金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136001201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为中学输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；

　　4.实施中小学义务教育，促进基础教育发展及相关的社会服务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　阿得博乡中心小学工作的重点是贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；抓好教育教学、内部管理、为初级中学输送合格学生；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学共设置5个内设机构，包括：办公室（接访室）、校长室、教导处、工会委员会办公室、党员活动室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0 人）；事业编制62人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人）；事业人员64人（含参公管理事业人员0人）；其他人员2人，主要是特岗教师。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度收入合计12,988,319.90元。其中：财政拨款收入12,988,319.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1101827.12元，增长9.27%，主要原因：本年度绩效奖励、公用经费、学生生活补助费和营养改善费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度支出合计13,070,465.99元。其中：基本支出10,600,496.00元，占总支出的 81.10%； 项目支出2,469,969.99元，占总支出的18.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,149,879.03元，增长9.65%，主要原因：本年度绩效奖励、公用经费、学生生活补助费和营养改善费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,600,496.00元。与上年对比增加765,494.02元，增长7.78%，主要原因：本年度绩效奖励、公用经费、学生生活补助费和营养改善费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,431,105.65元，占基本支出的98.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,390.35元，占基本支出的1.60%。年人均工资福利支出149,015.80元，年人均公用经费开支2,566.52元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,469,969.99元。与上年对比增加384,385.01元 ，增长18.43%，主要原因：本年度规范账务处理，将学生生活补助、营养餐经费、公用经费调整等列入项目支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：2050501学前教育支出60,800.00元；2050202小学教育支出2,261,431.32元；2050299其他普通教育支出125,761.00元；2050701特殊学校教育支出21,977.67元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出13,048,488.32元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加1,153,139.36元，增长8.83%，主要原因：教师及学生人数增加、人员经费及日常公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11,598,533.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于：工资福利支出8,750,671.27元；商品和服务支出882,041.87元；对个人和家庭的补助支出1,923,020.8元；资本性支出42,800.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出979,098.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于：事业单位离退休支出22,816.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出927,409.60元；死亡抚恤28,872.80元。

　　9.卫生健康（类）支出470,855.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学资产总额3,516,992.87元，其中，流动资产509,890.83元， 固定资产2,972,359.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,743.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448,647.29元，其中流动资产减少273,532.58元，固定资产减少174,634.71元，无形资产减少480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额46,800.00元，其中：政府采购货物支出46,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是其他部门拨入各项工作经费等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000136001201111