金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136000601000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县八一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　八一中学履行的职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。同时抓好教育教学、学校内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，培养了健康向上、德育合格的学生。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.贫困家庭寄宿制学生生活补费发放，全额补助“四类人员”住校生每年1250元/人/年，非住校生每年625元/人/年，其他贫困家庭困难住校学生1250元/人/年；免学杂费、科书费；营养改善计划资金为在校学生免费供应早餐，每生每年补助10个月共计900.00元，2021年春季学期每天补助4.00元，2021年秋季学期每天补助5.00元，及大的减轻了学生家长负担，为金平脱贫攻坚巩固做出了贡献。

　　4.2021年曹远康同学以569分获全县第一，全县1-10名我校有9人(金平中学1人,第7名），全县前30名我校有28人，全县前50名，我校有46人，全县高分530以上共161人，我校有137人，全县高分500分以上共367人，我校有288人。初中学业水平考试全科平均成绩全县第一，普高上线率全县第一。

　　5.疫情防控措施不断完善，校容校貌、基础设施建设不断完善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学内设校办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、校团委、心理咨询室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度收入合计39,258,677.08元。其中：财政拨款收入39,258,677.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长9.86%，主要原因分析2021年度决算收入同比上一年增加，其主要原因为：根据金财预〔2021〕30号、36号下拨民族团结示范学校创建经费；2021年学生人数增加公用经费、学生生活补助经费收入增加；根据金财教〔2021〕199 号文件学生营养餐补助标准提高，收入增加；2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，收入增加；2021年上调了教师基本工资。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度支出合计39,984,858.85元。其中：基本支出30,964,018.63元，占总支出的77.44%；项目支9,020,840.22元，占总支出的22.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长13.74%，主要原因：金财预〔2021〕30号、36号下拨民族团结示范学校创建经费，支出增加；2021年学生人数增加公用经费、学生生活补助经费支出增加；根据金财教〔2021〕199 号文件学生营养餐补助标准提高，营养餐支出数增加；2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加；2021年上调了教师基本工资，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,964,018.63元。与上年对比增长13.10%，主要原因为：2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加，2021年上调了教师基本工资，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,708,477.89元，占基本支出的99.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,540.74元，占基本支出的0.83%。年人均工资福利支出168,263.26元，年人均公用经费支出1,404.07元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,020,840.22元。与上年对比增长15.97%，主要原因分析为2021年学生人数增加公用经费、学生生活补助经费项目支出增加；根据金财教〔2021〕199 号文件学生营养餐补助标准提高，营养餐项目支出数增加；具体项目开支及开展工作情况为：金财教〔2021〕45号秋季学期布朗族学生生活补助费支出：900.00元：金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金支出1,625,312.5元；金财教〔2021〕152号2021年秋季学期义务教育公用经费支出1,136,706.18元；金财教〔2021〕151号2021年秋季学期营养改善计划补助资金支出800,756.79元；金财教〔2021〕45号2021年布朗族学生生活补助资金支出1,800.00元；金财教〔2021〕71号春季学期学生生活补助费支出1,273,087.50元；金财教〔2021〕65号春季学期营养改善计划资金支出1,146,400.00元；金财教〔2021〕64号春季学期公用经费中央专项资金支出1,414,526.55元；金财教〔2021〕106号2021年小卖部出开招租返还资金支出718,758.93元；金财教〔2021〕81号春季学期特殊教育公用经费支出51,000.00元；金财教〔2021〕156号2021年秋季学期特殊教育随班就读公用经费支出48,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 39,984,858.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长18.39%，主要原因分析为：金财预〔2021〕30号、36号下拨民族团结示范学校创建经费，支出增加；2021年学生人数增加公用经费、学生生活补助经费支出增加；根据金财教〔2021〕199 号文件学生营养餐补助标准提高，营养餐支出数增加；2021年1-2月发放2020年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，2021年12月发放了2021年的年终奖、奖励性绩效工资、绩效考核奖，支出增加；2021年上调了教师基本工资，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于八一中学民族团结示范学校项目宣传工作。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出35,027,423.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。主要用于在职教师工资福利支出、学校日常办公运转支出、发放贫困学生生活补助费、实施学生营养改善计划等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,320,063.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于在职教师养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,567,371.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。 主要用于在职教师医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与比2020年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出0.00元。其中：

　　国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县八一中学部门资产总额10,175,685.77元，其中，流动资产76,996.53元，固定资产10,091,086.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 879,531.48元，其中固定资产减少114,120.48元，减少1.12%。减少原因为：固定资产计提折旧，无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额544,295.00元，其中：政府采购货物支出544,295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额544,295.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53253000136000601111