金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算公开（本级）

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县发展和改革局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；组织拟订全县综合性产业政策；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行；研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的主要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；负责县级重要物资和应急储备物资管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：1.办公室；2.政策法规股(行政审批股）；3.国民经济综合股(发展规划股、评估督导股）；4.固定资产投资股（政府与社会资本合作管理股）；5.经贸外资股（体制改革综合股、“一带一路”规划协调股、“一带一路”项目推进股）；6.地区经济股（西部开发股）；7.易地扶贫搬迁股；8.农村经济股；9.基层设施发展股；10.产业发展股；11.资源节约和环境保护股（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）；12.社会发展股；13.价格调控监测股（价格认证股）；14.价格收费管理股（成本调查监审股）；15.粮食和物资储备股；16.能源股。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。全面启动“十四五”规划编制前期工作，组织征集全县“十四五”规划前期选题，高质量编制“十四五”规划。

　　2.全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。一是提高项目入库率；二是强化要素保障。认真组织梳理项目用地、融资、环评、林地等要素保障存在困难，积极向上汇报，协调争取支持，紧抓国家支持地方政府发行专项债券及配套融资政策机遇，积极申报和争取一批资金缺口项目纳入地方政府专项债券和配套融资计划盘子；三是拓宽融资渠道。项目主管部门、金融主管部门要共享信息，建立融资项目库，全力以赴搭建政银企融资平台，深化政银企对接合作，同时做好项目进展调度工作，适时更新项目前期进展情况及项目推进情况、融资需求，积极向金融部门做好项目推荐工作，尤其是产业项目推荐。四是抓项目谋划。全面落实好“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”，谋划一批关系金平长远发展和增强发展后劲的新项目，争取更多项目纳入国家、省级规划盘子。

　　3.重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。

　　4.扎实推进脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质量。夯实基础抓好后续发展，认真研究搬迁安置点的产业发展规划，协调配合全县各级各部门，统筹推进各个安置点后续产业发展和就业需求，一方面深入各个安置点实地调研，根据各个安置点的实际情况，结合群众需求，因地制宜编制产业发展规划，确保产业实实在在落地生根。另一方面通过技能培训和劳务输出，计划性组织外出务工，提高搬迁群众收入，实现群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

　　5.切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 14人，工勤编制3人，事业编制14人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 45人，其中： 离休1人，退休 44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2889.69万元，其中：一般公共预算2889.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，增加1938.9万元，增长203.93%，主要原因分析是增加2000万元项目前期费的预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2889.69万元，其中:本年收入2889.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2889.69万元（本级财力2889.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加1938.9万元，增长203.93%，主要原因分析是增加2000万元项目前期费的预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2889.69万元。财政拨款安排支出 2889.69万元，其中：基本支出2386.68万元，与上年对比，增加1435.89万元，增长151.02%，主要原因分析是项目前期费预算增加；项目支出161万元，与上年对比，增加161万元，增长100%，主要原因分析粮食挂账利息补贴及粮食轮换差价补贴收入列入项目预算，增加项目预算收入。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）01（项）行政运行支出,385.75万元，用于一般公共服务支出。

　　2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出2000万元，用于项目前期经费。

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出195.48万元，用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出46.33万元，用于在职人员基本养老保险费支出。

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.83万元，用于用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。

　　6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出23.16万元，用于职业年金缴费支出。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出2.25万元，用于伤残人员抚恤费用支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出29.28万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.05万元，用于事业职工基本医疗保险费支出。

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2.63万元，用于其他行政事业职工基本医疗保险费支出。

　　11.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元，用于易地扶贫搬迁各项费用支出。

　　12.222（类）01（款）12（项）粮食财务挂账利息补贴支出6万元，用于新增粮食财务挂账利息补贴支出。

　　13.222（类）01（款）15（项）粮食风险基金支出19万元，用于粮食风险基金支出。

　　14.222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出150万元，用于粮食储备、粮食轮换、粮食流通等各项经费支出。

　　15.224（类）07（款）03（项）地方自然灾害救灾补助支出15万元，用于救灾物资储备经费支出。

　　16.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.93万元，用于离退休干部党支部书记委员补贴、离退休干部党支部工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出109.26万元。（其中：基本支出109.26万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出119.27万元。（其中：基本支出119.27万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出9.1万元。（其中：基本支出9.1万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出支出51.94万元。（其中：基本支出51.94万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险支出46.33万元。（其中：基本支出46.33万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）09（款）机关事业职业年金支出23.16万元。（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）职工（行政）基本医疗保险缴费支出38.33万元。（其中：基本支出38.33万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出4.11万元。（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出27.43万元。（其中：基本支出27.43万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出36.4万元。（其中：基本支出36.4万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）差旅费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）13（款）维修维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）17（款）公务接待费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）27（款）委托业务费支出2000万元。（其中：基本支出2000万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）28（款）工会经费支出12.29万元。（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出15.84万元。（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）99（款）其他商品和服务支出2.68万元。（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）15（款）会议费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）16（款）培训费支出0.22万元。（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）01（款）离休费支出15.68万元。（其中：基本支出15.68万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）02（款）退休费支出180.87万元。（其中：基本支出180.87万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）04（款）抚恤金支出2.25万元。（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）05（款）生活补助支出17.03万元。（其中：基本支出17.03万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）06（款）救济费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　25.312（类）05（款）利息补贴支出15万元。（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）

　　26.312（类）99（款）费用补贴支出146万元。（其中：基本支出0万元，项目支出146万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　金平县发展和改革局没有与中央配套事项预算

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县发展和改革局没有按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　金平县发展和改革局没有经济社会事业发展事项预算

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.43万元，较上年减少0.36万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县发展和改革局2022年公务接待费预算为11.43万元，较上年减少0.36万元，下降3.05%，国内公务接待批次为120次，共计接待950人次。

　　减少原因是厉行节约降低公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平%；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县发展和改革局无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县发展和改革局2022年机关运行经费安排2073.93万元，与上年对比增加1812.53万元，主要原因分析主要是预算2000万元项目前期经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县发展和改革局资产总额1140.95万元，其中，流动资产1036.20万元，固定资产净值100.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值4.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额增加848.04万元，其中，固定资产增加21.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产57项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入16.80万元，其中，出租资产80平方米，资产出租收入16.80万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。