金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136003201000

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老集寨乡中心小学履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。始终把安全工作（疫情防控）、控辍保学、师德师风、送温暖进家庭、教育教学、七个专项等列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.利用集会、国旗下讲话、广播站等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括:交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。长期利用班会对学生进行专题安全教育。

　　2.学校召开防溺水安全会，各班班主任向家长进行安全警示，发放致家长的一封信，让他们注意周末，假期学生在家安全，并与学生、家长签订预防溺水承诺书。

　　3.为贯彻落实全国“安全教育日”、“安全教育周”和“安全活动月”活动的通知精神，我校举行了一次四防演练安全疏散演练。增强了我校师生震减灾的应急意识，也提高对突发事件的避险逃生能力。

　　4.做好安全管理与安全教育:认真落实安全工作责任制，按照安全大检查要求，加强安全管理，严把校门关;各师就防溺水、交通安全、食品卫生、防控流行性疾病等进行安全教育;进一步落实安全防范措施。

　　5.疫情延发期我校为防控传染病的预防工作，坚持晨检0报告制度、学生体温测量制度、学生发热登记制度、师生亲属从国外、疫情高峰地回来报备制度，认真做好每一项防控措施。以及学生零食、食堂食品卫生等安全教育与积极措施。

　　6.义务教育，是国家统一实施的所有适龄儿童少年必须接受的教育。做好义务教育控辍保学工作，是服务脱贫攻坚、实施教育精准扶贫、巩固义务教育成果、推进义务教育均衡发展、维护教育公平、全面依法治教的基础性工作。新学年开始，我乡为贯彻落实《云南省教育厅办公室关于报送义务教育阶段入学及控辍保学工作情况的通知》精神，认真组织开展各项工作，并按相关要求做好识别统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学设3个内设机构，具体为：办公室、财务室、教导处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度收入合计24,175,319.06元。其中：财政拨款收入24,175,319.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加4,367,993.99元，增长22.05%，主要原因为2020年度新录用10名特岗教师，14名事业编教师，2018年“三支一扶”教师转正1人，以及基本工资调整导致人员经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度支出合计23,726,442.87元。其中：基本支出18,875,998.83元，占总支出的79.56%；项目支出4,850,444.04元，占总支出的20.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增加3,696,158.62元，增长18.45%，主要原因为本年度新录用1名特岗教师，正常晋升，岗位变动导致人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,875,998.83元。与上年对比增加3532285.57元，增长23.02%，主要原因为本年度新录用1名特岗教师，转编6名特岗教师，正常晋升，岗位变动导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,658,920.79元，占基本支出的98.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217,078.04元，占基本支出的1.15%。年人均工资福利支出138714.38元，年人均公用经费支出1619.98元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,850,444.04元。与上年对比增加163873.05元，增长3.50%；主要原因是部分资金转为项目资金，造成增加。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　项目支出列支对个人和家庭的补助4850444.04，金财教〔2021〕165号2021年度学前教育公用经费14864.00元，金财教〔2021〕97号2021年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金36000.00元,金财教〔2021〕67号团结幼儿园住宿费和保育费25742.00元，金财教〔2021〕64号2021年春季学期公用经费779104.65元，金财教〔2021〕184号2021年秋季学期三区人才经费6000.00元，金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费811000.00元，金财教〔2021〕154号2021年秋季学期不足100人校点公用经费9400.00元，金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费432907.07元，金财教〔2021〕151号2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金499103.84元，金财教〔2021〕78号2021年“三区”人才专项经费15000.00元，金财教〔2021〕79号2021年春季学期不足100人校点公用经费25025.00元，金财教〔2021〕71号2021年春季学期学生生活补助费679970.00元，金财教〔2021〕65号2021年春季学期学生营养改善计划补助资金838000.00元，金财教〔2020〕216号2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金270381.20元，金财教〔2020〕217号2020年秋季学期公用经费112346.29元，金财教〔2020〕88号学生营养改善计划资金160.00元，金财教〔2021〕106号财政返小卖部租金156364.67元，金财教〔2021〕149号2020年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励金20000.00元，金财教〔2020〕227号2020年特殊教育随班就读公用经费53186.32元，金财教〔2021〕80号2021年春季学期特殊教育送教上门公用经费2459.00元，金财教〔2021〕81号2021年春季学期特殊教育随班就读公用经费30000.00元，金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育随班就读公用经费18000.00元金财教〔2020〕230号2020年特殊教育送教上门公用经费1040.00元，金财教〔2021〕84号2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金14390.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出23,712,052.87元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加3846139.62元，增长19.35%，主要原因为本年度新录用1名特岗教师，转编6名特岗教师，正常晋升，岗位变动导致人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出21,262,624.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于人员工资、日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,529,717.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于社会保障和就业支出，其中，事业单位离退休20,677.00元，抚恤16593.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,446.72元。

　　9.卫生健康（类）支出919,711.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于行政事业单位医疗缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学资产总额4,321,343.71元，其中，流动资产1,054,761.27元，固定资产3,265,684.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产898元，其他资产0元（具体内容详见附表）。比上年增加232,787.04元，增加了5.69%，增加的主要原因为本年度采购的办公设备多，固定资产增加，其中固定资产增加287,979.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额229,164.20元，其中：政府采购货物支出229,164.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额229,164.20元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开表09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000136003201111