云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年部门预算公开

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云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：教务处、校办室、工会办、党办、总务处、教科处、政教处、学生处、团委、保卫处、资产科、学生资助中心等科室办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

　　2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

　　3.牢记校训，德业共进。日厚其德，日进其业是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

　　4.规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级部成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。要求所有学生熟记社会主义核心价值观24字内容，带领学生学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。，对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，月有评比。继续开展“优秀团员”、“优秀班级”、“优秀班干部”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用班班通,校园广播、橱窗、校刊、短信平台、电子屏等阵地，以主题班会、国旗下讲话、社会实践等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

　　5.科学备考，科研领航2021年我校高考目标不仅要进一步提升率，确保本科上线率达30%，力争达35%，更要努力使更多学生考入一本院校，考入名校。加强科研课题的指导和管理，组织教师参加培训，立足于解决实际问题。

　　6.开展活动，提高素养。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应、人际协调和资源运用能力。开展两假社会实践活动。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

　　7.建立文化，精神引领。新学年我们将进一步加强对微信公众号、网站、宣传栏内容更新和校刊的编辑出版，全面提升学校综合实力，打造特色品牌学校。

　　8.严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的金平一中学生形象。

　　9.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。

　　10.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，优化人口与计生管理，积聚力量、引领发展；继续推进阳光助学活动，建立贫困生档案，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好高中生团建工作以及学生社团管理和指导。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制358人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制358人。在职实有311人，其中： 财政全额保障311人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员71人，其中： 离休0人，退休71人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 5458.94万元，其中：一般公共预算5458.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，增加419.75万元，增长8.33%，主要原因是教师、学生人数比上年增加和机关事业单位基本养老保险增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入5458.94万元，其中:本年收入5458.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5458.94万元（本级财力5458.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加419.75万元，增长8.33%，主要原因是教师、学生人数比上年增加和机关事业单位基本养老保险增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 5458.94万元。财政拨款安排支出 5458.94万元，其中：基本支出5458.94万元，与上年对比，增加419.75万元，增长8.33%，主要原因是教师、学生人数比上年增加和机关事业单位基本养老保险增加等；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是我校无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）04（项）高中教育支出4149.16万元，主要用于高中教育支出。

　　2.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出0.77万元，其他普通教育支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出201.32万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出516.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出258.42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　6.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出1.09万元，主要用于行政事业单位伤残抚恤支出。

　　7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出316.32万元，主要用于事业单位卫生医疗保险缴费支出。

　　8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出15.02万元，主要用于大病补充保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1430.93万元。（其中：基本支出1430.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出158.54万元。（其中：基本支出158.54万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出119.24万元。（其中：基本支出119.24万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出1521.6万元。（其中：基本支出1521.6万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出516.84万元。（其中：基本支出516.84万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出258.42万元。（其中：基本支出258.42万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出316.32万元。（其中：基本支出316.32万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出44.46万元。（其中：基本支出44.46万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出338.65万元。（其中：基本支出338.65万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出501.27万元。（其中：基本支出501.27万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出28.22万元。（其中：基本支出28.22万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出3.32万元。（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）退休费支出198.48万元。（其中：基本支出198.48万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）04（款）抚恤金支出1.09万元。（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）05（款）生活补助支出12.74万元。（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）08（款）助学金支出2.82万元。（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0.25万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　持平的主要原因是：云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年没有因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年公务接待费预算为2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3.00%，国内公务接待批次为90次，共计接待452人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为5.74万元，较上年减少0.18万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费5.74万元，较上年减少0.18万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算支出情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2022年机关运行经费安排532.81万元，与上年对比增加311.07万元，主要原因分析是教师及学生增加办公经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省金平苗族瑶族傣族自治县第一中学部门资产总额8021.21万元，其中，流动资产492.30万元，固定资产6513.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1015.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少210.49万元，其中，固定资产减少333.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000136000200111