金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136002001000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

　　2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在乡中心小学统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

　　3.发挥中小学教师进修培训作用。乡中心小学负责制定并实施本乡乡中、小学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

　　4.管理学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

　　5.负责本乡小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

　　6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

　　8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

　　9.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

　　10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无克扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学设有校长室、副校长、办公室、总务室、财务室、工会室、教务处、控辍保学办及学生资助中心等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度收入合计17,286,219.17元。其中：财政拨款收入17,286,219.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,314,095.80元，增长15.46%，主要原因：一是教职工基本工资调整导致人员经费收入增加；二是学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度支出合计17,782,737.32元。其中：基本支出13,933,135.07元，占总支出的78.35%； 项目支出3,849,602.25元，占总支出的21.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,148,742.06元，增长17.96%，主要原因本年度学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,933,135.07元。与上年对比增加2,288,129.78元，增长19.65%，主要原因学生人数增加，导致相应经费增加，教师基本工资调整导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,728,511.14元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,623.93元，占基本支出的1.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,849,602.25元。与上年对比增加418,809.97元，主要原因学生人数增加，导致相应经费增加，教师基本工资调整导致人员经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　金财教〔2021〕172号2021年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费41,400.00元；金财教〔2021〕97号2021年春季学期学前教育困难儿童资助金42,450.00元；金财教〔2021〕104号2021年度学前教育公用经费42,000.00元；金财教〔2021〕64号2021年春季学期公用经费580,844.00元；金财教〔2021〕184号2021年秋季学期三区人才经费6,000.00元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费711,540.00元；金财教〔2021〕154号2021年秋季学期不足100人校点公用经费10,725.00元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费508,670.61元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金176,247.90元；金财教〔2021〕79号2021年春季学期不足100人校点公用经费14,224.00元；金财教〔2021〕78号2021年“三区”人才专项经费15,000.00元；金财教〔2021〕71号2021年春季学期学生生活补助费565,710.00元；金财教〔2021〕65号2021年春季学期学生营养改善计划补助资金584,000.00元；金财教〔2020〕226号2020年不足100人校点补充公用经费6,720.00元；金财教〔2020〕229号2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费2,500.00元；金财教〔2020〕216号2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金115,270.33元；金财教〔2020〕217号2020年秋季学期公用经费148,107.54元；金财教〔2021〕106号2021年度小卖部租金60,000.00元；金财教〔2021〕149号2020年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项20,000.00元；金财教〔2021〕161号2020年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金100,000.00元；金财教〔2020〕227号2020年特殊教育随班就读公用经费40,642.37元；金财教〔2021〕81号2021年春季学期特殊教育随班就读公用经费21,000.00元；金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育随班就读公用经费6,573.00元；金财教〔2020〕230号2020年特殊教育送教上门公用经费793.50元；金财教〔2021〕84号2021年中央专项彩票公益金支持少年宫项目专项资金8,534.72元；金财教〔2020〕77号22020年彩票公益金支持乡村学校少年宫资金20,649.28元。

　　公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生；三区人才计划教师专项资金用于保障红河学院支教教师日常生活；特殊教育送教上门和随班就读公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出；彩票公益金用于开展阳关教育、支持乡村学校少年宫建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出17,753,553.32元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加2,707,745.97，增长18.00%，主要 原因分析主要原因是本年度学生公用经费提标、困难学生生活补助增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15,794,980.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于学前教育支出166,932.00元、小学教育支出15,448,048.56元、其他普通教育支出180,000.00元，特殊学校教育支出69,008.87元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,249,974.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位离退休人员支出20,347.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,199,626.56元，死亡抚恤支出30,001.00元。

　　9.卫生健康（类）支出639,589.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，主要用于事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,581.63元，支出决算为27,581.63元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为27,581.63元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要是公务用车严重老化，已经达到报废公里数，后期未使用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 15,587.18元， 增长129.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,587.18元，增129.95%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，运行维护支出增多。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,581.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出27,581.63元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出27,581.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学资产总额7,661,108.41元，其中，流动资产158,003.67元，固定资产7,498,284.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,820.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,908.05元，其中固定资产增加464,709.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136002001111