金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度部门决算

监督索引号53253000136000901000

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美诸方面全面教育。做好幼儿心理和生理健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

我园在上级领导的关心和支持下，坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童与发展指南》、《幼小衔接指导意见》为指导，与时俱进，扎实工作，不断精细化、优化内部管理，积极创设安全和谐育人环境，落实课程计划，拓展教科研思路。以“乐教育人立师德，传承筑梦润童心”的办园理念。根据幼儿年龄特点和个性差异，以幼儿五大领域为基础教育，优化幼儿一日活动组织，寓教育于各领域教学之中。

幼儿园开发园本课程，挖掘边疆民族特色文化和民间游戏活动，打造了具有民族团结进步校园文化，体现了和谐、慧、巧、润为中心的五大板块墙体文化、风土风景边疆特色文化。让每一面墙会说话、每一个角落都会意，让孩子的民族团结进步的教育氛围中互相交流、交融、交往，让幼儿健康快乐成长，民族团结的氛围如丝丝细雨洒遍校园。

在2021年里，我园严格按照上级任务层层分解，落实到人，责任到人，圆满完成了各项任务。4月获得云南省公安厅、文明办颁发云南省文明交通先进单位；5月获得教育督导综合评定“云南省一级二等园”；12月获得中共金平县委、县人民政府表彰“金平县民族团结进步模范集体”；教育综合目标考核获佳绩。5月特色校园文化引来红河、元阳、绿春、蒙自幼教同行前来参观学习。6月有2名教师获得学前教育专家；1名教师获得州级骨干教师；玩教具制作获得红河州二、三等奖；一篇论文发表在省级刊物；开启国家级课题《铸牢国门幼儿园幼儿中华民族共同体意识研究》。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。虽然取得些成绩，但还有不足之处，我们将内促发展，进一步规范管理、科学保教，全面提高办园水平，发扬破解成蝶，奋勇争先的金平精神，甘为幼教，砥砺前行，为金平幼教事业再攀高峰！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园）。

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园设8个内设机构。内设机构具体为：园长室、财务室、保健室、党办、教科室、安全办、综合办公室、后勤办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度收入合计13,730,829.58元。其中：财政拨款收入13,730,829.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,602,302,29元，增长26.23%，主要原因：一是本年度人员经费增加；二是本年为保障幼儿园进等级，加大资金投入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度支出合计14,057,403.80元。其中：基本支出13,042,513.13元，占总支出的92.78%；项目支出1,014,890.67元，占总支出的7.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,792,180.6元，增长26.97%，主要原因：一是本年度人员经费支出增多；二是为保障幼儿园进等级，改善办园环境，相关维修维护费、专用材料费、教学物品支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,042,513.13元。与上年对比增加2,785,539.93元，增长21.35%，主要原因是本年度人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,629,720.03元，占基本支出96.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412,793.10元，占基本支出的3.16%。年人均工资福利支出137,279.56元，年人均公用经费支出4,486.88元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,014,890.67元。与上年对比增加1,006,646.67元，增长99.18%,主要原因是本年度生均公用经费列入项目支出，主要用于教学业务、教师培训、办公费、水电费等支出。

具体项目开支及开展工作情况：2021年春季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金13,200.00元；2021年春季学期公用经费670,028.08元；2021年生均公用经费20,062.94元；2021年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助金300.00元；2021年秋季学期公用经费311,299.65元。公用经费及生均公用经费中商品和服务支出：办公费268,715.21元；水费9,739.8元；电费30,718.55元；邮电费588.03元；物业管理费1,320.00元；差旅费2,484.00元；维（修）护费69,313.00元；培训费13,324.08元；专用材料费153,688.00元；劳务费372,550.00元；其他商品和服务支出10,650.00元，资本性支出68,300.00元。对个人和家庭补助13,500.00元全部为学前教育家庭经济困难儿童资助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,057,403.80元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比增加3,792,180.6元，增长26.97%，主要原因：一是本年度人员经费支出增多；二是为保障幼儿园进等级，改善办园环境，相关维修维护费、专用材料费、教学物品支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

5.教育（类）支出12,120,399.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于工资福利支出10,709,828.19元，占教育（类）支出的88.36%；对个人和家庭的补助13,500.00元，占教育（类）支出的0.11%,商品和服务支出1,314,371.77元，占教育（类）支出的10.85%；资本性支出82,700.00元，占教育（类）支出的0.68%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,277,258.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于死亡抚恤金8,406.80元,占社会保障和就业(类)支出得0.66%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,251,740.00元,占社会保障和就业(类)支出的98%; 事业单位离退休（其他商品和服务支出）17,112.00元,占社会保障和就业(类)支出的1.34%。

9.卫生健康（类）支出659,745.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。全部用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2020年对比无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额 2,309,046.24元，其中，流动资产919,268.24元，固定资产1,384,977.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,801.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减226,573.74元，其中固定资产增加82,700.00元，报废报损资产5项，账面原值43,600.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 82,700.00元，其中：政府采购货物支出 82,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额82,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定的并报发改委审批。保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：指为保证我园机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136000901111