金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53253000336301101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　金平县勐拉镇中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2021年本院门诊、住院业务收入为461.52万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2021年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.2021年全年门诊人次为56948人次。编制床位20张，实际开发床位数47张，全年出院人次1258人。出院者实际占用总床日数6290床日。全年实际开放总床日数17155天。

　　3.家庭医生签约服务工作。2021年我们共签约11922人，其中，65岁以上老年人1457人，孕产妇125人，0-6岁儿童1240人，高血压1072人，糖尿病329人，肺结核26人，重性精神病85人，残疾人413人，建档立卡贫困人口8448人，城乡低保五保户对象11422人，计划生育特殊家庭人员17人。

　　4.2021年度，全镇管理的36种大病共有66人，其中白内障26人、结直肠癌1人、重精18人、慢性阻塞性肺气肿10人、终末期肾病2人、急性心肌梗死3人、风湿性心脏病2人、食道癌1人、肺癌2人、乳腺癌1人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个，即金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院。内设机构含：门诊综合科、住院部、护理部、医技科、中医科、牙科、药剂科、公共卫生科、财务科、综合保障科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年末实有人员编制29 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 29 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 27人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 8人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度收入合计11,453,573.71元。其中：财政拨款收入6,500,525.14元，占总收入的56.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,615,200.57元（含教育收费0.00元），占总收入的40.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入337,848.00元，占总收入的2.95%。 与上年对比增加202,849.73元，增长1.80%，主要原因：一是本年度收到的基本公共卫生服务项目资金增加；二是增加核酸检测数量和频率，业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度支出合计11,580,056.32元。其中： 基本支出 8,616,945.94元 ，占总支出的 74.41%； 项目支出 2,963,110.38元 ，占总支出的 25.59%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加1,100,693.55元，增长10.50%，主要原因：一是2021年基本公共卫生服务项目开展好，项目资金支出增加；二是核酸检测专用材料费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,616,945.94元。 与上年对比增加541,551.65元，增长6.70%，主要原因是开展核酸检测，专用材料费支出增加，基本支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,023,395.55元，占基本支出的46.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,593,550.39元，占基本支出的53.31% 。年人均工资福利支出128,767.32元，年人均公用经费支出27,484.96元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,963,110.38元。与上年对比增加559,141.90元，增长23.26%，主要原因是2021年开展边境小康村建设，基本公共卫生服务项目工作开展多，项目支出增加。

　　具体项目开展工作情况：

　　1.其他基层医疗卫生机构支出796,327.00元。主要用于乡村医生生活补助、劳务费，卫生院办公费、印刷费、维修费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　2.国家基本公共卫生服务项目款1,814,481.33元，主要用于基本公共卫生服务项目临聘人员工资、办公费、印刷费、差旅费及乡村医生劳务费。

　　3.重大公共卫生服务项目款100,051.00元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理113,982.68元，主要用于专用材料费、差旅费。

　　5.其他医疗救助支出8,100.00元，主要用于家庭医生签约服务项目家签团队劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,051,753.76元，占本年支出合计的 60.90% 。与上年对比增加132,220.25元，增长1.91%，主要原因是2021年开展边境小康村建设，基本公共卫生服务项目工作开展多，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出335,993.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出6,715,759.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。 主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年和2020年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院资产总额8,900,026.69元 ，其中，流动资产 2,947,941.46元 ，固定资产5,860,410.04元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程88,000.00元，无形资产3,675.19元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,081.84元，其中固定资产增加189,487.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋74平方米，账面原值62322.00元，实现资产使用收入63509.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额203,696.00元，其中：政府采购货物支出203,696.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额203696.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301101111