金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2022年部门预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2022年部门预算公开

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县科学技术协会机关群团机关使用事业编制3名。设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。县科学技术协会是金平县科学技术工作者的群众组织，是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是金平县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：

　　1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、文电、机要、保密、值班、后勤、政务信息、来信来访、督促检查、对外工作联系、档案、综合性会议组织、综合检查考评、深化改革、劳动工资等工作；负责办理县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；负责上传下达和科协系统综合业务等工作；承担县科学技术协会日常事务工作。

　　2.组织宣传部。负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担意识形态、党风廉政建设、精神文明创建（文明单位和文明城市创建）、干部队伍建设、干部教育培训、年终干部考核评议和离退休人员管理服务等工作；负责对外宣传、信息报送等工作；负责县科学技术协会机关干部的选拔任用和科协代表推选及组织联络工作。

　　3.学会工作部。负责县级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担学会党组织建设，科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调县级学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责资助学会项目的立项申请、监督管理、督促指导、绩效考核、检查验收工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责县反邪教协会日常事务，指导乡镇反邪教协会积极开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动；承担人才建设和专业技术人员职称评聘管理工作。

　　4.科学技术普及部。负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农技协、农函大、《金平科普》编辑和脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责组织开展科普宣传活动和青少年科技教育工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆管理；负责法制建设和民族团结进步建设工作；承担县全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

　　5.少数民族科普部。负责少数民族科普教育工作，承担少数民族科普项目建设、绩效评价、双语科普、“直过民族”科普教育。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.年内投入32万元完成马鞍底科技馆建设。

　　2.提高公民科学素质。动员成员单位，在将公民科学素质建设纳入日常工作中，采用开展咨询、培训、讲座、发放宣传资料等形式，开展活动6次。发挥科普阵地作用，接待参观不少于4次。

　　3.发挥科普大篷车作用。开展科普大篷车进校园3期，青少年受众达到3500人；开展科普大篷车进农村7期，边疆少数民族、重点人群受众达到24000人；科普大篷车助力脱贫攻坚巩固期1期受益56户224人；全力开展科普大篷车助力乡村振兴工作，深入到挂帮乡镇村委会开展乡村振兴工作。

　　4.做好农技协工作。争取上级项目资金，扶持至少1家农技协成立或发挥作用，帮助协会成员增加收入的同时，督促协会管理使用资金，做好自身产业发展，保证协会正常运转。

　　5. 做好农函大培训工作。根据各乡镇实际发展要求，聘请当地职称高、有经验的科技人员或乡土人才作为农函大培训教师，到田边地角办班、现场培训、指导，举办短期培训特色班，预设立13个农函大培训班，8个种植业、5个养殖业，招收学员700人，在12月20日前完成，学员合格率达85%以上。

　　6.开展科普教育培训。邀请专家工作站专家、农技人员、科普工作队员等，开展各类人群科普培训6期300人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，工勤编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入138.33万元，其中：一般公共预算138.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，减少16.64万元，下降10.74%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 138.33万元，其中:本年收入138.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.33万元（本级财力138.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，减少16.64万元，下降10.74%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出138.33万元。财政拨款安排支出138.33万元，其中：基本支出138.33万元，与上年对比，减少16.64万元，下降10.74%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少；项目支出0万元，与上年持平，主要原因分析是因为我单位无项目支出安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.03万元，主要用于党员教育培训经费支出。

　　2.206（类）01（款）01（项）行政运行支出83.14万元，主要用于行政单位基本支出。

　　3.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出5.00万元，主要用于电影经费基本支出。

　　4.206（类）07（款）02（项）其他广播电视支出5.00万元，主要用于其他广播电视支出。

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出19.68万元，主要用于实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费支出。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元，主要用于机关事业单位实施职业年金缴费支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.85万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出25.62万元。（其中：基本支出25.62万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出39.79万元。（其中：基本支出39.79万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.14万元。（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出10.81万元。（其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）09（款）职业年金缴费支出5.40万元。（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.85万元。（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出6.08万元。（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）05（款）水费支出0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）06（款）电费支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）07（款）邮电费支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）09（款）物业管理费支出0.01万元。（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出4.20万元。（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）16（款）培训费支出0.03万元。（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）17（款）公务接待费支出0.30万元。（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）26（款）劳务费支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）27（款）委托业务费支出2.00万元。（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）28（款）工会经费支出0.51万元。（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）39（款）其他交通费用支出5.40万元。（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）

　　22.302（类）99（款）其他商品和服务支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出19.44万元。（其中：基本支出19.44万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位没有与中央配套事项预算内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位没有按既定政策标准测算补助事内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位没有经济社会事业发展事项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.06元，下降2.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　金平县科学技术协会2022年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少0.06万元，下降3.14%，国内公务接待批次为37次，共计接待235人次。

　　主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　金平县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　金平县科学技术协会部门无重点项目预算的绩效目标。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

　　15.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2022年机关运行经费安排19.58万元，与上年对比21.53万元，减少1.95万元，下降9.06%，主要原因分析本年度12月份实有人数减少对应的工资预算减少，单位公用经费预算资金减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，金平县科学技术协会资产总额43.22万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产42.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年度资产总额减少4.13万元，其中，固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53253000173100111