇领取资格确认人员2362人，完成城乡居民养老保险待遇领取资格确认40095人。

　　（8）养老保险转移接续工作。2021年我县共办理转移接续244人，涉及金额3588415.78元。其中机关养老保险转入8 人，涉及金额583482.30元，企业养老保险转入76人，涉及金额2622496.24元，城乡居民养老保险转入50人，涉及金额42759.75元；企业养老转出42人，涉及金额273468.56元，城乡居民养老保险转出68人，涉及金额66208.93元。

　　（9）城乡居民养老保险代缴工作。2021年全县共为重度残疾人代缴人数 809 人，代缴金额为16.18万元；中轻度残疾人代缴人数46人，代缴金额为0.46万元。

　　3.人事人才工作扎实推进

　　（1）事业单位岗位设置及人员聘用工作。2021年全县共核准28个事业单位岗位566个，其中管理岗位95个，专技岗位461个，工勤技能岗位10个。共聘用管理人员40人，其中八级管理岗18人，九级管理岗19人，十级管理岗3人；聘用专业技术人员1231人，其中四级岗位4人，五级岗位13人，六级岗位33人，七级岗位63人，八级岗位145人，九级岗位341人，十级岗位166人，十一级岗位299人，十二级岗位144人，十三岗位23人；聘用事业工勤技能岗18人，二级岗位5人，三级岗位10人，四级岗位2人，五级岗位1人。

　　（2）人才招聘工作。2021年全县共招聘173人，其中：公开招聘39人，免费师范生10人，免费医学生8人，特岗分配20人，特岗转正88人，三支一扶期满转正3人，退伍安置5人。

　　（3）人事调动工作。2021年全县共办理事业人员调动261人，其中：县外调动104人，外县调入13人，县内调动144人；事业单位工勤人员调动4人，其中县内调动3人，县外调动1人。解除聘用合同人员24人。

　　（4）人事考核工作。一是完成2020年度事业单位工作人员年度考核5188人，其中优秀1011人，合格3676人，未定等次6人，不合格495人；二是完成2020年度全县机关（参公）工勤人员年度考核审批工作，累计共审批机关（参公）工勤人员183人；其中考核为优秀33人，合格149人，不定等次1人。

　　（5）职称评审工作。2021年全县取得专业技术职称人员964人，其中取得副高级资格的专业技术人员44人，中级资格的专业技术人员466人，初级资格的专业技术人员454人。

　　（6）高校毕业生档案管理工作。2021年全县共接收高校毕业生档案托管1184份。

　　4.工资福利工作规范管理

　　一是机关事业单位工作人员岗位变动工资审批1149人；落实工龄后重新确定工资待遇43人；2021年正常晋升工资审批表4606人；新录用人员工资待遇审批129人；学历变动重新确定工资审批64人；工作调动工资审批101人；更正工资审批9人；转正定级217人。二是审核审批机关事业单位在职死亡人员丧葬、抚恤、遗属生活困难补助发放标准5人；办理执行病假工资14人；办理退休48人。

　　5.和谐劳动关系更加稳定

　　（1）劳动保障监察举报（投诉）案件受理工作。2021年共受理各类劳动保障案件135件，拖欠农民工人数1370人，拖欠金额3382.11万元。其中：已办结133件，追缴农民工工资3306.27万元，涉及人数1352人，结案率97.8%；未办结3件，涉及农民人数18人，拖欠金额75.84万元。

　　（2）日常执法检查工作。2021年对用女职工较多的民办幼儿园、医院、超市、环卫站等12家公司（企业）进行女职工产假等权益专项检查2次，涉及女职工572人；联合公安局等8个部门针对劳动密集型中小企业，重点检查洗车场、大排档、小餐馆、烧烤摊、小作坊、KTV、酒吧等场所开展打击防范强迫智力残疾人劳动违法犯罪工作2次，共检查41家215人；严厉查处用人单位非法使用童工案件3起7人，处罚金额共35000元。

