金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度部门决算

　　监督索引号53253000136001601000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.在县委、县政府、县教育局的大力支持和帮助扶下，加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理，全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件。

　　2.全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了大寨乡心小学教育教学质量的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学。

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学内设办公室、校长室、副校长室、教务处、财务室5个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是特岗教师。

　　离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度收入合计14,367,104.50元。其中：财政拨款收入14,367,104.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加1,372,894.1元，增长10.56%，主要原因是教师福利和社保缴费有所增加，财政拨入的公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度支出合计14,701,047.16元。其中：,基本支出11,829,586.70元,占总支出的80.47%；项目支出2,871,460.46元,占总支出的19.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加1,334,800.09元，增长10%，主要原因是本年度教师福利和社保缴费有所增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,829,586.70元。与上年对比增加1,323,142.74元，增加了12.6%,主要原因是本年度教师福利和社保缴费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,634,155.95元，占基本支出的98.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,430.75元，占基本支出的1.65%。年人均工资福利支出168,610.96元，年人均公用经费支出2,832.32元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,871,460.46元。与上年对比增加11,657.35元，增长0.41%。主要原本年度教师福利和社保缴费有所增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2050201学前教育支出73,450.00元：金财教〔2021〕97号学前教育学生资助经费支出28,650.00元，金财教〔2021〕103号2021年度学前教育公用经费支出10,500.00元，金财教〔2021〕159号2021年秋季学期幼儿园教师工资5,500.00元，金财教〔2021〕172号秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金28,800元。

　　2.2050202小学教育支出2,716,170.64元：金财教〔2020〕216号秋季学期营养餐补助资金支出102,738.50元，金财教〔2020〕217号秋季学期公用经费支出80,482.04元、金财教〔2020〕229号秋季学期家庭经济困难学生生活补助费支出760.00元，金财教〔2021〕64号2021年春季学期义务教育公用经费支出489,247.63元，金财教〔2021〕65号2021年春季学期营养改善计划中央补助资金支出484,400.00万元，金财教〔2021〕71号2021年春季学期家庭经济困难学生生活补助资金429,740.00万元，金财教（2021）78号三区人才支持计划教师专项计划补助资金15,000.00元，金财教〔2021〕79号2021年春季学期100人以下农村小学校点生均公用经费18,200.00元，金财教〔2021〕151号2021年义务教育学生营养改善计划中央补助资金291,946.00万元，金财教〔2021〕164号2021年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金526,000.00元，金财教〔2021〕152号2021年秋季学期义务教育公用经费243,381.29万元，金财教〔2021〕154号2021年秋季学期100人以下农村学校点生均公用经费28,275.00万元，金财教（2021）184号三区人才支持计划专项经费6,000.00元。

　　3.2050299其他普通教育支出29,970.00元：金财教〔2021〕149号2020年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费20,000.00元，金财教〔2021〕147号2021年义务教育阶段学校食堂工勤人员工资经费9,970.00元。

　　4.2050701特殊学校教育支出6,990.00元：金财教〔2020〕227号特殊教育公用经费。

　　5.2296099其他支出44,880.00元：金财综发〔2019〕7号2019年省级彩票专项资金27,321.13元，金财综发〔2020〕3号乡村少年宫项目运转经费2,360.00元，金财综〔2021〕5号2021年彩票公益金专项资金15,198.87元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出14,649,177.16元，占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加1,367,963.74元,增长10.3%，主要原因是本年度教师福利和社保缴费有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,070,630.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于教职员工的工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,050,449.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业养老保险支出和退休公务费支出。

　　9.卫生健康（类）支出528,097.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于机关事基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额1,713,148.88元，其中，流动资产185,353.68元，固定资产1,523,955.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,840.00元，其他资产0.00元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268,618.25元，其中固定资产增加75,411.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额85,268.00元，其中：政府采购货物支出 85,268.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额85,268.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000136001601111