金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县勐桥乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，主要职能是负责勐桥乡医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作，并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫、保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　金平县勐桥乡中心卫生院全体职工在党委政府、上级主管部门的领导下及全院职工的共同努力下，认真完成基本公共卫生服务项目及家庭医生签约各项工作任务，提高国家基本公共卫生服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作，确保工作数量和质量得真实性。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量及社会效益。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2021年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量。

　　2.为加强国家基本公共卫生服务项目项目管理，成立了金平县勐桥乡中心卫生院实施国家基本公共卫生项目领导小组，制定了《金平县勐桥乡中心卫生院基本公共卫生项目实施方案》、《金平县勐桥乡中心卫生院基本公共卫生项目管理办法》、《金平县勐桥乡中心卫生院基本公共卫生项目考核标准》、《金平县勐桥乡中心卫生院基本公共卫生项目资金管理制度》、《金平县勐桥乡中心卫生院传染病疫情报告管理制度》等各项制度和措施。

　　3.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）建立居民健康档案：在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截至12月31日建立居民电子健康档案21608人份，建档率达到94.78%。

　　（2）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。共更新健康教育宣传栏75次，开展公众咨询活动9次、举办健康教育知识讲座9次，发放各类宣传材料51155份。个性化教育4683人次。

　　（3）儿童预防接种工作：2021年累计流动儿童接种疫苗18751针次；无接种事故发生，无脊灰发生。保持了麻疹发病较低水平。

　　（4）0-6岁儿童健康管理服务：0-6岁儿童1703人，系统管理1533人，系统管理率90.02%。未发生新生儿破伤风病例。

　　（5）孕产妇健康管理服务：孕产妇总数162人，建册管理人数145人，健康管理145人，健康管理率91.19%；住院分娩157人，住院分娩率96.61%，完成两次产后访视145人，产后访视率91.19%。

　　（6）老年人健康管理服务：65岁及以上老年人1466人，建档管理1466人，建档管理率100%；完成体格检查及自理能力评估1382人（包括辅助检查）。

　　（7）高血压健康管理服务：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，共测16816人；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。高血压病患者建档管理1935人，完成体格检查1851，随访9188人次。

　　（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者,35岁及以上居民首诊测血糖，共测16816人；二是对确诊的Ⅱ型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；Ⅱ型糖尿病患者建档管理322人，完成体格检查296人，随访1307人次

　　（9）重性精神疾病患者管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。重性精神疾病患者建档管理137人，完成体格检查120人，随访541人次。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，未发现传染病病例。重点强化疫情检测报告，切实加强麻疹疫情应急和脊髓灰质炎疫情防控工作。

　　（11）卫生监督协管服务：暂时未开展。

　　（12）中医药服务: 通过加广泛宣传社区常见病、多发病、慢性病等的防治，0-6岁儿童中医药健康管理742人，完成率83%，65岁以上老年人中医药健康管理服务1330人，完成率55%。

　　4.签约服务进度

　　截至2021年12月31日，签约总数7694人，其中65岁以上老年人1151人，0-6岁儿童1104人，孕产妇112人，高血压1690人，糖尿病266人，重性精神病119人，肺结核10人，建档立卡贫困人口4407人，残疾人360人，计划生育特殊家庭人员0人，重点人群签约率为100%以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院。

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院设5个内设机构。内设机构具体为：办公室、财务室、临床综合门诊科、基本公共卫生服务项目科、疫情防控科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年度收入合计7,087,135.90元。其中：财政拨款收入5,101,871.80元，占总收入的71.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,875,256.10元（含教育收费0.00元），占总收入的26.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,008.00元，占总收入的1.55%。与上年对比与上年对比收入增加627,478.88元，增长9.71%，主要原因是本年度因增加多项医疗辅助检查，增加特岗全科医生和离岗乡村医生生活补助及重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处理专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年度支出合7,060,652.53元。其中：基本支出4,685,540.27元，占总支出的66.36%； 项目支出2,375,112.26元，占总支出的33.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加808,886.26元，增长12.93%。主要原因：一是本年度增加医疗辅助检查专用卫生材料费、人员工资增加；二是突发公共卫生肺炎疫情事件专项经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,685,540.27元。与上年对比增加1,242,992.17元，增长36.1%，主要原因是2021年度我院创建等级医院评审、慢病管理中心，用于购买医疗设备及办公家具及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,710,753.23元，占基本支出的57.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,974,787.04元，占基本支出的42.15%。年人均工资福利支出157,783.22元，年人均公用经费支出111,574.27元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,375,112.26元。与上年对比减少434,105.91元，下降15.45%，主要原因是：受疫情影响公共卫生完成量减少，项目支出减少，劳务费减少。具体项目开支及开展工作情况：1.国家基本公共卫生服务项目经费主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材，支付各类人群纸质档案印刷费、入村入户宣传支出、兑现乡村医生公共卫生服务劳务费。2.家庭医生签约服务项目经费主要用于支付家庭医生签约服务协议书、宣传资料等办公费、入村入户签约劳务费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出5,200,385.57元，占本年支出合计的73.65%。与上年对比增加249,763,857.22元,增长0.48%，主要原因是年度我院创建等级医院评审，用于购买医疗设备及办公家具，人员经费增加支出增加、多项医疗辅助检查专用卫生材料、人员工资增加、增加离岗乡村医生生活补助、特岗全科医生生活补助及突发公共卫生肺炎疫情事件专项经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出235,157.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出235,157.12元。

　　9.卫生健康（类）支出4,965,228.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。主要用于对公共卫生工作的督导，突发公共卫生事件的处置，基本公共卫生服务项目的督导、培训，艾滋病防治向社会购买服务的支出、计划生育项目的宣传、培训、督导，健康扶贫等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治勐桥乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00，增长0.00%。2020年和2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院资产总额4,633,500.54元，其中，流动资产1,892,696.82元，固定资产2,535,185.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程170,000.00元，无形资产35,617.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 26,331.09元，其中固定资产增加316,674.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 132,013元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出132,013元。授予中小企业合同金额132,013元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000336300901111