　　（3）农民工实名制管理银行代发工作。2021年全县通过银行代发农民工工资12508笔，代发金额10950.81万元；督促53个在建项目缴存农民工工资保证金1250.55万元。

　　（4）开展根治欠薪专项行动工作。2021年我县共开展“根治欠薪联合大接访”活动9次，接访欠薪诉求案件113件，涉及人数627人，金额1290.57万元。现场实际解决案件89件，涉及人数583人，金额1109.54万元。

　　（5）开展劳动保障法律法规宣传工作。2021年开展普法宣传活动6期，共发放宣传资料2500份，接受宣传人数达1000余人，解答群众各类法律法规疑难问题500余人。

　　（6）农民工劳动合同签订工作。2021年新开户67户，共办理企业劳动合同备案4941份，劳动合同签订率为98%，完成州级下达指标数95%的103.16%，签订集体合同33份2693人，签订率为85%，完成州级下达指标80%的106%。

　　（7）劳动人事争议仲裁工作。2021年共受理仲裁案件34件，结案34件，结案率为100%，成功完成州级下达指标92%的108.7%，涉案金额475.21万元。其中，裁决4件，调解30件，调解成功率88.23%，成功完成州级下达指标62%的142.31%。

　　（8）群众来信来访受理工作。2021年共接到信访件23件，已办理答复23件。

　　（9）劳动关系动态监测和指导服务工作。2021年完成重点企业劳动关系动态监测8家，完成率100%；完成企业薪酬调查确认样本企业16家，填报16家，完成率100%；完成技能人才薪酬分配调查3家,完成率100%；完成8户新企业和5户重点企业用工指导服务，完成率100%。

　　6.脱贫攻坚工作持续巩固

　　2021年选派有干事创业激情、业务能力强的驻村工作队员5人，全局57名干部职工深入走访挂联户2次，投入帮扶物资折合人民币投入13369.2元。主要领导带领24名职工深入顶青村委会开展巩固脱贫成果防止返贫致贫集中大排查2次。

　　7.疫情防控工作扎实推进

　　（1）落实疫情防控网格化管理全覆盖。建立疫情防控网格化管理体系，实现地棚片区疫情防控网格化管理全覆盖。设总网格1个，下设7个小网格28个疫情排查小组，负责对整个地棚片区的爱国卫生七个专项行动和疫情防控工作，通过建立层层抓落疫情防控工作有序开展。

　　（2）加强返乡人员排查力度。2021年深入地棚村组织开展返乡人员排查8次，出动人员500人次，共检查农户2823户次；动员地棚片区324户农户接种6次，实现接种1128人。

　　（3）加大疫情防控政策宣传。2021年在LED显示屏滚动播放防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情社会宣传标语16条，张贴新型冠状病毒感染的肺炎健康科普小知识10处，制作疫情防控宣传张板8期。

　　（4）加强办公场所防控力度。积极组织干部职工开展办公场所消毒工作，利用喷雾器对办公室、走廊、电梯、卫生间等场所进行消毒16次，利用喷壶对门把手、电话、烧水器等共用物品进行消毒20余次。

　　（5）加强干部职工个人防护。抓好机关防控，教育干部职工“从我做起、加强个人防护、减轻社会负担”倡议，及时给每个股室工作人员配发口罩、洗手液、抽纸等物品，并要求大家在工作期间全部戴口罩、勤洗手。2021年共计为职工发放口罩2000个，为每个科室发放洗手液2瓶，抽纸10盒。

　　（6）加强疫情防控卡点值守力度。2021年共安排职工深入金水河会秧新寨卡点守卡68人次，值守141天。

　　8.创文创卫工作成效明显

　　（1）大力整治环境卫生工作。2021年共深入地棚村卫生片区打扫卫生82次，出动人员2460人次，清理广告1100余条，粉刷墙壁887平米，清理死水沟38条，清运垃圾85车，拆除私搭乱建10处，拆除旱厕3个。

