金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136000101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金平中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县金平中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点以及相关社会服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育教学工作，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育经费保障机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。不断巩固均衡发展，向优质教育迈进，以改革创新为动力，以质量提升为核心，突出义务教育阶段控辍保学、全面提高九年义务教育巩固率、提升教育教学质量三个重点，全面落实政府、社会、学校的教育责任，全面实施素质教育，全面提升金平教育整体发展质量和水平，努力实现金平教育跨越发展，实现全县教育优质均衡发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县金平中学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学设9个内设机构，内设机构具体为：办公室、教务处、总务处、政教处、团委、工会、信息中心、财务室、教科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）；事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人）；事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1 人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度收入合计29,659,020.91元。其中：财政拨款收入29,659,020.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,653,854.93元，增长18.61%，增加的主要原因为政策性的人员工资增加，正常晋升。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度支出合计28,950,501.55元。其中：基本支出 22,014,033.43元，占总支出的 76.04%；项目支出 6,936,468.12元，占总支出的 23.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加4,289,881.2元，增长17.39%，增加的主要原因是因为政策性的人员工资增加，正常晋升，社保支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,014,033.43元。与上年对比增加3,317,834.4元，增幅为17.74%，增加的主要原因是政策性的人员工资增加，正常晋升等支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,878,984.50元，占基本支出的99.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,048.93元，占基本支出的0.61% 。 年人均工资福利支出162,066.55元，年人均公用经费支出1,000.36元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金平中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,936,468.12元。与上年对比增加972,046.8元，同比增长16.3%，主要原因为其他普通教育支出、年度学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助经费支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：2021年度对个人和家庭的补助总支出为3,947,698.00元；商品和服务总支出2,678,935.12元；资本性支出 309,835.00元，其中资本性支出中办公设备购置费309,835.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,950,501.55元，占本年支出合计的100.00%。与2020年一般公共预算财政拨款支出23,923,056.33元相比，增加4,316,089.2元，增幅17.52%，主要原因为政策性的人员工资增加，正常晋升，社保支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出25,485,210.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于保障学校正常运转经费、发放国家助学金、营养餐费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,257,598.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于退休人员公务费支出、事业单位养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,207,691.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金平中学2021年机关运行经费支出0.00元。 与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金平中学资产总额4,843,358.93元，其中，流动资产1,105,937.40 元，固定资产3,736,539.53 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产882.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加550,804.14元，其中固定资产减少74,945.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额89,800.00 元，其中：政府采购货物支出89,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000136000101111