金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　营盘乡人民政府共设置16个内设机构，包括：党委、政府、人大、纪检、兽医站、财政所、安监、团委及妇联、计生、广播、新农办、林业、农科、水利、人民团体、国土和村镇规划中心。

所属单位16个，分别是：

1.营盘乡中共党委

2.营盘乡政府

3.营盘乡人大

4.营盘乡纪检

5.营盘乡兽医站

6.营盘乡财政所

7.营盘乡安监站

8.营盘乡团委及妇联

9.营盘乡计生站

10.营盘乡广播站

11.营盘乡新农办站

12.营盘乡林业站

13.营盘乡农科站

14.营盘乡水利站

15.营盘乡人民团体

    16.营盘乡国土和村镇规划中心

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实推进疫情防控工作。心怀“国之大者”，慎终如始抓好疫情防控，持续巩固来之不易的疫情防控成果。压实工作责任，强化领导带班力度，加大进出人员测温、扫码、登记和和车辆盘查。二是持续推进疫苗接种覆盖面。进一步加大排查和宣传力度，动态跟踪督促各年龄段群众主动接种，摸清第二、第三剂人员情况，及时组织群众接种，持续采取上门服务方式覆盖接种老弱病残等特殊人群，力争符合条件的人员100%接种疫苗，构筑起坚实的免疫屏障。三是统筹推进疫情防控与强边固防。压紧压实十户联防网格化管理工作，切实量化分片包干、全覆盖登记排查、全方位服务引领等方式，进一步完善应急预案，健全完善各种设施设备。四是精准管控三非人员。严格落实三非人人员“一日一报道、一周一检测”管控，进一步完善“一人一档”，压实管控责任，实事求是发放三非人员信息卡，紧盯辖区内三非人员周检测、日报道。

　　2.加快推动产业转型升级。“三农”工作是乡村振兴工作的总抓手，产业振兴是乡村振兴的重点和根基，我们要以“产业兴旺”为目标导向大抓产业发展转型升级，促进农民实现稳定增收。一是加快农业产业发展。维护好粮豆播种面积42010亩，粮食总产量12062吨，小春生产粮豆播种面积1633亩，大春粮豆播种面积40377亩。二是着力打造“一村一品”专业村，大力发展绿色种养殖产业，充分发挥金平“中国长寿之乡”品牌，巩固拓展茶叶、花椒、优质米和生猪、肉牛、鸡、鸭等传统种植养殖产业，大力发展中药材种植、热带优质水果产业、特色小豆腐产业。保护好全乡种植甘蔗4500亩，两蕉20000余亩，板蓝根3300余亩，生态米2000亩，白苦茶1656.63亩，花椒634.22亩，香草、重楼等中药材种植面积230亩，积极推广香茅草、灵香草、黑姜、沃柑、柚子等产业；生猪、肉牛、山羊等大牲畜存栏10124头，出栏12608头，肉产量1903吨；家禽存栏13627羽，出栏263810羽，禽肉产量395.70吨；三三是深化现代服务业发展。进一步掌握镇内城乡物流服务发展覆盖情况，力争实现所有行政村物流全覆盖。规范和推广直播带货、网红经济等消费新业态发展，推动产业发展与新科技平台有机融合，支持培育“网红”农产品，积极打造网上畅销品牌，积极培养一批村组电商人才，力争电商在推动发展、促民增收上取得实效。

　　3.持续推进民族团结进步示范创建。坚定不移贯彻落实党的民族政策，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断夯实“五个认同”根基，全面推广普及国家通用语言文字，加强民族优秀传统文化传承保护，进一步铸牢中华民族共同体意识。深化拓展民族团结进步示范创建，积极融入州委边境沿线示范带和哈尼梯田核心区示范联盟创建部署，推动示范创建提质扩面增效，力争在创建全国民族团结进步示范县中展现营盘工作特色，创建一批省级以上民族团结进步示范单位。深入推进兴边富民、民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程，推动民族地区高质量发展。

　　4.深入推进新型城乡建设。城乡一体化建设是现代化的必由之路，要坚持中心集镇和特色小镇定位，加快构建新型城镇化发展格局。一是坚持规划引领村庄建设。围绕全面开启“一镇引领”新布局，全面完成国土空间总体规划；抓实“干部规划家乡行动”。

　　5.全面巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴。脱贫攻坚成果巩固是乡村振兴的前提条件，乡村振兴是脱贫攻坚的深化延伸，必须坚定推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测和帮扶机制，盯紧脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难等人群，特别关注他们的收入及家庭情况变化，推广运用好政府救助平台，贯彻落实“三机制”要求，做到返贫风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是狠抓稳定增收。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖，特别是以提高农村低收入人口就业能力为导向，创新培训方式，确保培训后真正让低收入群众有“一技之长”，实现就业增收。三是提升农村人居环境。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的破题之举，深入开展农村人居环境整治提升五年行动，健全农村生活垃圾收集转运处置体系，行政村生活垃圾收集处理率达95％以上，持续推进“厕所革命”。坚决遏制农村“两违”增量、消除存量，严格执行“一户一宅、建新拆旧”政策。

