金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心等。

　　所属单位0个。

　　为全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会、州委哈尼梯田保护与发展专题会精神，根据《中共红河州委机构编制委员会关于金平县有关机构编制事项的批复》(红编〔2021〕45号)及金编〔2021〕29号中共金平县委机构编制委员会关于调整金平县哈尼梯田管理局机构设置的通知要求，将金平县哈尼梯田管理局机构设置调整情况通知如下：将金平县文化和旅游局所属事业单位金平县哈尼梯田管理局(金平县中国·红河蝴蝶谷管理局、云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局)调整为金平县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级。调整后，机构规格、人员编制、领导职数均保持不变。单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；机构规格：正科级。

　　（三）重点工作概述

　　1.蝴蝶谷保护管理工作

　　一是继续加大宣传力度，提升蝴蝶谷知名度。

　　二是做好蝴蝶寄主植物和蜜源植物种植项目建设，引导群众蝴蝶养殖，发展蝴蝶产业，实现四季彩蝶纷飞。

　　三是争取征收纸厂箭环蝶种源保存基地及大爆发观赏区、五台山瀑布群及蝴蝶生态恢复区、拉灯蝴蝶大爆发区土地。

　　四是争取金平县中国·红河蝴蝶谷一、二、三级保护区划定工作。

　　五是进行蝴蝶谷生物多样性及蝴蝶种类群分布新一轮资源调查。

　　六是认真开展蝴蝶谷生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　2.哈尼梯田湿地保护管理工作

　　一是争取落实红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心项目建设地点，推进项目建设。

　　二是争取建设阿得博、马鞍底两片区哈尼梯田管理监测站；

　　三是认真开展哈尼梯田湿地生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　四是认真协调做好金平县阿得博、马鞍底哈尼梯田灌溉系统修复项目建设工作。

　　3.积极主动配合做好脱贫攻坚及政府中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入72.03万元，其中：一般公共预算72.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少13.79万元，下降16.07%，主要原因分析：2022年预算人数较2021年减少1人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入72.03万元，其中:本年收入72.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.03万元（本级财力72.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少13.79万元，下降16.07%，主要原因分析：2022年预算人数较2021年减少1人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出72.03万元。财政拨款安排支出 72.03万元，其中：基本支出72.03万元，与上年对比，减少13.79万元，下降16.07%，主要原因分析：2022年预算人数较2021年减少1人，人员公用经费及社会保障缴费预算数随之减少；项目支出0万元，与上年对比，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）02（款）04（项）文物保护支出56.26万元，主要用于日常公用开支及人员工资的支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.68万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

　　3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.04万元，主要用于事业在职医疗费支出。

　　5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出19.80万元。（其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2.45万元。（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）奖金支出1.65万元。（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出24.11万元。（其中：基本支出24.11万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.64万元。（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.68万元。（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）09（款）职业年金缴费支出3.84万元。（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出4.04万元。（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）。

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出5.00万元。（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）01（款）办公费支出0.50万元。（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）05（款）水费支出0.10万元。（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）06（款）电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）07（款）邮电费支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）11（款）差旅费支出0.80万元。（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出0.20万元。（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）28（款）工会经费支出0.42万元。（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

　　17．302（类）99（款）其他商品和服务支出0.45万元。（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

　　减少的主要原因：我单位认真贯彻厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年机关运行经费安排2.82万元，与上年对比减少3.93万元，下降58.22%，主要原因分析是本年度工会经费减少，按照相关要求压减一般性支出，厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门资产总额285.97万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产11.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产274.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少107.53万元，其中，固定资产增加5.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值1.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

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