金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136001901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生，为高一级中学输送合格毕业生。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.中央、省州补助学生营养改善生活费学生人数535人，补助在校寄宿生生活补助费534人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.我校学生在2021年学业水平考试及学年期末考试成绩跟往年相比保持一样，这是对我校教学工作的肯定。

　　4.保质保量地完成了县教育体育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

　　5.圆满完成“创建平安校园”和县级“义务教育均衡发展”的检查工作。

　　6.成功举办第九届校园文化体育艺术节。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中内设校长室、副校长、办公室、总务室、财务室、工会室、教务处、团支部等机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员551人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是特岗教师。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度收入合计10,264,704.54元。其中：财政拨款收入10,264,704.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加1,381,330.84元，增长15.55%，主要原因：本年教师工资增加，营养餐(每人每天由4元增加到5元)，学生生活补助费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度支出合计10,551,448.26元。其中：基本支出9,048,736.70元，占总支出的85.76%；项目支出1,502,711.56元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,615,289.38元，增长18.08%，主要原因：本年教师工资增加，营养餐增加(每人每天由4元增加到5元)，学生生活补助费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,048,736.70元。与上年对比增加1,525,482.59元，增长20.28%，主要原因分析：教师基本工资调整导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,961,218.86元，占基本支出的99.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,517.84元，占基本支出的0.97%。年人均工资福利支出154,503.77元，年人均公用经费支出1,508.92元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,502,711.56元。与上年对比增加89,806.79元，增长6.36%，主要原因：营养餐(每人每天由4元增加到5元)，学生生活补助费支出增加，营养餐增加(每人每天由4元增加到5元)，导致人员经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2021〕78号2021年“三区”人才专项经费5,000.00元；金财教〔2020〕217号2020年秋季学期公用经费45,146.72元；金财教〔2020〕216号2020年秋季学期学生营养改善计划补助资金41,787.00元；金财教〔2021〕64号2021年春季学期公用经费209,738.84元；金财教〔2021〕65号2021年春季学期学生营养改善计划补助资金214,800.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期学生营养改善计划补助资金85,520.00元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助费333,437.50元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费211,219.00元；金财教〔2020〕89号2020年春季学期公用经费2,900.00元；金财教〔2021〕106号财政返小卖部租金44,22.005元；金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育随班就读公用经费9,000.00元；金财教〔2021〕81号2021年春季学期特殊教育随班就读公用经费24,000.00元。公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助；家庭经济困难学生生活补助和学生生活补助用于资助建档立卡学生、残疾学生、低保户学生、特困供养学生和寄宿生中家庭经济较差的学生；三区人才计划教师专项资金用于保障红河学院支教教师日常生活；特殊教育送教上门公用经费用于保障无法到校上课的残疾学生教育支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出10,551,448.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1619,844.38元，增长18.14%，主要原因：教师基本工资调整导致人员经费增加，学生生活补助费支出增加，营养餐增加(每人每天由4元增加到5元)，导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出9,380,188.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%。主要用于初中教育支出9,273,313.36元、其他普通教育支出73,875.00元，特殊学校教育支出33,000.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出758,293.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于事业单位离退休人员支出5,165.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出753,128.96元。

　　9.卫生健康（类）支出412,965.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.000%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学资产总额 3,445,154.88 元，其中，流动资产24,356.23元，固定资产3,415,997.65 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,801.00元， 其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,355.84元，其中固定资产增加151,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　3.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000136001901111