金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度部门决算

　　监督索引号53253000135700101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.社会文献整序职能；

　　2.传递文献信息职能；

　　3.开发智力资源进行社会教育职能；

　　4.丰富群众文化生活职能；

　　5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.做好图书馆日常工作。2021年，受疫情影响和博物馆装修，我馆继续闭馆。期刊室、阅览室每天按时打扫卫生，通风换气，报纸上架，今年期刊录入2800余册，已全部上架，并摆放整齐有条理，美观有序，便于阅览，确实为读者创造一个良好的读书环境和读书氛围。

　　2.认真完成工作目标和任务。（1）开展“书香三·八”读书座谈活动；（2）到大寨乡大寨中学开展“4·23”世界读书日“书香作伴.蝶变金平”活动，赠送图书200余册；（3）在第31次全国助残日之际，到金平特校开展“爱心助残·快乐悦读”助残日活动，活动现场我馆爱心赠送学习文具770余份，赠送儿童期刊100余册；（4）联合仙人洞社区开展服务宣传周系列活动；（5）到档案局整理完成了全局的档案材料工作；（6）进社区开展宣传疫情防控工作，引导群众接种新冠疫苗；（7）积极参与“礼让斑马线•文明伴我行”劝导活动；（8）积极参与金平县庆祝中国共产党成立100周年晚会志愿服务工作；（9）整理完成图书馆创建省级文明城市台账工作；（10）完成本年度需上报的各种材料、报表和统计工作。

　　3.认真做好图书的借阅和催还工作，保证图书的流通量。一方面充实馆藏资源，认真做好对读者的借阅工作。健全各种管理制度，完善排架，更新导引标识；完成期刊增订工作，借书、阅览活动，对读者实行定期借还图书的管理形式，确保图书资料的有效利用；做好新书推荐工作，给读者节约了时间，也受到读者的好评。充分发挥图书效益，提高了书刊的流通率也尽量满足需求，丰富了读者生活。

　　4.全力支持配合好全县疫情防控统筹部署，全力支持兄弟乡镇物理拦阻设施建设，守护国门一线，单位职工积极主动前往马鞍底乡支援,万众一心筑牢边境“钢铁长城”，保家卫国，强边有我，守望相助，协力抗疫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县图书馆。 我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度收入合计1,037,823.71元。其中：财政拨款收入1,037,823.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比减少23,470.69元，下降2.26%，主要原因是2021年图书馆经费、其他文化和旅游经费收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度支出合计1,073,597.82元。其中：基本支出925,827.97元，占总支出的 86.24%；项目支出147,769.85元，占总支出的 13.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加19,143.53元，增长1.78%，主要原因是2021年受疫情影响，图书馆关闭，暂停各类读书活动，免费开放经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925,827.97元。与上年对比增加136,905.57元，增长17.35%，主要原因是本年人员薪资正常晋升，绩效增加，人员经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 901,755.07元，占基本支出的97.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,072.90元，占基本支出的2.60% 。年人均工资福利支出180,351.01元，年人均公用经费开支4,814.58元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,769.85元。与上年对比减少117,762.04元，下降44.35%，主要原因：受疫情影响，图书馆暂停对外开放，未举办人群聚集的读书活动等群众聚集的活动，其他文化和旅游支出项目、其他文化旅游体育与传媒支出项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2021〕62号2021年公共图书馆文化馆免费开放补助资金111,995.74元、金财教〔2020〕63号2020年公共图书馆文化馆免费开放补助资金24,274.11元，主要用于办公费58,515.56元、水费1,751.40元、电费6,683.30元、邮电费24,486.00元、差旅费2,844.00元、维修（护）费4,100.00元、专用材料费6,527.00元、劳务费31,362.59元。

　　2.金财教〔2020〕266号2020年公共图书馆、文化馆免费开放州级补助资金11,500.00元，主要用于办公费11,500.00元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,073,597.82元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加19,143.53元，增长1.78%，主要原因是单位职工薪资正常晋升，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出888,521.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于：“2070104图书馆”科目工资福利支出720,192.22元、商品和服务支出20,559.90元；“2070199其他文化和旅游支出”科目商品和服务支出中办公费70,015.56元、水费1,751.40元、电费6,683.30元、邮电费24,486.00元、差旅费2,844.00元、维修（护）费4,100.00元、专用材料费6,527.00元、劳务费31,362.59元。

　　8.社会保障和就业（类）支出142,512.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于：退休公用经费3,513.00元、机关事业单位基本养老保险缴费79,704.64元、职业年金缴费59,295.09元。

　　9.卫生健康（类）支出42,563.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为0.00元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降 0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算下降 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算下降0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变动，均为0.00元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额208,212.31元，其中，流动资产2.31元，固定资产197,050.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,160.00元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,771.80元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000135700101111