金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53253000336301401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县营盘乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，主要职能是负责营盘乡医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作，并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫、保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我院严格按照县委、县政府及县卫生健康局的要求部署，以提高全镇人民健康水平为目标，金平县营盘乡中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，做好预防保健、基本医疗服务；积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作；改善儿童营养状况；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，认真完成上级各部门交给的工作和任务。2021年本院门诊、住院业务收入为95.29万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2021年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

　　3.2021年全年门诊人次为18280人次。编制床位：14张，实际开发床位数20张，全年出院人次：239人。出院者实际占用总床日数：956床日。全年实际开放总床日数：7300天。

　　4.家庭医生签约服务工作。2021年我乡总签约12006人，完成全乡签约总人数的54.25%；建档立卡贫困人口签约9223人，签约率为75.45%；老年人签约2145人，签约率81.55%；孕产妇签约190人，签约率77.86%；儿童签约1213人，签约率63.9%；残疾人签约168人，签约率35.8%；计划生育特殊家庭签约3人，签约率100%；高血压签约595人，签约率86.98%；糖尿病签约143人，签约率82.62%；严重精神患者签约114人，签约率89.06%；肺结核签约17人，完成率96.3%，通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　5.2021年度，我院目前管理的32种大病人员为98人；其中，白内障患者28人，结直肠癌1人，肺癌1人慢性阻塞性肺气肿27人，严重精神障碍36人，终末期肾病4人，地中海贫血1人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院。

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院内设8个内部机构，包括：办公室、财务室、收费室、公共卫生科、医务科、妇幼办公室、功能科、药库房。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年度收入合计5,678,833.30元。其中：财政拨款收入4,522,103.01元，占总收入的79.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入952,986.29元（含教育收费0.00元），占总收入的16.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203,744.00元，占总收入的3.59%。与上年对比减少512665.64元，下降8.28%，主要原因是本年财政收回2021年项目资金结余额度，冲减财政拨款收入，所以导致收入下降。受新冠肺炎疫情影响，本年事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院部门2021年度支出合计4,912,758.46元。其中：基本支出2,665,270.06元，占总支出的 54.25%； 项目支出 2,247,488.40元，占总支出的 45.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比我院总支出减少1,143,188.87，下降18.77%。主要原因是我院人员减少，人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,665,270.06元。与上年对比减少428,194.9元，下降13.84%，主要原因分析：我院人员减少，人员经费和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,035,651.19元，占基本支出的76.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,618.87元，占基本支出的23.62%。年人均工资福利支出113,091.73元，年人均公用经费支出34,978.83元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,247,488.40元。与上年对比增减少714,993.97元，下降24.13%，主要原因是受新冠疫情影响本年国家基本公共卫生服务项目工作开展减缓。具体项目开支及开展工作情况。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款1,628,698.23元，主要用于支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目乡村医生劳务费、购买低值设备的支出。

　　2.家庭医生签约服务项目款及基本药物制度和综合改革项目款474,606.66元，主要用于家庭医生签约服务项目入户签约的各项经费支出及兑现职工提供家庭医生签约服务的劳务费，办公费、印刷费、劳务费及差旅费等。

　　3.新冠肺炎疫情防控防治项目款51,848.00元，主要用于购买疫情防控物资，核酸检测试剂的支出。

　　4.重大公共卫生项目款17,324.00元，主要用于艾滋病防治检测劳务费。

　　5.全科医生专项款75,011.51元,主要用于支付全科医生工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,520,409.29元，占本年支出合计的92.01%。与上年对比减少356,490.95元，下降7.31%，主要原因是我院人员减少，人员经费和公用经费支出减少；受新冠疫情影响本年国家基本公共卫生服务项目工作开展减缓。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　8.社会保障和就业（类）支出191,391.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出4,329,017.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心卫生院资产总额9,720,146.34元，其中，流动资产4,601,197.12元，固定资产5,115,215.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,733.52元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少6,181.24元，其中非流动资产减少468,296.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额76,716.00 元，其中：政府采购货物支出76,716.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额76,716.00 元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301401111