金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136002201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育的发展。全面贯彻落实党和国家的方针、政策，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面推进德育、智育、体育、美育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。保障学生的平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽的育人环境，建设现代学校管理制度。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加快学校新建扩建工程建设。

　　2.加大学校教师的培养和引进力度。在抓实教师培训“三项工程”的同时，选拔建立后备名师队伍；加大骨干教师的引进力度，积极引进各校学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥镇小学优秀班主任的引领作用。积极推进教师的交流，均衡配置名特优骨干教师，力争做到校校有名师，科科有名师。

　　3.推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；完善中小学办学管理机制、学校内教师流动机制，促进集团化办学良性发展；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进全镇小学教育教学质量的快速提升。实现优质教育资源全覆盖，努力让勐拉镇的孩子在家门口上好学校。

　　4.推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制，开展特色文化学校、管理创新奖、高品质学校评选等活动，力求使每一所学校都有自身特质的校园文化和独特的办学品牌。

　　5.加强调情防控措施制定，大力宣传疫情防控知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学设有4个办公室，具体为：办公室、校长室、副校长室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度收入合计32,998,445.47元。其中：财政拨款收入32,998,445.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加4,506,433.32元，增长13.65%。主要原因：一是教师人数增加，拨入的人员经费增加；二是本年度提高营养改善资金项目收入，增加了每生每天1.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度支出合计31,867,334.20元。其中：基本支出24,522,396.91元，占总支出的76.95%； 项目支出7,344,937.29元，占总支出的23.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加2,144,874.22元，增长6.73%。主要原因：一是教师人数增加，人员经费支出增加；二是增加学生营养改善资金项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,522,396.91元。与上年对比，增加1,571,941.71元，增长6.41%。主要原因是本年度教师人数增加以及教师工资政策性调增，导致人员经费、教育经费、办公经费等增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,262,317.70元，占基本支出的98.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,079.21元，占基本支出的1.06%。年人均工资福利支出144,418.55元，年人均公用经费支出1,548.09元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,344,937.29元。与上年对比, 增加572,932.51元，增7.80%。主要原因： 主要原营养餐、学生生活补助费支出增加，2021年营养改善资金增加到每生每天5元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2021〕97号2021年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金74,250.00元；金财教〔2021〕172号2021年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助经费80,550.00元；金财教〔2021〕65号2021年农村义务教育学生营养改善计划(直达)中央补助资金1,323,200.00元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期营养餐761,550.41元；金财教〔2021〕64号城乡义务教育（中央直达）公用经费1,182,563.32元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期公用经费760,384.84元；金财教〔2021〕71号2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助资金859,540.00元；金财教〔2021〕164号2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助费940,250.00元。公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出31,744,829.20元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比，增加2,202,369.22元，增长6.94%。主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出28,285,991.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于工资福利支出20,494,469.81元，商品和服务支出2,276,734.14元，对个人和家庭的补助5,069,171.36元，资本性支出445,616.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,167,320.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于离退休人员的公用经费52,675.00元、伤残抚恤费158,600.60元、机关事业单位职业年金缴费支出981.36元和在职人员的养老保险缴纳1,955,063.36元。

　　9.卫生健康（类）支出1,291,517.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学资产总额7,903,744.55元，其中，流动资产2,372,906.00元，固定资产 5,529,992.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产 845.77元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加954,720.61元，其中流动资产增加1,048,017.76元，固定资产减少93,047.19元，无形资产减少249.96元。出租房屋216平方米，账面原值291,600.00元，实现资产使用收入323,251.36元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额289,480.00元，其中：政府采购货物支出289,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额289,480.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136002201111