　　6.持续改善生态环境质量。深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，保持力度，加快建设人与自然和谐共生的生态环境。一是加强生物多样性保护。全面推行林长制，实施森林保护与生态修复工程，完成人工造林200亩，深入开展非法侵占林地清理整治。加强外来物种管控，提高森林植被建设和生物多样性保护质量，全力筑牢滇南生态安全屏障。接续打好污染防治攻坚战，实施大气污染联防联控联治，确保空气质量优良率保持在98%以上。二是严格落实河（湖）长制。加大河流污染排查整治力度，确保水质稳定和饮用水源水质达标。抓好农业面源污染防治和土壤污染治理修复，有效管控农用地和建设用地土壤污染风险。持续抓好上级环保督察反馈问题整改。充分发挥我镇森林资源丰富的优势，打通绿色发展的转换通道，真正实现“青山变金山、绿水变金水”。

　　7.切实保障改善民生。积极顺应人民群众对美好生活的新期待，围绕“教、医、业”等群众关心关注的问题强弱项、补短板。一是办好人民满意教育。深化教育领域综合改革，坚决落实“双减”工作，加强教师队伍建设，全面推进“县管校聘”改革。巩固提升学前教育普及普惠水平，力争开工建设“一乡一公办”幼儿园建设，完善“一村一幼”改造提升；完善控辍保学工作机制，推进义务教育城乡一体、优质均衡发展；规范民办教育发展，不断提高全镇初中教育教学质量。二是建设健康营盘。持续做好家庭医生签约服务工作，加强重大疾病和慢性病防治，健全完善镇村组医疗保障体系，落实乡村医生驻村要求，全力推动疫苗接种，加大上门服务力度。落实“三孩”生育政策，提高优生优育服务水平。提高艾滋病防范救助力度。大力开展全民健身运动，推动全民健身和全民健康深度融合。三是稳定扩大就业。坚持把就业作为最大的民生工程，提高劳务转移输出组织化程度，用好用活公益性岗位，开展农村劳动力培训7000人次以上，确保农村劳动力转移就业率稳定在70%以上，实现农村转移就业5000以上，登记失业率控制在5.5%以内。四是完善社会保障。全面落实各项社会保障政策，持续扩大养老、医疗、工伤、失业保险覆盖面，做到应保尽保。严厉打击欺诈骗保、挪用贪占等行为，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。加快发展养老事业，营造养老、孝老、敬老的社会环境。加强未成年人、残疾人、妇女等群体保护，健全农村留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务体系。五是促进文化繁荣。积极践行社会主义核心价值观，全面提高群众文明素养。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤编制1人，事业编制35人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1283.97万元，其中：一般公共预算1283.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加88.42万元，增长7.40%，主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴资金保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1283.97万元，其中:本年收入1283.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1283.97万元（本级财力1283.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加88.42万元，增长7.40%，主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴资金保障增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1283.97万元。财政拨款安排支出1283.97万元，其中：基本支出1283.97万元，与上年对比，增加88.42万元，增长7.40%，主要原因为人员职级晋升工资福利增加，乡村振兴资金保障增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出15.40万元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）01（款）04（项）人大会议支出5万元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出3.40万元，主要用于代表工作人员经费。

　　3.201（类）03（款）01（项）行政运行支出281.56万元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）06（款）01（项）行政运行支出33.53万元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）11（款）01（项）行政运行支出13.90万元，用于用于纪检在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行支出14.45万元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出102.81万元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出5.29万元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。

　　10.207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出29.42万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出54.60万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　12.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理支出194.10万元，用于民政人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出49.98万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出13.93万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.56万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.26万元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　17.208（类）08（款）99（项）优抚事业单位支出支出9.24万元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　18.210（类）01（款）01（项）行政运行支出11.78万元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出6.40万元，用于计生宣传员工资。

　　20.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出22.13万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　21.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出26.28万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.78万元，用于其他行政事业单位医疗人员经费。

　　23.213（类）01（款）04（项）事业运行支出112.78万元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　24.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出45.58万元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　25.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出45.37万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　26.220（类）01（款）01（项）行政运行支出36.62万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　27.224（类）01（款）50（项）事业运行支出26.32万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出179.51万元。（其中：基本支出179.51万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出198.07万元。（其中：基本支出198.07万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出14.95万元。（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出148.24万元。（其中：基本支出148.24万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.56万元。（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）职业年金缴费支出40.26万元。（其中：基本支出40.26万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.28万元。（其中：基本支出48.28万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出49.15万元。（其中：基本支出49.15万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出237.89万元。（其中：基本支出237.89万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出72万元。（其中：基本支出72万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）06（款）电费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出26万元。（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）15（款）会议费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出3.84万元。（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）28（款）工会经费支出11.09万元。（其中：基本支出11.09万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出27.50万元。（其中：基本支出27.50万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）39（款）其他交通费用支出21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出21.09万元。（其中：基本支出21.09万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）01（款）离休费支出14.34万元。（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）02（款）退休费支出48.93万元。（其中：基本支出48.93万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）05（款）生活补助支出6.79万元。（其中：基本支6.79万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　营盘乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.01万元，较上年减少0.04万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　营盘乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　营盘乡人民政府2022年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3.42%，国内公务接待批次为32次，共计接待168人次。

　　减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　营盘乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费6.60万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无部门重点项目预算的绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　营盘乡人民政府2022年机关运行经费安排211万元，与上年对比增长32.54万元，主要原因是乡村振兴资金保障增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，营盘乡人民政府资产总额6900.01万元，其中，流动资产539.07万元，固定资产518.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.94万元，无形资产31.40万元，其他资产5795.96万元。与上年相比，本年度资产总额增加642.69万元，其中，固定资产增加24.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000755700111