金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136003101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习宣传落实全国、省、州、县教育工作会议精神，统一思想、明确方向。利用学校常规会议狠抓全国、省、州、县教育工作会议精神以及上级重要文件的学习掌握和贯彻落实。在全校营造“科学发展，干字当头”的良好发展氛围，进一步提振教职工干事创业的精气神。加强对外宣传。在取得成绩的基础上继续加大学校对外宣传的工作力度，完善校园建设，抓好校刊的研发工作，营造良好的舆论环境和校园文化氛围。

　　2.强化管理，狠抓教学质量，确保我校教育教学质量的稳步提升。根据学校教育教学发展规划，修订和完善我校普通班、毕业班教学工作管理制度，绩效考核奖惩制度，坚持制度管理人，做到职责清晰、分工明确、管理规范。加大教学全过程的监督管理力度，认真落实教学常规管理工作，加大教案、作业检查力度，提倡集体备课，完善考核制度。向课堂教学要质量、向特色教育要质量、向考试要质量。建立学生奖学金制度和贫困生资助制度，加大对优秀学生的奖励力度，切实在学校营造一种“勤奋、好学、上进、赶超”的良好学习氛围。

　　3.强化德育工作，提高工作实效。加强学生思想道德教育，狠抓学生的养成教育，抓好校风、班风、学风建设，在学校大力开展“文明班级、文明学生”评比活动，为学生营造良好的学习环境。

　　4.切实加强学校安全教育和普法教育力度，创建平安和谐校园。继续加大学校安全教育力度。切实加强消防、交通、用电、用火、饮食等学校安全教育，开展主题班会、大型集会、邀请职能部门相关人士对学生进行安全教育。每学期至少开展一次安全疏散演练活动，签订安全责任状，走读生安全责任状。定期对校园设施进行安全排查，及时消除隐患。加强门卫管理，做好来访车辆、人员登记工作。切实加强普法教育力度，开展“法制进校园、法制进课堂”活动，落实“在学科中渗透法制教育”的要求，提高学生法治意识、责任意识，构建和谐校园。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学）。

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学设8个内设机构。内设机构具体为:党办室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、财务室、校办室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 53人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是特岗教师。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度收入合计11,005,626.08元。其中：财政拨款收入11,005,626.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计9,119,523.19元对比增加1,886,102.89元，增长20.68%。主要原因是2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加；2021年上调了教师基本工资，基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度支出合计11,017,743.66元。其中： 基本支出8,006,240.25元，占总支出的72.67%；项目支出 3,011,503.41元 ，占总支出的 27.33%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年支出合计9,049,615.14元对比增加1,968,128.52元，增长21.75%。主要原因是2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加；2021年上调了教师基本工资，基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,006,240.25元。与上年支出合计6,669,944.99元对比增加1,336,295.26元，增长20.03%。主要原因：2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加；2021年上调了教师基本工资，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,950,183.10元，占基本支出的99.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,057.15元，占基本支出的0.70% 。年人均工资福利支出144,548.78元，年人均公用经费开支1,019.22元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,011,503.41元。 与上年对比增加631,833.26元，增长26.55%。主要原因是今年财政拨款中公用经费，学生营养餐补助，学生生活费补助全部列入项目支出；以及学生人数增加，学生营养改善计划补助标准提高。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2020年春季学期公用经费65,526.79元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　2.2020年秋季学期公用经费65,367.45元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　3.2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金101,097.46元列入项目支出，其中2020年秋季学期学生944人，享受营养改善计划补助资金101,097.46元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　4.2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助费471,425.00元列入项目支出，其中2021年春季学期四类人员433人，享受生活补助270,625.00元；非四类人员502人，享受生活补助200,800.00元，已通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　5.2021年春季学期学生营养改善计划补助资金376,000.00元列入项目支出，其中2021年春季学期学生940人，享受营养改善计划补助资金376,000.00元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　6.2021年春季学期公用经费469,407.82元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　7.2021年春季学期三区人才支持计划教师专项计划补助资金15,000.00元列入项目支出，其中三区人才支持计划教师3人，已通过打卡的方式发放到支教教师手中。

　　8.2021年秋季学期公用经费410,467.96元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　9.2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金224,245.89元列入项目支出，其中2021年秋季学期学生946人，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

　　10.2021年秋季学期三区人才支持计划教师专项计划补助资金3,000.00元列入项目支出，其中三区人才支持计划教师2人，已通过打卡的方式发放到支教教师手中。

　　11.2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费591,250.00元列入项目支出，其中2021年秋季学期学生946人，享受生活补助591,250.00元，已通过打卡的方式发放到学生家长手中。

　　12.2021年财政返小卖部租金163,575.00元列入项目支出，主要用于学校食堂临聘人员工资开支。

　　13.2020年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励金20,000.00元列入项目支出，主要用于奖励2020年乡村学校从教15年以上优秀教师。

　　14.2020年秋季学期特殊教育随班就读公用经费17,721.71元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　15.2021年春季学期特殊教育随班就读公用经费17,418.33元列入项目支出，主要用于学校日常正常运转开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出11,014,293.66元，占本年支出合计的 99.97%。与上年9,049,615.14元对比增加1,964,678.52元，增长21.71%。主要原因是2021年年终一次性奖金、事业单位绩效奖励、奖励性绩效工资在2021年12月拨款；学生人数增加，学生营养改善计划补助标准提高；本年度调入1名事业编教师，新录用1名事业编教师，以及基本工资调整导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出9,955,384.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于工资福利支出6,891,555.61元，商品和服务支出1,024,820.21元，对个人和家庭的补助1,812,408.35元，办公设备购置226,600.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出680,081.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于事业单位离退休支出4,452.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出675,629.12元。

　　9.卫生健康（类）支出378,828.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于事业单位医疗支出378,828.37元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学资产总额1,588,079.95元，其中，流动资产427,079.00元，固定资产1,160,199.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产801.00元， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,745.75元，其中固定资产增加6,598.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额265,565.00元，其中：政府采购货物支出265,565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额265,565.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入，指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　四、年初结转结余，指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转结，指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出，指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136003101111