　　（2）认真开展除“四害”活动。2021年共培训60余人次，发放宣传培训资料200多份。根据县爱卫办的统一部署，按“五统一”原则，及时安排工作人员领购除“四害”药物，统一投药，及时补药，并做好“四害”残迹及残药的清理工作，在单位周围、卫生片区投放了毒鼠150余处，定期更换毒鼠药，坚决杜绝疾病传播源，保证了干部职工的身体健康。

　　（3）切实加强健康教育工作。组织开展了“预防人畜共患病健康教育”宣传活动。通过发放宣传手册、张贴宣传画，他多次组织干职工集体观看宣传片等多种形式，提高了全体干部干职工对人畜共患病的认识，增强了干部职工的防病意识。继续开展控烟宣传及创无烟单位活动。在会议室、走廊、办公室、各科室均张贴醒目的禁烟标志，杜绝摆放烟具；成立控烟领导小组，并指定控烟监督员，明确监督员职责，对吸烟者进行劝阻。2021年共张贴宣传画14幅，观看宣传片3次，张贴禁烟标志34处。

　　（4）认真落实爱国卫生工作。认真负责爱国卫生的组织、协调及日常事务工作，对全局爱国卫生工作周检查、月评比、定期通报、强化考核。年初有爱国卫生实施方案、工作计划，年终有总结，有专人负责，每季度至少开展一次爱国卫生专题研究会议，实行目标管理，层层落实责任。2021年共开展周检查44次，月评比11次，定期通报22次，专题研究会议6次。

　　（5）积极开展爱国卫生月宣传工作。积极配合县爱卫办，通过设置宣传横幅、宣传版面，参加爱国卫生月集中宣传活动。同时，利用横幅、电子显示屏等工具，向广大群众进行爱国卫生教育宣传，促使群众从健康卫生做起，自觉做到不乱扔、乱倒、乱吐、乱画、乱贴，提高全民爱卫意识，从而营造人人爱卫生、讲卫生的良好氛围。2021年制作横幅8次、在LED电子显示屏滚动宣传22次。

　　9.强边固防工作持续加强。一是迅速行动，积极落实。认真落实县委、县政府关于疫情防控和强边固防的工作部署，及时组建由34人组成的强边固防突击队，分别赶赴金水河镇67号界碑、68号界碑和金河镇69号界碑边境一线支援边境物理拦阻设施建设工作，确保施工工作高效推进。二是加强宣传，助力招工。开展边境物理拦阻设施建设工作期间，我局深入驻地村寨宣传招工信息2次，通过QQ、微信发布用工信息100余条，为施工方招聘到工程施工人员94名（其中，搬运工50名，电焊工44名），全局出动支援拦阻设施建设工作238人次。二是强化担当，主动作为。在受强降雨影响，金水河镇67号界碑边境物理阻拦设施铁丝网被泥石流冲垮2处，由于负责施工的老板种种原因，未能及时到达现场维修。11月22日我局组织干部职工前往金水河镇67号界碑边境物理阻拦设施铁丝网受损处进行修复，切实维护人民群众生命安全和身体健康，持续巩固我县当前疫情防控工作良好局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）设5个内设机构，内设机构具体为：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险基金监督管理股（县社会保险监督委员会办公室）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制26人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员4 人），事业人员19人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入合计67,061,537.22元。其中：财政拨款收入67,011,537.22元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.07%。与上年对比收入增加了20,500,258.16元，增长44.03%，主要原因分析：一是增加了农民工工资应急周转金、失业保险县级补助；二是上级补助的就业补助资金、创业担保贷款奖补资金、涉农资金、沪滇资金、三支一扶生活补助和社会保险补助等增加；三是我单位2021年收到上海长宁区人社局的劳务协作工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度支出合计72,292,075.37元。其中：基本支出11,480,746.02元，占总支出的 15.88%；项目支出 60,811,329.35元 ，占总支出的 84.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了28,657,731.19元，增长65.68%，主要原因分析：本年支出增加了失业保险县级补助236.5万元、农民工工资应急周转金100万元、就业补助资金2643.49万元、沪滇资金290万元、涉农资金42万元、基层社会保障服务中心建设166.08万元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,480,746.02元。与上年对比增加支出1,655,638.80元，增长16.85%，主要原因分析：人员工资及“三支一扶”人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,865,698.24元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615,047.78元，占基本支出的5.36%。年人均工资福利支出197,558.15元，年人均公用经费支出11,182.69元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,811,329.35元。与上年对比增加27,002,092.39元，增长79.87%，主要原因分析：本年支出增加了就业补助资金2643.49万元、沪滇资金290万、涉农资金42万元、基层社会保障服务中心建设166.08万元等。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.一般公共服务支出328,214.99元，主要用于三支一扶生活补助发放及保险缴纳、大学生村官保险缴纳、创卫工作经费、就业专户并入的劳动力转移工作经费等。

　　2.社会保障和就业支出31,942,521.52元，主要用于三支一扶生活补助发放及保险缴纳、大学生村官保险缴纳、劳动保障监察执法补助、农民工工资应急周转金、企业退休人员计划生育奖励金、就业补助支出、省预算内基本建设投资项目等。

　　3.卫生健康支出3,365.30元，主要用于疫情防控期间我单位的工作经费。

　　4.农林水支出28,537,227.54元，主要用于大学生村官保险缴纳、涉农整合资金、上海援滇专项资金、创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款奖补资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 68,671,053.03元，占本年支出合计的 94.99% 。与上年对比增加28,775,043.41元，增长72.13% ，主要原因分析：2021年增加了失业保险县级补助、工伤保险县级补助、农民工工资应急周转金、“三支一扶”人员的生活补助和社会保险、中央就业补助资金、省级就业创业及农村劳动力转移专项经费、部分退休人员死亡抚恤金、省预算内基本建设投资项目、涉农整合资金、沪滇资金、创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款奖补资金等的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出362,255.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于三支一扶生活补助及社会保险的缴纳、就业工作经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出39,401,090.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.38%。主要用于在职人员工资发放、日常办公费用、农民工工资应急周转金、事业人员失业保险县级补助、行政事业单位养老支出、中央就业补助支出、抚恤金支出、省预算内基本建设投资项目等。

　　9.卫生健康（类）支出370,480.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政、事业人员的医疗保险缴纳以及疫情防控工作经费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出28,537,227.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.56%。主要用于大学生村官社会保险缴纳、涉农资金、上海援滇专项资金、创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款奖补资金。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,500.00元，支出决算为 74,175.00元，完成预算的 149.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为74,175.00元，完成预算的149.85 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费年初预算不足，2021年度中间开展技能提升培训工作、创业担保贷款工作以及城乡居民养老保险基金流失追缴工作，公务接待批次、人数增加，导致决算数超预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加51,285.00元，增长224.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加51,285.00元，增长224.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年大力开展技能提升培训工作、创业担保贷款工作以及城乡居民养老保险基金流失追缴工作，接待次数增加，导致产生的“三公经费”支出决算数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出74,175.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出74,175.00元。其中：

　　国内接待费支出74,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展就业、社保等相关工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）2021年机关运行经费支出615,047.78元，与上年对比减少280,308.76元，下降31.31%，主要原因分析：本单位2021年的机关运行经费开支主要使用了上级拨付的创业担保贷款奖补资金，故本级财政预算的保运转工作经费使用比例有所下降。部门机关运行经费主要用于人力资源社会保障工作日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费等费用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局（本级）资产总额6,250,321.68元 ，其中，流动资产882,265.77元，固定资产3,522,117.92元 ，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,660,800.00元，无形资产174,137.99 元，其他资产521,150.20元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,722,916.26元，其中固定资产减少5,127,019.31元。处置房屋建筑物2,891.24平方米，账面原值5,666,515.30元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产74项，账面原值222,640.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,286,420.00元，其中：政府采购货物支出110,420.00元；政府采购工程支出2,376,000.00元；政府采购服务支出7,800,000.00元。授予中小企业合同金额10,286,420.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000376400101111